2024年度秦安县民政局部门决算-秦安县人民政府

2024年度

秦安县民政局部门决算

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行民政工作的方针政策和法律法规；指导全县民政工作改革与发展；拟订全县民政事业发展规划并组织实施。

（二）依法承担对全县社会团体和民办非企业单位的成立、变更、注销、登记、年检等管理和监督检查职责。

（三）牵头拟订全县社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

（四）拟订城乡基层群众自治建设和社区治理政策并指导实施，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的意见，推动基层民主政治建设。

（五）负责乡镇的设立、撤销、调整、界线变更以及政府驻地迁移的调查论证和审核申报工作；负责全县地名管理，组织实施地名公共服务；负责全县地名规范、地名规划、地名标志设置和数字地名建设工作；负责重要自然、人文地理实体命名、更名的审核申报工作；负责编辑和审定全县行政区划和标准地名的书图资料；负责县级行政区划界线管理工作；组织、指导行政区划界线的勘定和管理工作。

（六）负责全县婚姻登记管理工作；制定婚姻服务机构管理办法并组织实施；推进全县婚俗改革，指导全县婚姻服务机构管理工作，查处违法婚姻。

（七）负责全县殡葬管理工作，指导殡葬事业单位的建设和发展；负责县经营性公墓的审核报批工作；推进全县殡葬改革。

（八）统筹推进、督促指导和监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、政策和标准并组织实施；承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（九）负责残疾人权益保护工作，统筹推进残疾人福利制度建设。

（十）负责全县儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护工作，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

（十一）组织拟订促进慈善事业发展政策，组织、指导社会捐助工作。

（十二）拟订全县社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

（十三）完成县委、县政府和市民政局交办的其他任务。

（十四）职能转变。县民政局应强化基本民生保障职能，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务，促进资源向薄弱乡镇、领域、环节倾斜；积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。

（十五）有关职责分工。

1.与县卫生健康局的有关职责分工。县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。县卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

2.与县自然资源局的有关职责分工。县民政局会同县自然资源局组织编制公布行政区划信息的县行政区划图。

二、机构设置

根据上述职责，县民政局设5个内设机构，均为股级建制。
　　（一）办公室。负责机关文电、会务、机要、档案、政务公开、督察督办、政务协调、安全保密、信访、财务与统计、信息、宣传、理论研究、有关规范性文件的审核工作；负责人大议案、政协提案的审议、办理和答复工作；承办相关行政诉讼、行政复议的应诉和机关后勤保障、车辆使用管理工作。

（二）基层政权建设和社会事务股。牵头拟订城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设；推进婚俗和殡葬改革，拟订婚姻、殡葬、残疾人权益保护政策，参与拟订残疾人集中就业扶持政策；指导婚姻登记机关和残疾人社会福利、殡葬服务相关工作；指导开展家庭暴力受害人临时庇护救助工作。

（三）区划地名股。负责行政区划及行政区域界线的管理工作；承办行政区域的设立、撤销、调整、更名和界线变更及政府驻地迁移的审核报批工作；指导地名管理工作。

（四）政务服务股。承担局机关行政审批制度改革、日常审批和“放管服”工作。负责行政许可事项的受理、审批（审核）、核准、备案、变更等政务服务事项。负责县政府政务大厅县民政局窗口工作。

