目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1.贯彻执行党和国家公安工作的方针、政策；负责全县公安保卫工作。

   2.研究公安工作出现的新情况、新问题，不断改革，积极探索适合我县发展的公安工作思路，为县委、县政府和上级公安机关重大决策提供依据。

   3.组织开展对危害国家安全和社会政治稳定案件的侦察、调查和情报信息工作；承担侦办案件、研究制定相应对策的职责。

   4.组织开展刑事案件侦查工作，参与侦查或直接承担重特大疑难案件及跨地区、涉外案件。

   5.负责治安管理工作。依法开展治安行政管理，查处危害社会治安秩序的行为，参与处置重大治安事故和群体性事件的工作；依法监督、管理枪支弹药、危爆物品、麻醉药品、精神药品的安全管理及易制毒化学品管制工作。

   6.负责出入境管理有关工作，组织、指导公民因私出境、入境和外国人在我县境内居留、旅游的有关管理工作。

   7.负责公共信息网络安全保护工作。

   8.承担防范处置邪教组织违法犯罪活动的职责。

   9.承担组织、协调对恐怖活动的防范、打击工作的职责。

   10.依法承担执行刑罚工作；负责看守所、拘留所的管理工作。

   11.承担劳动教养案件的办理工作；组织开展公安机关执法监督工作。

   12.承担对重要人员、重要会议、重大集会的安全警卫工作。

   13.负责实施公安科技工作，开展刑事技术检验鉴定和公安司法鉴定工作。

   14.负责公安信息通信建设，装备、被装配备和经费等警务保障工作。

   15.开展公安队伍建设工作；制定队伍管理工作规章制度，按规定权限管理干部；负责组织、指导公安机关督察工作；按规定权限实施对民警的监督；查处或督办公安队伍中发生的重大违纪案件。

16.承办县委、县政府和上级公安机关交办的其他事项。

二、机构设置

1.根据上述职责，县公安局设18个内设机构：

（1）政工室（副科级）负责公安政治工作；党务工作；队伍建设工作。

  （2）办公室（副科级）积极参与政务。做好上传下达，内外联系，综合协调等工作。负责调查研究和起草重要文件工作。负责档案管理工作。

（3）法制大队（副科级）负责公安法制方面的工作。

（4）警务保障室（副科级）负责财务装备、警务保障、车辆管理和后勤服务工作。

（5）国内安全保卫大队（副科级）负责国内安全保卫、邪教等工作；负责对维权活动、非政府组织进行调查工作；负责民族、宗教、意识形态领域等方面维护国家安全工作。

（6）治安管理大队（加挂爆炸危险物品监管大队牌子，副科级）负责治安管理；负责对公共场所、特种行业的管理，依法对社会上卖淫嫖娼、赌博等违法活动进行治理；负责突发事件处置。

（7）刑事犯罪侦查大队（副科级）负责刑事犯罪侦查，缉捕重大逃犯。

（8）缉毒缉私大队（副科级）负责禁毒、缉私、侦破毒品案件和上级交办的毒品案件，依法对社会上吸毒等违法活动进行治理。

（9）经济犯罪侦查大队（副科级）负责经济犯罪侦查工作，分析、研究、掌握全县经济犯罪情报信息动态、特点和规律，制定预防、打击经济犯罪的对策。

（10）巡逻警察大队（副科级）负责车站、广场、街道及校园周边等社会面的巡逻防控工作，参加处理非法集会、游行、示威活动；警戒突发性治安事件现场，疏导群众，维护秩序；负责城区的出警、处警工作。

（11）警务督察大队（股级）负责警务督察工作；负责维护民警合法权益工作。

（12）指挥中心（股级）负责公安情报信息的收集、汇总和研判工作；负责接报警和指挥处警工作；负责授权的警务指挥及协调工作；负责机要、通信等工作。

（13）出入境管理大队（股级）负责公民因私出境、入境等外事管理和涉外事件的查处，经商、务工归国人员的回访管理工作。

（14）户政管理大队（股级）负责户政管理工作。

（15）网络安全保卫大队（股级）负责网上信息监控、案件查处、基础管理等工作；协助上级公安机关开展网上重点阵地掌控，舆情导控、重点人员管控等工作；指导派出所开展互联网基础管理工作。

（16）预审大队（股级）负责刑事案件审核监督、预审起诉工作。

  （17）刑科室（股级）负责刑事科学技术工作。

  （18）信访室（副科级）负责公安信访工作。

2.派出机构及监管场所

派出机构和监管场所机构设置、人员编制、工作职责，按照有关文件执行。

本单位编制数353人，年末在职干部职工354人，其中：行政编制人数199人，年末实有人数200人（其中工勤5人）；事业编制人数154人，年末实有人数154人（其中工勤1人）。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

