目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
1.贯彻执行党的统一战线方针,政策。调查研究统一战线方针、政策的贯彻落实情况和工作中出现的新情况、新问题,及时向县委和上级统战部门反映,并提出开展统战工作的意见和建议。
2.负责联系我县各民主党派和无党派人士,及时通报情况,反映他们的意见和建议。贯彻中国共产党领导的多党合作和政治协商制度及对民主党派工作的方针政策,发挥民主党派参政议政和民主监督作用,支持、帮助各民主党派加强自身建设,健全活动制度和参政议政机制,选拔、培养新一代代表人物。
3.负责党外知识分子的统战工作。调查研究我县党外知识分子情况,建立资料档案,反映意见,协调关系,提出政策性建议,联系培养党外知识分子代表人物。
4.负责贯彻执行党的民族、宗教工作的方针、政策。协调、检查有关民族、宗教工作中的问题及有关方针、政策的落实情况,组织开展民族、宗教问题的调查研究。依法保护少数民族的合法权益,依法管理辖区宗教活动场所,开展对宗教活动场所的登记和年度检查工作,依法保护公民宗教信仰自由,保护宗教团体和宗教活动场所的合法权益。联系少数民族和宗教界代表人士,协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。
5.负责开展以促进祖国和平统一和发展经济为重点的海外统战工作。联络海外有关民间社团及代表人士,做好港澳同胞、台湾同胞、海外侨胞及眷属的接待服务和联络联谊工作。
6.负责开展经济领域的统战工作。联系指导县工商联工作,发挥民间商会作用。联系非公有制经济代表人士,建立档案,调查研究,反映情况,培养和建立一支拥护党的领导的非公经济积极分子队伍。
7.负责党外人士的政治安排。会同有关部门做好选拔、培养、推荐党外人士担任政府及其部门和司法机关领导职务的工作,做好党外干部和新的代表人士队伍的建设工作。
8.承办县委、县政府和上级统战、民族宗教、侨务等部门交办的其他任务。
二、机构设置
(1)独立编制机构。
2024年,独立编制机构共1个,较上年没有变化。
(2)独立核算机构。
根据工作任务,秦安县委统战部(秦安县民族宗教事务局、对台办公室)内设4个职能科室,即办公室、民族宗教股、经济联络股、综合工作股。
设行政编制8名(其中:部长1名,副部长3名),后勤服务事业编制1名。统战部下设统战事务服务中心,设全额事业编制6名。
2024年年末实有人数12人(不含遗属优抚人员),较2023年减少3人,
变动情况及原因如下:
① 在职人员减少3人。较减少原因:一名行政人员退休,一名事业人员考入天水市民族宗教事务委员会,一名事业人员提拔至秦安县五营镇政府。
② 无离休人员。
③ 退休人员增加1人。10月份一名行政人员退休。
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
公开01表 | ||
部门:中共秦安县委统战部 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 208.93 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 164.19 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 32 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 33 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 34 | ||
五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 35 | ||
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 36 | ||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | ||
八、其他收入 | 8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 20.27 | |
9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 8.24 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 2.66 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |||
16 | 十六、金融支出 | 46 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 13.57 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 53 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 54 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 55 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | |||
本年收入合计 | 27 | 208.93 | 本年支出合计 | 57 | 208.93 |
使用非财政拨款结余(含专用结余) | 28 | 结余分配 | 58 | ||
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 59 | |
总计 | 30 | 208.93 | 总计 | 60 | 208.93 |
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
二、收入决算表
公开02表 | ||
部门:中共秦安县委统战部 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
科目代码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 208.93 | 208.93 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 164.19 | 164.19 | |||||
20133 | 宣传事务 | 0.18 | 0.18 | |||||
2013301 | 行政运行 | 0.18 | 0.18 | |||||
20134 | 统战事务 | 160.41 | 160.41 | |||||
2013401 | 行政运行 | 149.13 | 149.13 | |||||
2013499 | 其他统战事务支出 | 11.28 | 11.28 | |||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 3.60 | 3.60 | |||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 3.60 | 3.60 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 20.27 | 20.27 | |||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 20.04 | 20.04 | |||||
2080501 | 行政单位离退休 | 1.28 | 1.28 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.76 | 18.76 | |||||
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.23 | 0.23 | |||||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.23 | 0.23 | |||||
210 | 卫生健康支出 | 8.24 | 8.24 | |||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 8.24 | 8.24 | |||||
2101101 | 行政单位医疗 | 8.24 | 8.24 | |||||
213 | 农林水支出 | 2.66 | 2.66 | |||||
21305 | 巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 2.66 | 2.66 | |||||
2130599 | 其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 2.66 | 2.66 | |||||
221 | 住房保障支出 | 13.57 | 13.57 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 13.57 | 13.57 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 13.57 | 13.57 | |||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
三、支出决算表
公开03表 | ||
部门:中共秦安县委统战部 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目代码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 208.93 | 191.39 | 17.54 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 164.19 | 149.31 | 14.88 | |||
20133 | 宣传事务 | 0.18 | 0.18 | ||||