（五）慈善事业促进和社会工作股。拟订促进慈善事业发展政策、慈善组织及其活动管理办法；拟订社会工作和志愿服务政策，组织推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表
部门：秦安县民政局	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	27,560.26	一、一般公共服务支出	31	8.10
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	581.00	二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8	0.27	八、社会保障和就业支出	38	27,461.17
	9		九、卫生健康支出	39	21.10
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42	11.48
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	489.00
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	36.31
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53	116.45
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	28,141.53	本年支出合计	57	28,143.61
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29	20.90	年末结转和结余	59	18.82
总计	30	28,162.43	总计	60	28,162.43
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开02表
部门：秦安县民政局	2024年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		28,141.53	28,141.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27
201	一般公共服务支出	8.10	8.10
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	8.10	8.10
2013101	行政运行	8.10	8.10
208	社会保障和就业支出	27,459.09	27,458.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27
20802	民政管理事务	522.48	522.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27
2080201	行政运行	385.51	385.51
2080207	行政区划和地名管理	1.00	1.00
2080299	其他民政管理事务支出	135.97	135.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27
20805	行政事业单位养老支出	53.98	53.98
2080501	行政单位离退休	3.88	3.88
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.10	50.10
20810	社会福利	3,894.65	3,894.65
2081002	老年福利	420.97	420.97
2081004	殡葬	2,016.50	2,016.50
2081006	养老服务	1,457.18	1,457.18
20819	最低生活保障	22,371.19	22,371.19
2081901	城市最低生活保障金支出	17.68	17.68
2081902	农村最低生活保障金支出	22,353.51	22,353.51
20821	特困人员救助供养	37.41	37.41
2082102	农村特困人员救助供养支出	37.41	37.41
20825	其他生活救助	578.76	578.76
2082502	其他农村生活救助	578.76	578.76
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.62	0.62
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.62	0.62
210	卫生健康支出	21.10	21.10
21011	行政事业单位医疗	21.10	21.10
2101101	行政单位医疗	21.10	21.10
213	农林水支出	11.48	11.48
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	11.48	11.48
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	11.48	11.48
215	资源勘探工业信息等支出	489.00	489.00
21502	制造业	24.45	24.45
2150299	其他制造业支出	24.45	24.45
21598	超长期特别国债安排的支出	464.55	464.55
2159802	制造业	464.55	464.55
221	住房保障支出	36.31	36.31
22102	住房改革支出	36.31	36.31
2210201	住房公积金	36.31	36.31
229	其他支出	116.45	116.45
22960	彩票公益金安排的支出	116.45	116.45
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	116.45	116.45
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表
部门：秦安县民政局	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		28,143.61	526.32	27,617.29
201	一般公共服务支出	8.10	5.10	3.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	8.10	5.10	3.00
2013101	行政运行	8.10	5.10	3.00
208	社会保障和就业支出	27,461.17	463.81	26,997.36
20802	民政管理事务	524.56	409.21	115.35
2080201	行政运行	385.51	385.51
2080207	行政区划和地名管理	1.00		1.00
2080299	其他民政管理事务支出	138.05	23.70	114.35
20805	行政事业单位养老支出	53.98	53.98
2080501	行政单位离退休	3.88	3.88
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.10	50.10
20810	社会福利	3,894.65		3,894.65
2081002	老年福利	420.97		420.97
2081004	殡葬	2,016.50		2,016.50
2081006	养老服务	1,457.18		1,457.18
20819	最低生活保障	22,371.19		22,371.19
2081901	城市最低生活保障金支出	17.68		17.68
2081902	农村最低生活保障金支出	22,353.51		22,353.51
20821	特困人员救助供养	37.41		37.41
2082102	农村特困人员救助供养支出	37.41		37.41
20825	其他生活救助	578.76		578.76
2082502	其他农村生活救助	578.76		578.76
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.62	0.62
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.62	0.62
210	卫生健康支出	21.10	21.10
21011	行政事业单位医疗	21.10	21.10
2101101	行政单位医疗	21.10	21.10
213	农林水支出	11.48		11.48
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	11.48		11.48
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	11.48		11.48
215	资源勘探工业信息等支出	489.00		489.00
21502	制造业	24.45		24.45
2150299	其他制造业支出	24.45		24.45
21598	超长期特别国债安排的支出	464.55		464.55
2159802	制造业	464.55		464.55
221	住房保障支出	36.31	36.31
22102	住房改革支出	36.31	36.31
2210201	住房公积金	36.31	36.31
229	其他支出	116.45		116.45
22960	彩票公益金安排的支出	116.45		116.45
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	116.45		116.45
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：秦安县民政局	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	27,560.26	一、一般公共服务支出	33	8.10	8.10
二、政府性基金预算财政拨款	2	581.00	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	27,458.82	27,458.82
	9		九、卫生健康支出	41	21.10	21.10
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44	11.48	11.48
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	489.00	24.45	464.55
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	36.31	36.31
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55	116.45		116.45
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	28,141.26	本年支出合计	59	28,141.26	27,560.26	581.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	28,141.26	总计	64	28,141.26	27,560.26	581.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：秦安县民政局	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		27,560.26	526.32	27,033.94
201	一般公共服务支出	8.10	5.10	3.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	8.10	5.10	3.00
2013101	行政运行	8.10	5.10	3.00
208	社会保障和就业支出	27,458.82	463.81	26,995.01
20802	民政管理事务	522.21	409.21	113.00
2080201	行政运行	385.51	385.51
2080207	行政区划和地名管理	1.00		1.00
2080299	其他民政管理事务支出	135.70	23.70	112.00
20805	行政事业单位养老支出	53.98	53.98
2080501	行政单位离退休	3.88	3.88
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.10	50.10
20810	社会福利	3,894.65		3,894.65
2081002	老年福利	420.97		420.97
2081004	殡葬	2,016.50		2,016.50
2081006	养老服务	1,457.18		1,457.18
20819	最低生活保障	22,371.19		22,371.19
2081901	城市最低生活保障金支出	17.68		17.68
2081902	农村最低生活保障金支出	22,353.51		22,353.51
20821	特困人员救助供养	37.41		37.41
2082102	农村特困人员救助供养支出	37.41		37.41
20825	其他生活救助	578.76		578.76
2082502	其他农村生活救助	578.76		578.76
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.62	0.62
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.62	0.62
210	卫生健康支出	21.10	21.10
21011	行政事业单位医疗	21.10	21.10
2101101	行政单位医疗	21.10	21.10
213	农林水支出	11.48		11.48
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	11.48		11.48
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	11.48		11.48
215	资源勘探工业信息等支出	24.45		24.45
21502	制造业	24.45		24.45
2150299	其他制造业支出	24.45		24.45
221	住房保障支出	36.31	36.31
22102	住房改革支出	36.31	36.31
2210201	住房公积金	36.31	36.31
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
部门：秦安县民政局	2024年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	467.52	302	商品和服务支出	54.93	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	131.23	30201	办公费	8.61	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	126.66	30202	印刷费	6.38	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	43.31	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	38.85	30205	水费	0.49	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.10	30206	电费	3.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.29	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.10	30208	取暖费	3.98	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.22	30211	差旅费	4.10	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	36.31	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.89	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	15.74	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.88	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	3.88	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.35	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.70	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	13.14	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
人员经费合计		471.39	公用经费合计					54.93
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
部门：秦安县民政局	2024年度	金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	581.00	581.00		581.00
215	资源勘探工业信息等支出	0.00	464.55	464.55		464.55
21598	超长期特别国债安排的支出	0.00	464.55	464.55		464.55
2159802	制造业	0.00	464.55	464.55		464.55
229	其他支出	0.00	116.45	116.45		116.45
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	116.45	116.45		116.45
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	116.45	116.45		116.45
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：秦安县民政局	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
部门：秦安县民政局	2024年度	金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00		3.00		3.00
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表(见决算公开08表)，部门无相关数据，故本表无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为28162.43万元。与上年度相比,收、支总计各增加1716.13万元，增长6.49%，主要原因是困难救助等资金下达资金增加、新增适老化以旧换新资金。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计28141.53万元,其中：财政拨款收入28141.26万元,占100.00%；其他收入0.27万元,占0.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计28143.61万元,其中：基本支出526.32万元,占1.87%；项目支出27617.29万元,占98.13%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为28141.26万元。与上年相比,各增加1731.82万元，增长6.56%，主要原因是困难救助等资金下达资金增加、新增适老化以旧换新资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出27560.26万元,较上年决算数增加3535.23万元，增长14.71%。主要原因是困难救助等资金支出增加、新增适老化以旧换新支出、项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出27560.26万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出8.10万元,占0.03%；社会保障和就业支出27458.82万元,占99.63%；卫生健康支出21.10万元,占0.08%；农林水支出11.48万元,占0.04%；资源勘探工业信息等支出24.45万元，占0.09%；住房保障支出36.31万元,占0.13%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1091.23万元,支出决算为27560.26万元,完成年初预算的2525.62%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为8.10万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是年度综合奖和春节慰问活动经费未列入年初预算。

