目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
（1）负责贯彻执行机关事务管理的法律法规和方针政策；
（2）负责公务用车服务平台的建设、维护和管理，落实公务用车改革相关工作，保障公务用车的管理使用；
（3）负责制定机关后勤事务的工作制度和组织实施工作
（4）负责行政中心办公大楼安全保卫、环境卫生、公共设施、固定资产等方面的管理、维护和服务工作；
（5）负责县政府机关食堂和县政府周转房食堂的管理和膳食服务工作。
（6）负责县公共机构节能监督管理工作；负责制定县公共机构节能规划；负责制定县公共机构建筑节能改造计划，并组织实施；负责县公共机构节能宣传、教育和培训工作；负责推进、指导、协调县公共机构节能工作。
（7）负责县行政中心会议室的管理和各大型会议的会务工作。
（8）负责县行政中心办公用房的分配、调整工作。
（9）负责县行政中心设备维护及日常维修工程方案的制订、审核和经费的预算、结算工作。
（10）完成四大组织和上级业务主管部门交办的其他工作。
二、机构设置
秦安县机关事务管理局为正科级财政全额拨款事业单位，隶属于秦安县人民政府办公室，核定事业编制17名，其中局长1名，副局长2名。截止2024年12月31日在职人员共17人，其中事业管理人员7人，事业工勤10人。
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为6770624.89元。与上年度相比,收、支总计各减少628212.13元，下降8.49%，主要原因是：公用经费中电费、公务用车运行维护费、维修维护费等支出减少。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计6770624.89元,其中：财政拨款收入6770624.89元,占100.00%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计6770624.89元,其中：基本支出6094851.61元,占90.02%；项目支出675773.28元,占9.98%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为6770624.89元。与上年相比,各减少628212.13元，下降8.49%，主要原因是：公用经费中电费、公务用车运行维护费、维修维护费等支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出6770624.89元,较上年决算数减少628212.13元，下降8.49%，主要原因是：公用经费中电费、公务用车运行维护费、维修维护费等支出减少。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出6770624.89元，主要用于以下方面：一般公共服务支出6318495.65元,占93.32%；社会保障和就业支出193036.97元,占2.85%；卫生健康支出77697.31元,占1.15%；农林水支出47120.00元,占0.70%；住房保障支出134274.96元,占1.98%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6324018.01元,支出决算为6770624.89元,完成年初预算的107.06%。其中：
1、一般公共服务支出年初预算数为5895378.53元,支出决算为6318495.65元,完成年初预算的107.18%,决算数大于预算数的主要原因是当年物业管理费为纳入年初预算。
2、社会保障和就业支出年初预算数为205146.99元,支出决算为193036.97元,完成年初预算的94.10%,决算数小于预算数的主要原因是人员调整变化。
3．卫生健康支出年初预算数为78829.85元,支出决算为77697.31元,完成年初预算的98.56%,决算数小于预算数的主要原因是人员调整变化。
4．农林水支出年初预算数为0.00元,支出决算为47120.00元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是驻村帮扶工作队员生活及通讯补贴未列入年初预算。
5．住房保障支出年初预算数为144662.64元,支出决算为134274.96元,完成年初预算的92.82%,决算数小于预算数的主要原因是人员调整变化。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出6094851.61元。其中：
人员经费1723285.56元,较上年决算数增加21562.51元，增长1.27%,主要原因是工资正常晋升。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金等。
公用经费4371566.05元,较上年决算数减少9001.99元，下降0.21%,公用经费用途主要包括：办公费、印刷费、邮电费、电费、物业管理费、劳务费、租赁费、公务用车运行维护费等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出全年预算数为567267.85元,支出决算为567267.85元,决算数等于预算数的主要原因是由财政局结合实际支出，进行调剂预决算。较上年决算数减少215224.28元，下降27.50%,主要原因是：本年度三公经费为公务用车运行维护费，减少部分为公务用车平台系统管理费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
公务用车购置及运行维护费全年预算数为567267.85元,支出决算为567267.85元,决算数等于预算数的主要原因是由财政局结合实际支出，进行调剂预决算。较上年决算数减少215224.28元，下降27.50%,主要原因是：本年度三公经费为公务用车运行维护费，减少部分为公务用车平台系统管理费。
公务用车运行维护费全年预算数为567267.85元,支出决算为567267.85元,决算数等于预算数的主要原因是由财政局结合实际支出，进行调剂预决算。较上年决算数减少215224.28元，下降27.50%,主要原因是：本年度三公经费为公务用车运行维护费，减少部分为公务用车平台系统管理费。
2024年度本部门机关运行经费支出84247.00元,机关运行经费主要用于开支驾驶员差旅费。
八、政府采购支出情况说明
2024年度本部门政府采购支出合计174945.85元,其中：政府采购货物支出15130.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出159815.85元。授予中小企业合同金额174945.85元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额174945.85元,占政府采购支出总额的100.00%。
九、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本部门共有车辆23辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车23辆,为公务用车服务平台车辆，用于保障全县行政单位公务用车改革后公务出行及行政综合执法单位日常行政执法用车。单价100元(含)以上设备0.00台(套)。
十、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
1、做好行政中心物业管理工作。一是加强对行政中心的管理，确保各类设备设施安全运行。加大对配电、消防、监控、音响、地泵地热、电梯、多联机空调等设备的日常维护，及时更换政务中心电梯配件，确保安全。做好政务中心大楼消防器材的全面检查；二是强化环境整治工作。开展卫生死角清理活动，增加政务服务中心大楼周边垃圾桶，定期检查修补破损设施，并对大楼周边绿化进行维护。
2、做好公务用车保障工作。一是做好我县公务用车平台的建设工作，加强于上级主管部门以及其他县区沟通和交流，力争把我县公务用车平台建设成为能有效地解决现行公务用车制度所固有的诸多矛盾和弊端，使行政运行成本得到了有效控制，大大节约公务用车运行费用的专业化服务平台。二是严格公车管理。加强公务用车使用、维修审批、维修过程等环节管理。实行车辆定点加油、定点保险、定点维修制度，加强单车考核，控制运行费用，降低用车成本。三是做好车辆调度工作。科学、合理调配车辆，保障各项公务用车，严禁违规用车。有力地保障公车改革的顺利实施。
3、公共机构节能工作扎实开展。进一步加大节能宣传力度。积极开展“节能宣传周”、“全国低碳日”等活动。通过展板展示、发放宣传册、开展体验低碳日能源紧缺活动等形式，传播节能理念，普及节能知识，为全县公共机构节能营造良好氛围。根据上级主管部门要求，顺利完成全县公共机构能耗网上直报工作。推广使用节能新技术、新产品。抓好以节水、节电为重点的节能工作，以示范带动全县节能工作的扎实开展。
4、会议、活动保障服务优质高效。进一步做好县行政中心会议室高清视频会议系统的维护保养工作，确保各级各类电视电话会议顺利召开；加强与主办单位的配合，明确分工，抓好落实，认真做好全县重要会议、重大活动的服务保障工作。
二、绩效自评结果
绩效评价工作由副局长杨俊峰同志任组长，陈璐明、王荣强为成员，由会计收集相关资料，评估组从部门年初预算、合理安排支出，资金使用及管理规范，制度落实到位等情况进行了绩效评价。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