2013301 | 行政运行 | 0.18 | 0.18 | ||||
20134 | 统战事务 | 160.41 | 149.13 | 11.28 | |||
2013401 | 行政运行 | 149.13 | 149.13 | ||||
2013499 | 其他统战事务支出 | 11.28 | 11.28 | ||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 3.60 | 3.60 | ||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 3.60 | 3.60 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 20.27 | 20.27 | ||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 20.04 | 20.04 | ||||
2080501 | 行政单位离退休 | 1.28 | 1.28 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.76 | 18.76 | ||||
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.23 | 0.23 | ||||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.23 | 0.23 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 8.24 | 8.24 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 8.24 | 8.24 | ||||
2101101 | 行政单位医疗 | 8.24 | 8.24 | ||||
213 | 农林水支出 | 2.66 | 2.66 | ||||
21305 | 巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 2.66 | 2.66 | ||||
2130599 | 其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 2.66 | 2.66 | ||||
221 | 住房保障支出 | 13.57 | 13.57 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 13.57 | 13.57 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 13.57 | 13.57 | ||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||
部门:中共秦安县委统战部 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 208.93 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 164.19 | 164.19 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 34 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | ||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | ||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | ||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | ||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 20.27 | 20.27 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 8.24 | 8.24 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | ||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | ||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 2.66 | 2.66 | ||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | ||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | ||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 13.57 | 13.57 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | ||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | ||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | ||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | ||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | ||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | ||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | ||||||
本年收入合计 | 27 | 208.93 | 本年支出合计 | 59 | 208.93 | 208.93 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | ||||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | ||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||
总计 | 32 | 208.93 | 总计 | 64 | 208.93 | 208.93 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||
部门:中共秦安县委统战部 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 208.93 | 191.39 | 17.54 | |
201 | 一般公共服务支出 | 164.19 | 149.31 | 14.88 |
20133 | 宣传事务 | 0.18 | 0.18 | |
2013301 | 行政运行 | 0.18 | 0.18 | |
20134 | 统战事务 | 160.41 | 149.13 | 11.28 |
2013401 | 行政运行 | 149.13 | 149.13 | |
2013499 | 其他统战事务支出 | 11.28 | 11.28 | |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 3.60 | 3.60 | |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 3.60 | 3.60 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 20.27 | 20.27 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 20.04 | 20.04 | |
2080501 | 行政单位离退休 | 1.28 | 1.28 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.76 | 18.76 | |
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.23 | 0.23 | |
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.23 | 0.23 | |
210 | 卫生健康支出 | 8.24 | 8.24 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 8.24 | 8.24 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 8.24 | 8.24 | |
213 | 农林水支出 | 2.66 | 2.66 | |
21305 | 巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 2.66 | 2.66 | |
2130599 | 其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 2.66 | 2.66 | |
221 | 住房保障支出 | 13.57 | 13.57 | |
22102 | 住房改革支出 | 13.57 | 13.57 | |
2210201 | 住房公积金 | 13.57 | 13.57 | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表 | ||