2．社会保障和就业支出年初预算数为648.09万元,支出决算为27458.82万元,完成年初预算的4236.89%,决算数大于预算数的主要原因是困难群众救助资金未列入年初预算。

3．卫生健康支出年初预算数为20.56万元,支出决算为21.10万元,完成年初预算的102.62%,决算数大于预算数的主要原因是年内调动人员未列入年初预算。

4．农林水支出年初预算数为385.20万元,支出决算为11.48万元,完成年初预算的2.98%,决算数小于预算数的主要原因是村务监督委员会误工补贴由乡镇发放。

5．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为24.45万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是适老化以旧换新项目未列入年初预算。

6．住房保障支出年初预算数为37.38万元,支出决算为36.31万元,完成年初预算的97.15%,决算数小于预算数的主要原因是年初预算较大。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出526.32万元。其中：

人员经费471.39万元,较上年决算数增加16.11万元，增长3.54%,主要原因是人员调动。人员经费用途基本工资、岗位工资、高原补贴、工资区类差、保留物价、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费54.93万元,较上年决算数增加32.06万元，增长140.18%,主要原因是经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、报刊费、水电费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入581.00万元,本年支出581.00万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下适老化以旧换新补贴资金464.55万元，彩票公益金支出116.45万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为3.00万元,支出决算为3.00万元,决算数等于预算数的主要原因是按预算支付较上年决算数增加2.22万元，增长284.62%,主要原因是车辆运行维护费、保险费、燃油费.

