2024年度

秦安县退役军人事务局部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

主要承担贯彻落实党中央和省、市、县委关于退役军人思想政治、服务保障和安置优抚等工作的政策法规，褒扬彰显退役军人为党、为国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向；负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵、无军籍退休退职职工的安置工作和自主择业、就业退役军人的服务管理工作；组织开展退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业；会同有关部门拟订贯彻落实退役军人特殊保障政策的具体措施并组织实施；组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工住房的保障工作，协调落实退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障；指导并组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，贯彻落实有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并组织实施，承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导军供服务保障工作；指导并组织开展全县拥军优属工作，负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策；负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入全县重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹；指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作；完成县委、县政府和市退役军人事务局交办的其他任务。

二、机构设置

县退役军人事务局机关核定行政编制6名，其中：局长1名，副局长2名。实有人员6人，其中：局长1人，副局长2人，二级主任科员1人，三级级主任科员1人，一级科员1人；县退役军人服务中心核定事业编制8名，其中主任1名。实有人员7人，其中：主任1人，职员6人。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

备注：本部门没有政府性基金预算财政拨款收入支出,故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

备注：本部门没有国有资本经营预算财政拨款经费支出,故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

备注：本部门没有“三公”经费支出,故本表无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为6505.37万元。与上年度相比,收、支总计各增加1519.70万元，增长30.48%，主要原因是专项资金增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计6505.37万元,其中：财政拨款收入6505.37万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计6505.37万元,其中：基本支出158.14万元,占2.43%；项目支出6347.24万元,占97.57%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为6505.37万元。与上年相比,各增加1519.70万元，增长30.48%。主要原因是专项资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出6505.37万元,较上年决算数增加1519.70万元，增长30.48%。主要原因是专项资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出6505.37万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1.44万元,占0.02%；社会保障和就业支出6437.80万元,占98.96%；卫生健康支出50.91万元,占0.78%；农林水支出4.06万元,占0.06%；住房保障支出11.17万元,占0.17%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4803.74万元,支出决算为6505.37万元,完成年初预算的135.42%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1.44万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是年中项目增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为4722.92万元,支出决算为6437.80万元,完成年初预算的136.31%,决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转资金。

3．卫生健康支出年初预算数为68.64万元,支出决算为50.91万元,完成年初预算的74.16%,决算数小于预算数的主要原因是当年优抚对象医疗报销申请减少。

4．住房保障支出年初预算数为12.18万元,支出决算为11.17万元,完成年初预算的91.69%,决算数小于预算数的主要原因是本年调整住房公积金缴费基数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出158.14万元。其中：

人员经费144.70万元,较上年决算数减少0.04万元，下降0.03%,主要原因是调整住房公积金缴费基数。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助等。

公用经费13.44万元,较上年决算数增加7.53万元，增长127.34%,主要原因是本年工作量较上年增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、专用燃料费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2024财政未保障我单位“三公”经费。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出13.44万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、专用燃料费、其他交通费用、其他商品和服务支出。机关运行经费较上年决算数增加7.53万元，增长127.34%,主要原因是本年机关工作量较上年增加。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平。

本年度培训费支出30.48万元,较上年决算数增加4.41万元，增长16.90%,主要原因是当年自主就业退役士兵参与技能培训人数增加。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目19个（涉密项目9个，涉密项目不宜公开）,涉及资金6347.24万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对纳入年初预算的“2024年优抚对象补助经费（第一批）”项目“2024年优抚对象医疗补助经费（第一批）”项目和5个涉密项目（涉密项目不宜公开）开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出3854.08万元。从评价情况来看,自评结果为“优”。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映优抚对象补助经费、抚对象医疗补助经费、自主就业退役士兵教育培训经费、1-4级分散供养残疾军人护理费、优抚事业单位补助经费（烈士纪念设施管理维护）、县直单位驻村干部补助经费、建国75周年“国庆”慰问经费、优抚对象年度确认设备升级及维护费用、对越参战公益性岗位人员生活补助、预备消防士家庭优待金等10个项目绩效自评结果。

1.“优抚对象补助经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90.13分。项目全年预算数为3398.12万元,执行数为3102.91万元,完成预算的91.31%。项目绩效目标完成情况：通过发放优抚对象补助经费，充分保障优抚对象的基本生活，优待抚恤各类优抚对象，保证优待对象权益。优抚对象补助经费项目绩效自评情况：“优”。

