目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1.贯彻执行国家、省、市有关交通的方针、政策和法律、法规，根据国民经济和社会发展需要，制订全市公路、水路交通行业的发展战略和管理的规范性文件，并负责组织实施。

2.根据全国、全省、全州交通建设和经济发展的总体布局，组织编制全县公路、水路交通行业发展规划、年度计划、并监督实施。

3.主管全县公路、水路交通行业管理和运输组织管理工作。对关系国计民生的重点物资运输、紧急物资运输进行必要的调控。指导交通战备和交通通讯工作，负责应急状况下交通运输的组织指挥。

4.主管全县公路、水路客货运输、车船修造、搬运装卸、运输服务市场和交通基础设施建设市场。主管全市的客货汽车站场，归口管理交通基础设施经营者，引导交通运输业优化结构，协调发展。

5.主管全县乡（镇）公路、桥梁、航道、港口、码头、车站（场）及其配套设施的建设，维修管理，组织重点交通工程建设的实施；实施路政航政管理；保护公路产权，按照国家和省、湘潭市和市人民政府的有关规定，规划、审批市乡（镇）公路两侧各种构造物和广告宣传等设施；协同有关部门规划审批市乡（镇）公路沿线开发区和各种建筑设施。

6.主管水上安全管理，实施港航设施建设使用岸线和通航水域内各种建筑设施建设的行业管理。会同有关部门做好水资源综合利用工作。

7.负责全县汽车（含摩托车）驾驶学校和驾驶员培训行业管理工作;实施汽车综合性能检测站的行业管理。

8.负责局属单位国有资产的管理和保、增值的监督。指导交通行业的体制改革，交通企业的结构调整和安全管理工作。

9.按照干部管理权限、管理（或受市委、市政府委托管理）局属单位的领导干部；负责局属各单位党的纪律检查和廉政建设工作。指导全市交通行业的精神文明建设和职工队伍建设，组织指导全市交通行业人才预测、教育、培训、交流和劳动工资工作；负责局属单位离、退休干部管理工作。

10.领导和管理直属各单位及乡镇办事处交通所。

11.承办县委、政府交办的其它事项。

二、机构设置

纳入2024年度部门决算汇编范围的独立核算单位1个，为政府直属行政单位，下属三个事业单位， 2024年单位编制77人，其中行政编制9人，事业编制68人，年底单位实有人数77人，财政全额拨款人员77人。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

2024年度“三公”经费支出全年预算数为5.00万元,支出决算为5.00万元,决算数与预算数持平，较上年决算数增加4.4万元,上升733%,主要原因是公务用车购置及运行维护费增加。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为11019.95万元。与上年度相比,收、支总计各减少7248.82万元，下降39.68%，主要原因是项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计11019.95万元,其中：财政拨款收入11019.95万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计11019.95万元,其中：基本支出989.51万元,占8.98%；项目支出10030.45万元,占91.02%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为11019.95万元。与上年相比,各减少7248.82万元，下降39.68%。主要原因是项目资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出10981.95万元,较上年决算数减少7286.82万元，下降39.89%。主要原因是项目资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出10981.95万元，主要用于以下方面：科学技术支出460.00万元，占4.19%；社会保障和就业支出143.00万元,占1.30%；卫生健康支出41.61万元,占0.38%；农林水支出5212.32万元,占47.46%；交通运输支出5050.82万元,占45.99%；住房保障支出74.21万元,占0.68%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1616.45万元,支出决算为10981.95万元,完成年初预算的679.39%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为117.77万元,支出决算为143.00万元,完成年初预算的121.42%,决算数大于预算数的主要原因是决算数中的省级专项资金未纳入县级年初预算。

2．卫生健康支出年初预算数为42.59万元,支出决算为41.61万元,完成年初预算的97.69%,决算数小于预算数的主要原因是部门经费缩减。

3．交通运输支出年初预算数为1378.71万元,支出决算为5050.82万元,完成年初预算的366.34%,决算数中的省级专项资金未纳入县级年初预算。

4．住房保障支出年初预算数为77.37万元,支出决算为74.21万元,完成年初预算的95.91%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出989.51万元。其中：

人员经费934.59万元,较上年决算数增加33.17万元，增长3.68%,主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费54.92万元,较上年决算数增加16.18万元，增长41.77%,主要原因是办公设施设备购置经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入38.00万元,本年支出38.00万元,年末结转和结余0.00万元,支出原因为发放2024年度征地补偿费用。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元, 本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为5.00万元,支出决算为5.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数增加4.40万元，增长733.33%,主要原因是公务用车购置及运行维护费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,本单位无因公出国（境）费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为5.00万元,支出决算为5.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数增加4.40万元，增长733.33%,主要原因是公务用车购置及运行维护费增加。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,本单位未发生购车费用。