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为3.00万元,支出决算为3.00万元,决算数等于预算数的主要原因是按预算支付较上年决算数增加2.22万元，增长284.62%,主要原因是车辆运行维护费、保险费、燃油费。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平。

2.公务用车运行维护费全年预算数为3.00万元,支出决算为3.00万元,决算数等于预算数的主要原因是按预算支付较上年决算数增加2.22万元，增长284.62%,主要原因是车辆运行维护费、保险费、燃油费。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出54.93万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费、报刊费、水电费等。机关运行经费较上年决算数增加32.06万元，增长140.18%,主要原因是人员编制数量增加。本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.28万元，下降100.00%,主要原因是培训费减少。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计640.40万元,其中：政府采购货物支出540.26万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出100.14万元。授予中小企业合同金额640.40万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额640.40万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车1辆,其他用车是救灾车辆。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目2个,涉及资金8.1万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2024年度彩票公益金、运营补贴、适老化改造、孤儿助学等15个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金581万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对敬老院运营补贴、困难群众救助资金、高龄补贴、工程项目等10个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出8.1万元,政府性基金预算支出581万元,财政资金支出27552.16万元。从评价情况来看,对所涉及的财政资金均已进行评价。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映27个项目绩效自评结果。

1.基本支出项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为9.98分。项目全年预算数为526.99万元,执行数为526.32万元,完成预算的99.87%。较好地完成了各项项目目标。

2.项目支出绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为9.3分。项目全年预算数为29681.41万元,执行数为27614.94万元,完成预算的93.03%。较好地完成了各项项目目标。

3、分项项目明细祥见预算支出项目纯净自评结果汇总表

三、部门重点绩效评价结果

重点项目涉及资金27614.94万元，按照绩效目标，成立绩效评价领导小组，召开相关会议，从绩效评价原则、评价指标体系、评价方法等方面做出详细安排，认真做好财政支出绩效重点评价工作，全面完成2024年部门整体支出绩效重点评价工作。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：2024年部门决算公开附表

附件2：2024年度整体支出绩效自评报告

附件3：2024年度项目绩效结果自评汇总表

附件4：202年度整体支出绩效自评表

附件【秦安县民政局2024年整体支出绩效自评表.xlsx】
附件【秦安县民政局2024年预算支出项目绩效自评结果汇总表.xlsx】
附件【秦安县民政局2024年决算公开表.xlsx】
附件【2023年中央和省级彩票公益金项目.xlsx】
附件【秦安县民政局2024年部门整体支出县级预算执行情况绩效自评报告.doc】
附件【2024年综合养老中心和互助幸福院运营补贴.xlsx】
附件【第二季度彩票公益金（甘财综【2024】23号）.xlsx】
附件【大地湾中心敬老院运行经费.xlsx】
附件【城乡低保工作经费资金.xlsx】
附件【第二季度彩票公益金.xlsx】
附件【第三季度彩票公益金（甘财综【2024】33号）.xlsx】
附件【第四季度彩票公益金.xlsx】
附件【第四季度彩票公益金（甘财综【2024】42号）.xlsx】
附件【甘财社【2024】34号第二批中央困难救助补助资金.xlsx】
附件【甘财社【2023】147号困难救助补助资金.xlsx】
附件【甘财社【2024】87号困难群众一次性生活补助资金.xlsx】
附件【郭嘉中心敬老院运行经费.xlsx】
附件【高龄补贴省级补助资金.xlsx】
附件【老年助餐点添置更新设施设备资金（天财社【2024】49号）.xlsx】
附件【老年助餐服务试点运营补贴（天财综【2024】40号.xlsx】
附件【困难群众救助补助资金.xlsx】
附件【秦安县中心敬老院消防安全改造提升项目(甘财建[2023]23号).xlsx】
附件【魏店镇综合养老服务中心建设项目.xlsx】
附件【秦安县殡仪服务中心建设项目（甘财建【2023】7号）.xlsx】
附件【县级高龄补助项目.xlsx】
附件【县级帮扶队员生活补助和通讯补贴.xlsx】
附件【项目建设.xlsx】

政府信息公开

2024年度秦安县民政局部门决算