本单位无“三公”经费支出，单位车辆属执法执勤车辆，按照其他交通费和其他交通工具购置支出。故本表无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为8295.01万元。与上年度相比,收、支总计各减少216.81万元，下降2.55%，主要原因是压减一般性支出，项目经费减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计8289.43万元,其中：财政拨款收入8289.43万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计8295.01万元,其中：基本支出5849.61万元,占70.52%；项目支出2445.40万元,占29.48%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为8289.43万元。与上年相比,各减少222.39万元，下降2.61%。主要原因是压减一般性支出，项目经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出8289.43万元,较上年决算数减少222.39万元，下降2.61%。主要原因是压减一般性支出，项目经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出8289.43万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出8.00万元,占0.10%；公共安全支出7037.25万元,占84.89%；社会保障和就业支出539.27万元,占6.51%；卫生健康支出263.00万元,占3.17%；农林水支出43.10万元,占0.52%；住房保障支出398.80万元,占4.81%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7939.66万元,支出决算为8289.43万元,完成年初预算的104.41%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为8.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是追加年度综合考核表彰奖金及全县工作会议费。

2．公共安全支出年初预算数为6737.97万元,支出决算为7037.25万元,完成年初预算的104.44%,决算数大于预算数的主要原因是追加政法转移支付资金。

3．社会保障和就业支出年初预算数为537.18万元,支出决算为539.27万元,完成年初预算的100.39%,决算数大于预算数的主要原因是本年度人员数量较上年度增加，单位在职人员工资晋升等，社会保险费支出增加。

4．卫生健康支出年初预算数为229.47万元,支出决算为263.00万元,完成年初预算的114.61%,决算数大于预算数的主要原因是本年度人员数量较上年度增加。

5．农林水支出年初预算数为15.55万元,支出决算为43.10万元,完成年初预算的277.16%,决算数大于预算数的主要原因是县级财政追加驻村帮扶经费，当年拨付驻村帮扶人员生活补助及通信费。

6．住房保障支出年初预算数为419.49万元,支出决算为398.80万元,完成年初预算的95.07%,决算数小于预算数的主要原因是本年度退休人员增加，住房公积金支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出5849.61万元。其中：

人员经费5114.74万元,较上年决算数减少1149.52万元，下降18.35%,主要原因是将警务辅助人员工资及社会保险费调整到项目支出。人员经费用途主要包括（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等)。

公用经费734.87万元,较上年决算数增加235.16万元，增长47.06%,主要原因是公务交通补贴调整到商品和服务支出。公用经费用途主要包括(办公费、电费、印刷费、物业管理费、手续费等)。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位无“三公”经费支出，单位车辆属执法执勤车辆，按照其他交通费和其他交通工具购置支出。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无因公出国（境）费用,较上年决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是单位车辆属执法执勤用车，按照其他交通费和其他交通工具购置支出。其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务用车购置,较上年决算数持平。2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位车辆属执法执勤用车,较上年决算数持平。3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务接待费支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出734.87万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电费、取暖费、物业管理费、维修维护费、租赁费等。机关运行经费较上年决算数增加235.16万元，增长47.06%,主要原因是本年度人员公务交通补贴调整到商品和服务支出。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,本单位无会议费相关支出。本年度培训费支出12.05万元,较上年决算数减少16.48万元，下降57.76%,主要原因当年新警培训、警衔培训等人次减少。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计131.12万元,其中：政府采购货物支出102.39万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出28.73万元。授予中小企业合同金额131.12万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额131.12万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆45辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车25辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车20辆,其他用车主要是用于执法办案车辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目13个,涉及资金1700.36万元,占一般公共预算项目支出总额的70%。组织对2024年度部门整体支出绩效再评价，涉及一般公共预算支出8289.43万元,组织对“2024年全省公安机关政法转移支付资金”“2024年禁毒专项经费”“2024年看守所在押人员给养费”等11个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出1659.01万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。

绩效自评小组从政策落实、制度建设、财务管理、装备建设，保障服务中心工作，服务基层实战需求等方面，通过收集汇总资料，采用实地考察调研、查阅下达资金文件，运用预算管理一体化系统查看有无资金用途违规情况，查阅会计凭证，查看可用余额等方法，对照评价指标和评分标准，绩效总体目标、指标科学设定，资金管理使用规范等、扎实开展预算绩效管理工作。认真核实并讨论分析资金投向的科学性、合理性及精细化水平，评价结果较客观公正。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映“2024年全省公安机关政法转移支付资金”“2024年禁毒专项经费”等13个项目绩效自评结果。

1.“2023年全省公安机关政法纪检监察转移支付资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.5分。项目全年预算数为3.65万元,执行数为3.65万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是装备验收合格率100%；二是促进公安机关执法水平和能力提高，提升公安机关信息化水平和办案效率。三是项目各项指标全面完成。达到了项目年度总体目标任务。下一步我单位将进一步加强对项目实施的监管。