部门:中共秦安县委统战部 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 169.84 | 302 | 商品和服务支出 | 19.78 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 52.15 | 30201 | 办公费 | 6.86 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 51.91 | 30202 | 印刷费 | 1.97 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 15.73 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.32 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 7.79 | 30205 | 水费 | 0.15 | 31002 | 办公设备购置 | 0.32 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 18.76 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.20 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.24 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.06 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.69 | 30211 | 差旅费 | 0.96 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 13.57 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.36 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 1.46 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 1.28 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.18 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 9.06 | 39999 | 其他支出 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.15 | ||||||
人员经费合计 | 171.29 | 公用经费合计 | 20.10 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表 | ||
部门:中共秦安县委统战部 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | |||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表 | ||
部门:中共秦安县委统战部 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | ||||
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表 | ||
部门:中共秦安县委统战部 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为208.93万元。与上年度相比,收、支总计各减少6.34万元,下降2.95%,主要原因是本单位人员调出,退休。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计208.93万元,其中:财政拨款收入208.93万元,占100%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计208.93万元,其中:基本支出191.39万元,占91.60%;项目支出17.54万元,占8.40%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为208.93万元。与上年相比,各减少6.34万元,下降2.95%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出208.93万元,较上年决算数减少6.34万元,下降2.95%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出208.93万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出164.19万元,占78.59%;社会保障和就业支出20.27万元,占9.70%;卫生健康支出8.24万元,占3.94%;农林水支出2.66万元,占1.27%;住房保障支出13.57万元,占6.49%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为208.93万元,支出决算为208.93万元,完成年初预算的100.00%。其中:
1.一般公共服务支出年初预算数为164.19万元,支出决算为164.19万元,完成年初预算的100.00%。
2.社会保障和就业支出年初预算数为20.27万元,支出决算为20.27万元,完成年初预算的100.00%。
3.卫生健康支出年初预算数为8.24万元,支出决算为8.24万元,完成年初预算的100.00%。
4.农林水支出年初预算数为2.66万元,支出决算为2.66万元,完成年初预算的100.00%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出191.39万元。其中:
人员经费171.29万元,较上年决算数减少7.05万元,下降3.95%,主要原因是人员减少调出,退休。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会基本保险缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、退休费、生活补助。
公用经费20.10万元,较上年决算数增加6.23万元,增长44.96%,主要原因是办公费和印刷费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、商品和服务支出、饮用水费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、机关运行经费支出情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出20.10万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、商品和服务支出、饮用水费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。机关运行经费较上年决算数增加6.23万元,增长44.96%,主要原因是年底专项经费下拨。
八、政府采购支出情况说明
2024年度本部门政府采购支出合计1.97万元,其中:政府采购货物支出0.32万元、政府采购服务支出1.97万元。授予中小企业合同金额1.97万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额1.97万元,占政府采购支出总额的100%。
九、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目2个,涉及资金13.94万元,占一般公共预算项目支出总额的0.07%。组织对“秦安县教职人员生活补助及党外人士津贴”、“巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴”2个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出13.94万元。从评价情况来看,本单位预算绩效完全符合绩效预算评价要求。
二、绩效自评结果
我部门在2024年度部门决算中反映秦安县教职人员生活补助及党外人士津贴、巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴两个项目绩效自评结果。
1. “秦安县教职人员生活补助及党外人士津贴”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为11.28万元,执行数为11.28万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是教职人员生活补助及时发放到位;二是党外代表人士津贴发放到位。
2.“巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为2.66万元,执行数为2.66万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目资金及时发放到位。
三、部门重点绩效评价结果
主管部门需随决算公开部门评价(含委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价的)报告或案例,可以附件形式附后。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入:指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余:指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配:指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