2.公务用车运行维护费全年预算数为5.00万元,支出决算为5.00万元,决算数等于预算，较上年决算数增加4.40万元，增长733.33%,主要原因是公务用车购置及运行维护费增加。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,本单位无公务接待。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出54.92万元,机关运行经费主要用于开支开支办公费、印刷费和咨询费等。机关运行经费较上年决算数增加16.18万元，增长41.77%,主要原因是办公设施设备购置经费增加。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,我单位2024年度无会议费支出。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平,我单位2024年度无培训费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计6.63万元,其中：政府采购货物支出5.91万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.72万元。授予中小企业合同金额6.63万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0辆,其他用车2辆,其他用车主要是用于交通执法。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目42个,涉及资金10030.46万元,占一般公共预算项目支出总额的99.8%。对2024年度征地补偿资金1个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金38万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元。组织对2024年硬化路、生命安全防护工程、危桥改造等4个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出6904万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看, 24年项目支出绩效评价为优。

绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映2024年硬化路、生命安全防护工程、危桥改造等44个项目绩效自评结果。

1.“2024年硬化路”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为5145.22万元,执行数为5145.22万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标：完成道路硬化75.66公里；二是质量指标：验收合格率达到了100%；三是时效指标：资金及时拔付；四是经济效益指标：促进了周边经济发展；五是社会效益指标：优化了农村路网络结构，广大贫困地区农村群众出行难、农产品运出难的问题得到进一步改善；六是生态效益指标：整体遵从生态防护和安保设计原则，灵活运用技术指标，避免大挖大填破坏自然生态环境；七是可持续影响指标，县级资金项目对我县交通事业发展影响力必将长期显现，有力的促进了我县社会经济发展。八是服务对象满意度指标：调查显示，沿线周边群众对项目提升道路通行能力和安全舒适感到满意，满意度达95%以。发现的主要问题及原因：一是自身监督管理制度还待建全；二是资金不足;三是人员不足;四是专业知识不够;下一步改进措施：一是建全绩效管理制度；二是积极争取省级补助资金；三是成立绩效管理专业股室；四是建议进行业务培训。

2.“2024年生命安全防护工程”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为876万元,执行数为876万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：：一是数量指标：完成生命安全防护35.66公里；二是质量指标：验收合格率达到了100%；三是时效指标：资金及时拔付；四是经济效益指标：促进了周边经济发展；五是社会效益指标：优化了农村路网络结构，广大贫困地区农村群众出行难、农产品运出难的问题得到进一步改善；六是生态效益指标：整体遵从生态防护和安保设计原则，灵活运用技术指标，避免大挖大填破坏自然生态环境；七是可持续影响指标，县级资金项目对我县交通事业发展影响力必将长期显现，有力的促进了我县社会经济发展。八是服务对象满意度指标：调查显示，沿线周边群众对项目提升道路通行能力和安全舒适感到满意，满意度达95%以。发现的主要问题及原因：一是自身监督管理制度还待建全；二是资金不足;三是人员不足;四是专业知识不够;下一步改进措施：一是建全绩效管理制度；二是积极争取省级补助资金；三是成立绩效管理专业股室；四是建议进行业务培训。

3. “2024年危桥改造工程”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为459万元,执行数为459万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：：一是数量指标：完成危桥改造两座；二是质量指标：验收合格率达到了100%；三是时效指标：资金及时拔付；四是经济效益指标：促进了周边经济发展；五是社会效益指标：优化了农村路网络结构，广大贫困地区农村群众出行难、农产品运出难的问题得到进一步改善；六是生态效益指标：整体遵从生态防护和安保设计原则，灵活运用技术指标，避免大挖大填破坏自然生态环境；七是可持续影响指标，县级资金项目对我县交通事业发展影响力必将长期显现，有力的促进了我县社会经济发展。八是服务对象满意度指标：调查显示，沿线周边群众对项目提升道路通行能力和安全舒适感到满意，满意度达95%以。发现的主要问题及原因：一是自身监督管理制度还待建全；二是资金不足;三是人员不足;四是专业知识不够;下一步改进措施：一是建全绩效管理制度；二是积极争取省级补助资金；三是成立绩效管理专业股室；四是建议进行业务培训。

4. “2024年养护维修工程”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为424万元,执行数为424万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标：完成农村公路养护里程32.55公里；二是质量指标：验收合格率达到了100%；三是时效指标：资金及时拔付；四是经济效益指标：促进了周边经济发展；五是社会效益指标：优化了农村路网络结构，广大贫困地区农村群众出行难、农产品运出难的问题得到进一步改善；六是生态效益指标：整体遵从生态防护和安保设计原则，灵活运用技术指标，避免大挖大填破坏自然生态环境；七是可持续影响指标，县级资金项目对我县交通事业发展影响力必将长期显现，有力的促进了我县社会经济发展。八是服务对象满意度指标：调查显示，沿线周边群众对项目提升道路通行能力和安全舒适感到满意，满意度达95%以。发现的主要问题及原因：一是自身监督管理制度还待建全；二是资金不足;三是人员不足;四是专业知识不够;下一步改进措施：一是建全绩效管理制度；二是积极争取省级补助资金；三是成立绩效管理专业股室；四是建议进行业务培训。

详见附件

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。