目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1.单位基本情况。秦安县房地产管理局于1998年（秦编办发【1998】09号）批准为正科级全额拨款的事业单位，领导职数1正2副，所属3个事业单位，为县财政一级预算单位。2019年3月（秦机编办发【2019】19号）更名为秦安县住房建设事务服务中心。

2.主要职能。秦安县住房建设事务服务中心主要职能是对为人民群众提供房管服务、为房地产交易提供中介服务、为房屋安全提供鉴定保障、为房地产权利人提供确权发证服务、为房地产交易提供咨询评价服务、公房管理、小区物业管理、商品房预售管理等。

3.人员情况。机构编制人数30人。年末实有26人，（其中：参公14人，参照工勤5人，事业管理人员7人）；退休人员15人。

二、机构设置

秦安县住房建设事务服务中心为一级预算单位年部门预算报表单位1户，按照基本性质划分为全额拨款事业单位1个。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为5959.24万元。与上年度相比,收、支总计各增加764.92万元，增长14.73%，主要原因是各类保障性住房项目资金增加。(本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余（含专用结余）、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。)

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计5959.24万元,其中：财政拨款收入5958.74万元,占99.99%；其他收入0.50万元,占0.01%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计5959.24万元,其中：基本支出330.07万元,占5.54%；项目支出5629.17万元,占94.46%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为5958.74万元。与上年相比,各增加764.42万元，增长14.72%，主要原因是各类保障性住房项目资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3340.74万元,较上年决算数增加146.42万元，增长4.58%，主要原因是各类保障性住房项目资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3340.74万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出35.54万元,占1.06%；卫生健康支出13.91万元,占0.42%；城乡社区支出2389.19万元,占71.52%；农林水支出7.63万元,占0.23%；住房保障支出894.47万元,占26.77%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为313.85万元,支出决算为3340.74万元,完成年初预算的1064.45%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为32.70万元,支出决算为35.54万元,完成年初预算的108.69%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

2．卫生健康支出年初预算数为11.80万元,支出决算为13.91万元,完成年初预算的117.91%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

3．城乡社区支出年初预算数为247.99万元,支出决算为2389.19万元,完成年初预算的963.43%,决算数大于预算数的主要原因是各类保障性住房项目资金增加。

4．住房保障支出年初预算数为21.36万元,支出决算为894.47万元,完成年初预算的4187.52%,决算数大于预算数的主要原因是各类保障性住房项目资金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出329.57万元。其中：

人员经费289.06万元,较上年决算数增加36.51万元，增长14.46%,主要原因是人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费40.51万元,较上年决算数增加17.21万元，增长73.87%,主要原因是人员增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、水电费、取暖费、物业管理费、维护费、其他交通费等开支。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入2618.00万元,本年支出2618.00万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下支付保障性安居工程相关费用。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位2024年度无三公经费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出40.51万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、差旅费、水电费、取暖费、物业管理费、维护费、其他交通费。机关运行经费较上年决算数增加17.21万元，增长73.87%,主要原因是2024年一并支付2023年、2024年取暖费。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备1台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目11个,涉及资金3011.7万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2024年度甘财预（2023）64号第二批新增专项债券等1个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金2618万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。

二、绩效自评结果

部门在2024年度部门决算中反映秦安县凤翮家园保障性住房基础设施维护改造项目一期二期工程、甘财预（2023）64号第二批新增专项债券等12个项目绩效自评结果。

1.“秦安县凤翮家园保障性住房基础设施维护改造项目一期二期工程”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数200万元,执行数为200万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按规定完成秦安县凤翮家园保障性住房基础设施维护改造项目一期二期工程项目绩效目标。发现的主要问题及原因：一是对于绩效运行监控的认识不够深入，把项目支出绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理；二是绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差。下一步改进措施：一是加强绩效运行监控管理制度和流程建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸；二是规范绩效运行监控资料的收集整理，确保相关信息完整、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指导。秦安县凤翮家园保障性住房基础设施维护改造项目一期二期工程项目绩效自评情况：按计划完成支付。

2.“秦安县凤翮家园小区供暖管网维修资金的报告”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为8万元,执行数为8万元,完成预算100%。项目绩效目标完成情况：按规定完成秦安县凤翮家园小区供暖管网维修资金的报告项目绩效目标。发现的主要问题及原因：一是对于绩效运行监控的认识不够深入，把项目支出绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理；二是绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差。下一步改进措施：一是加强绩效运行监控管理制度和流程建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸；二是规范绩效运行监控资料的收集整理，确保相关信息完整、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指导。秦安县凤翮家园小区供暖管网维修资金的报告项目绩效自评情况：按计划完成支付。

3.“老旧小区改造项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分100分。项目全年预算数为100万元,执行数为100万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按规定完成老旧小区改造项目绩效目标。发现的主要问题及原因：一是对于绩效运行监控的认识不够深入，把项目支出绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理；二是绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差。下一步改进措施：一是加强绩效运行监控管理制度和流程建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸；二是规范绩效运行监控资料的收集整理，确保相关信息完整、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指导。老旧小区改造项目绩效自评情况：按计划完成支付。