2.“2024年公安出入境业务费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90.87分。项目全年预算数为3万元,执行数为1.38万元,完成预算的45.83%。项目绩效目标完成情况：一是用于实行特殊调控政策、专项整治行动。二是保证出入境业务正常开展。三是因年末县财政困难，全年预算数和全年执行数存在偏差，预算执行相对滞后，下一步，我单位将对该项目结转资金加快执行进度。

3.“2024年禁毒专项经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为30万元,执行数为30万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是用于全县禁毒工作，打击和预防毒品违法犯罪；二是维护社会治安大局持续稳定。三是项目各项指标全面完成。达到了项目年度总体目标任务。

4.“2024年警务辅助人员工资及社会保险费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1025.35万元,执行数为1025.35万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按时发放警务辅助人员工资，调动了警务辅助人员工作积极性；二是协助人民警察打击违法犯罪，服务群众，维护社会治安大局稳定。

5.“2024年看守所在押人员给养费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为30万元,执行数为30万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是加强了在押人员食品安全卫生，确保足量供应。二是提高了监所医疗水平，确保在押人员生命健康。

6.“2024年民警加班补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为80分。项目全年预算数为404.34万元,执行数为404.34万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是根据民警加班考勤情况，每季度按时发放加班补助，二是提高了人民警察工作积极性，受补助人员满意度良好。

7.“2024年全省公安机关政法纪检监察转移支付资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为81.81分。项目全年预算数为65万元,执行数为25.81万元,完成预算的39.7%。项目绩效目标完成情况：一是保证一线民警必须装备的配备，有效处置了各类警情；二是开展侦查办案，扫黑除恶、破案追逃等专项行动，大力打击电信诈骗、非法集资等违法犯罪活动。三是全年预算数和全年执行数存在偏差， 预算执行相对滞后，下一步，我单位将对该项目结转资金加快执行进度。

8.“2024年协警员工资”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为97.73万元,执行数为97.73万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是调动协警人员工作积极性，二是按月及时发放协警员工资。三是现有协警员能够胜任公安后勤保障工作。

9.“2024年政法经费保障绩效考核奖励资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为11万元,执行数为11万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是用于加强法治宣传，化解社会矛盾，维护社会稳定，二是增强了公安工作效率、保障了民生民利、保障了社会治安综合治理。三是项目各项指标全面完成。达到了项目年度总体目标任务。下一步我单位将进一步加强对项目实施的监管。

10.“2023年公安机关政法转移支付资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为32万元,执行数为32万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是能够有效应对处置各类群体上访、越级上访和群体性事件、突发事件，全力创造安定有序的社会环境。二是办案经费、业务装备经费向基层单位倾斜，优先保障了基层公安机关基本办案的需要。三是项目各项指标全面完成。达到了项目年度总体目标任务。下一步我单位将进一步加强对项目实施的监管。

11.“年度综合考核表彰奖金及全县工作会议费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为8万元,执行数为8万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是用于全局日常公用支出，保障了机关正常运行运转；二是激励凝聚了全局民辅警战斗力，确保我局持续争创全县优秀单位。

12.“县级帮扶队员生活补助和通讯补贴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为15.55万元,执行数为15.55万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是用于提高驻村帮扶人员待遇保障。二是保障驻村帮扶工作正常开展。三是项目各项指标全面完成。达到了项目年度总体目标任务。我单位将进一步按照项目资金预算表的内容和进度执行，合规使用资金。  

13.“驻村人员经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为15.55万元,执行数为15.55万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障了驻村帮扶工作正常开展。二是经费拨付及时率良好。三是项目各项指标全面完成。达到了项目年度总体目标任务。

以上13个项目发现的主要问题及原因：一是对绩效自评的认识不够深入，把项目支出绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理；二是绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差。

下一步改进措施：一是加强项目绩效自评管理制度和流程建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。二是规范绩效自评资料的收集整理，确保相关信息完整、可靠，客观公正地反应反映项目资金实际使用的和产生的绩效状况，为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指导。  

三、部门重点绩效评价结果

按照绩效总体目标，根据全局办案业务及装备需求，我局较好的完成了各项设定指标，做到资金及时支付，装备及时更新，有力保障了基层侦查办案需求，人民群众安全感明显上升，执法办案环境条件明显好转，执法规范化进一步提升。

发现的主要问题及原因：按照绩效三级指标完成情况，主要存在破案水平有待提高、社会治安防控体系建设有待加强等问题。下一步改进措施：我局将重点研究部署办案警力配备和资源整合等事宜，有效利用合成作战等优势，提升破案效率。提升人民群众安全感。

附件：秦安县公安局关于2024年度部门预算执行情况绩效自评的报告

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。