2.“优抚对象医疗补助经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为85.41分。项目全年预算数为101.36万元,执行数为44.72万元,完成预算的44.12%。项目绩效目标完成情况：通过发放优抚对象补助经费，充分保障优抚对象的基本生活，优待抚恤各类优抚对象，保证优待对象权益。发现的主要问题及原因：当年补助对象上报医疗补助情况减少。下一步改进措施：积极对接优抚对象，广泛宣传优抚对象医疗补助政策。优抚对象医疗补助经费项目绩效自评情况：“优”。

3.“自主就业退役士兵教育培训经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为89.29分。项目全年预算数为53.38万元,执行数为44.24万元,完成预算的82.88%。项目绩效目标完成情况：按要求发放教育培训经费，提升自主就业退役士兵就业创业能力。自主就业退役士兵教育培训经费项目绩效自评情况：“优”。

4.“1-4级分散供养残疾军人护理费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为91分。项目全年预算数为28.19万元,执行数为28.19万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：发放1-4级分散供养残疾军人护理费，保障障1-4级伤残军人基本医疗护理。1-4级分散供养残疾军人护理费项目绩效自评情况：“优”。

5.“优抚事业单位补助经费（烈士纪念设施管理维护）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为88.84分。项目全年预算数为100万元,执行数为78.43万元,完成预算的78.43%。项目绩效目标完成情况：提升烈士纪念设施、基础设施陈展水平，充分发挥传成红色基因，弘扬英烈精神的爱国主义教育基地作用。发现的主要问题及原因：因合同制约，工程完工后质保金相关支出未到支付时间。下一步改进措施：严格按照合同要求及工程进度完成支付。优抚事业单位补助经费（烈士纪念设施管理维护）项目绩效自评情况：“优”。

6.“县直单位驻村干部补助经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为89.85分。项目全年预算数为4.59万元,执行数为4.06万元,完成预算的88.45%。项目绩效目标完成情况：按照规定发放帮扶队员补助和通讯费。县直单位驻村干部补助经费项目绩效自评情况：“优”。

7.“建国75周年“国庆”慰问经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为91分。项目全年预算数为2万元,执行数为2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：发放“国庆”慰问资金，不断密切军政军民关系，在乡老复员军人、残疾军人、“三属”等优抚对象切身感受到党和政府温暖。建国75周年“国庆”慰问经费项目绩效自评情况：“优”。

8.“优抚对象年度确认设备升级及维护费用”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为91分。项目全年预算数为0.04万元,执行数为0.04万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况确保享受国家定期抚恤补助优抚对象年度确认工作顺利进行。优抚对象年度确认设备升级及维护费用项目绩效自评情况：“优”。

9.“对越参战公益性岗位人员生活补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为91分。项目全年预算数为28.79万元,执行数为28.79万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况通过发放下岗失业对越参战退役军人生活补助，保障下岗失业对越参战退役军人生活。对越参战公益性岗位人员生活补助项目绩效自评情况：“优”。

10.“预备消防士家庭优待金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90.94分。项目全年预算数为91.54万元,执行数为90.98万元,完成预算的99.39%。项目绩效目标完成情况：通过补发预备消防士家庭优待金，体现国家和社会对预备消防士及其家庭的优待。预备消防士家庭优待金项目绩效自评情况：“优”。

三、部门重点绩效评价结果

部门评价结果随附件公开。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

六、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.秦安县退役军人事务局2024年度决算公开表

2.秦安县退役军人事务局2024年度预算执行情况

绩效自评报告

3.秦安县退役军人事务局2024年度部门项目支出

绩效重点评价报告

2024年度

秦安县退役军人事务局部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

主要承担贯彻落实党中央和省、市、县委关于退役军人思想政治、服务保障和安置优抚等工作的政策法规，褒扬彰显退役军人为党、为国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向；负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵、无军籍退休退职职工的安置工作和自主择业、就业退役军人的服务管理工作；组织开展退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业；会同有关部门拟订贯彻落实退役军人特殊保障政策的具体措施并组织实施；组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工住房的保障工作，协调落实退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障；指导并组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，贯彻落实有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并组织实施，承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导军供服务保障工作；指导并组织开展全县拥军优属工作，负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策；负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入全县重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹；指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作；完成县委、县政府和市退役军人事务局交办的其他任务。

二、机构设置

县退役军人事务局机关核定行政编制6名，其中：局长1名，副局长2名。实有人员6人，其中：局长1人，副局长2人，二级主任科员1人，三级级主任科员1人，一级科员1人；县退役军人服务中心核定事业编制8名，其中主任1名。实有人员7人，其中：主任1人，职员6人。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表