目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）负责全县信息化及智慧城市建设，组织实施全县信息化社会服务、智慧城市建设等大数据发展规划和政策措施。

（二）负责统筹全县大数据平台建设及应用融合工作。

（三）负责推荐全县信息化统一平台、数据统一存储和统一管理。

（四）负责大数据产业发展工作，指导协调大数据的开发及推广应用。

（五）负责全县工业互联网建设，组织实施全县电子政务外网等电子政务基础设施建设管理。

二、机构设置

本单位为县政府直属公益一类全额拨款事业单位，业务归口县政府办公室（县大数据管理局）管理。岗位设置主任1名，副主任2名，人员编制15名。2024年底在编10人。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为87.43万元。与上年度相比,收、支总计各增加42.34万元，增长93.91%，主要原因是在编在岗职工增加5人。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计87.43万元,其中：财政拨款收入87.43万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计87.43万元,其中：基本支出85.94万元,占98.29%；项目支出1.49万元,占1.71%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为87.43万元。与上年相比,各增加42.34万元，增长93.91%，主要原因是在编在岗职工增加5人。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出87.43万元,较上年决算数增加42.34万元，增长93.91%，主要原因是在编在岗职工增加5人。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出87.43万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出66.94万元,占76.56%；社会保障和就业支出9.73万元,占11.13%；卫生健康支出3.90万元,占4.46%；住房保障支出6.87万元,占7.85%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为47.00万元,支出决算为87.43万元,完成年初预算的186.04%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为36.86万元,支出决算为66.94万元,完成年初预算的181.61%,决算数大于预算数的主要原因是在编在岗职工增加5人。

2．社会保障和就业支出年初预算数为4.85万元,支出决算为9.73万元,完成年初预算的200.56%,决算数大于预算数的主要原因是在编在岗职工增加5人。

3．卫生健康支出年初预算数为1.86万元,支出决算为3.90万元,完成年初预算的209.32%,决算数大于预算数的主要原因是在编在岗职工增加5人。

4．住房保障支出年初预算数为3.42万元,支出决算为6.87万元,完成年初预算的200.56%,决算数大于预算数的主要原因是在编在岗职工增加5人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出85.94万元。其中：

人员经费82.92万元,较上年决算数增加59.34万元，增长251.68%,主要原因是在编在岗职工增加5人。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费。

公用经费3.02万元,较上年决算数增加3.02万元，增长100%,主要原因是在编在岗职工增加5人。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出0.00万元。

本年度会议费支出1.13万元,较上年决算数减少0.73万元，下降39.35%，主要原因是会议减少。

本年度培训费支出0.41万元,较上年决算数增加0.41万元，增长100%,财政调剂后用于养老保险费及住房公积金缴纳。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计2.03万元,其中：政府采购货物支出1.73万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.30万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本单位对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目6个,涉及资金39.49万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“数字政府运营指挥中心视频会议系统升级改造和办公设备购置资金”“数字政府大讲堂暨智能云平台资金”等6个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出1.49万元。通过自评，有2个项目结果为"优"，4个项目属于新增跨年项目，因资金到位迟，年底财政资金紧张，未形成有效支付。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映“数字政府运营指挥中心视频会议系统升级改造和办公设备购置资金”“数字政府大讲堂暨智能云平台资金”等6个项目绩效自评结果。

1.“数字政府运营指挥中心视频会议系统升级改造和办公设备购置资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。上年结转0.36万元，全年执行数0.36万元，执行率100%。

2.“数字政府大讲堂暨智能云平台资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。上年结转1.13万元，全年执行数1.13万元，执行率100%。

3.数字乡村培训中心和“秦味”农特产品数字化展厅项目、数字政府建设“甘快办”高频应用接入项目、数字政府应用拓展项目、2024年秦安县强科技奖补资金因资金到位迟，年底财政资金紧张，未形成有效支付。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。