4.“秦安县解放路城南片区保障性租赁住房项目一般债劵”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数700万元,执行数为700万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按规定完成秦安县解放路城南片区保障性租赁住房项目一般债劵绩效目标。发现的主要问题及原因：一是对于绩效运行监控的认识不够深入，把项目支出绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理；二是绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差。下一步改进措施：一是加强绩效运行监控管理制度和流程建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸；二是规范绩效运行监控资料的收集整理，确保相关信息完整、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指导。秦安县解放路城南片区保障性租赁住房项目一般债劵绩效自评情况：按计划完成支付。

5.“上级转移支付--一般公共财力甘财综【2022】1号关于下达2022年度省级补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为47.23万元,执行数47.23万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按规定完成上级转移支付--一般公共财力甘财综【2022】1号关于下达2022年度省级补助资金项目绩效目标。发现的主要问题及原因：一是对于绩效运行监控的认识不够深入，把项目支出绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理；二是绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差。下一步改进措施：一是加强绩效运行监控管理制度和流程建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸；二是规范绩效运行监控资料的收集整理，确保相关信息完整、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指导。上级转移支付--一般公共财力甘财综【2022】1号关于下达2022年度省级补助资金项目自评情况：按计划完成支付。

6.“甘财综【2022】59号提前下达2023年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金--老旧小区改造”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数100元,执行数100万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按规定完成甘财综【2022】59号提前下达2023年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金--老旧小区改造项目绩效目标。发现的主要问题及原因：一是对于绩效运行监控的认识不够深入，把项目支出绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理；二是绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差。下一步改进措施：一是加强绩效运行监控管理制度和流程建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸；二是规范绩效运行监控资料的收集整理，确保相关信息完整、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指导。甘财综【2022】59号提前下达2023年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金--老旧小区改造项目自评情况：按计划完成支付。

7.“一般公共财力安排--2022年地方政府专项债券项目编制实施方案费用”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1.2万元,执行数为1.2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按规定完成一般公共财力安排--2022年地方政府专项债券项目编制实施方案费用项目绩效目标。发现的主要问题及原因：一是对于绩效运行监控的认识不够深入，把项目支出绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理；二是绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差。下一步改进措施：一是加强绩效运行监控管理制度和流程建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸；二是规范绩效运行监控资料的收集整理，确保相关信息完整、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指导。一般公共财力安排--2022年地方政府专项债券项目编制实施方案费用项目自评情况：按计划完成支付。

8.“驻村人员经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2.61万元,执行数2.61万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按规定完成驻村人员经费项目绩效目标。发现的主要问题及原因：一是对于绩效运行监控的认识不够深入，把项目支出绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理；二是绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差。下一步改进措施：一是加强绩效运行监控管理制度和流程建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸；二是规范绩效运行监控资料的收集整理，确保相关信息完整、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指导。驻村人员经费项目自评情况：按计划完成支付。

9.“县级帮扶队员生活补助和通讯补贴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为85.55分。项目全年预算数为3.89万元,执行数为2.02万元,完成预算的51.85%。项目绩效目标完成情况：未按时完成县级帮扶队员生活补助和通讯补贴项目绩效目标。发现的主要问题及原因：一是对于绩效运行监控的认识不够深入，把项目支出绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理；二是绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差。下一步改进措施：一是加强绩效运行监控管理制度和流程建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸；二是规范绩效运行监控资料的收集整理，确保相关信息完整、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指导。县级帮扶队员生活补助和通讯补贴项目绩效自评情况：未按时完成项目绩效目标。

10.“2023年度租赁补贴--甘财综【2023】10-关于下达2023年省级财政保障性安居工程补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为28万元,执行数28万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按规定完成2023年度租赁补贴--甘财综【2023】10-关于下达2023年省级财政保障性安居工程补助资金项目绩效目标。发现的主要问题及原因：一是对于绩效运行监控的认识不够深入，把项目支出绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理；二是绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差。下一步改进措施：一是加强绩效运行监控管理制度和流程建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸；二是规范绩效运行监控资料的收集整理，确保相关信息完整、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指导。2023年度租赁补贴--甘财综【2023】10-关于下达2023年省级财政保障性安居工程补助资金项目自评情况：按计划完成支付。

11.“甘财综【2023】65号提前下达2024年省级保障性安居工程资金-2024年租赁补贴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分81.28分。项目全年预算数为50万元,执行数18.70万元,完成预算37.59%。项目绩效目标完成情况：未完成甘财综【2023】65号提前下达2024年省级保障性安居工程资金-2024年租赁补贴项目绩效目标。发现的主要问题及原因：一是对于绩效运行监控的认识不够深入，把项目支出绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理；二是绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差。下一步改进措施：一是加强绩效运行监控管理制度和流程建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸；二是规范绩效运行监控资料的收集整理，确保相关信息完整、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指导。甘财综【2023】65号提前下达2024年省级保障性安居工程资金-2024年租赁补贴项目自评情况：按要求完成支付。

12.“甘财预（2023）64号第二批新增专项债券”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2618万元,执行数为2618万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成甘财预（2023）64号第二批新增专项债券资金的发放工作。发现的主要问题及原因：一是对于绩效运行监控的认识不够深入，把项目支出绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理；二是绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差。下一步改进措施：一是加强绩效运行监控管理制度和流程建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸；二是规范绩效运行监控资料的收集整理，确保相关信息完整、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指导。甘财预（2023）64号第二批新增专项债券项目绩效自评情况：按计划项目完成支付。

以上12个项目绩效目标自评表（见附件：绩效评价自评表)

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。