2024年度

秦安县兴国镇卫生院古城卫生分院部门

决算公开

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、乡镇卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

2、加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

3、认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

4、做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

5、积极做好城乡居民基本医疗保险的服务、计划生育技术指导、康复等工作。

6、开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

二、机构设置

秦安县兴国镇卫生院古城卫生分院属于股级建制，隶属于秦安县卫生健康局，为镇属机构。全院现有在职人员14人，主要设有院办、党办、专业科室（内科、外科、妇科、儿科、中医科、急诊科）、公共卫生、医务、护理、财务、病案管理、信息、院感、医保结算、后勤管理等专（兼）职岗位。下属7个村卫生室。

第二部分  2024年度部门决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    本部门无相关数据，故本表无数据。

    八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    本部门无相关数据，故本表无数据。

    九、财政拨款“三公”经费支出决算表

    本部门无相关数据，故本表无数据。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为283.33万元。与上年度相比,收、支总计各减少20.11万元，下降6.63%，主要原因为项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计283.33万元,其中：财政拨款收入256.12万元,占90.40%；事业收入27.21万元,占9.60%；

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计283.33万元,其中：基本支出176.14万元,占62.17%；项目支出107.19万元,占37.83%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为256.12万元。与上年相比,各减少38.36万元，下降13.03%，主要原因为项目资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出256.12万元,较上年决算数减少38.36万元，下降13.03%，主要原因为项目资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出256.12万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出17.29万元,占6.75%；卫生健康支出227.41万元,占88.79%；住房保障支出11.42万元,占4.46%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为256.12万元,支出决算为256.12万元,完成年初预算的100.00%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为17.29万元,支出决算为17.29万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算控制收支。

2．卫生健康支出年初预算数为227.41万元,支出决算为227.41万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算控制收支。

3．住房保障支出年初预算数为11.42万元,支出决算为11.42万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算控制收支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出148.93万元。其中：

人员经费148.93万元,较上年决算数减少16.26万元，下降9.84%,主要原因是1人在职转退休，上年有退休人员去世领取丧葬费、抚恤金。人员经费用途人员经费用途主要包括基本工资28.48万元、津贴补贴40.56万元、绩效工资27.97万元、奖金15.61万元、机关事业单位基本养老保险缴费15.59万元、住房公积金11.42万元、医疗保险费6.33万元、退休费1.5万元。

公用经费0.00万元,较上年决算数减少0.34万元，下降100.00%,主要原因是本年未拨付工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2．公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计8.53万元,其中：政府采购货物支出3.83万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出4.70万元。授予中小企业合同金额8.53万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额8.53万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本单位对2024年度一般公共预算整体支出全面开展绩效自评,涉及资金283.33万元。,占一般公共预算整体支出总额的100%。。从评价情况来看,对 2024年整体支出围绕“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”开展工作，并按要求开展绩效自评，组织对人员经费、公用经费、项目费用用支出开展了预算事前绩效评估，对人员经费、公用经费、项目费用编制了绩效目标，预算执行过程中开展绩效监控，年终执行完毕后，开展了绩效目标完成情况梳理填报，在预算执行过程中本单位突出预算绩效管理，提高资金使用效益。院内设立绩效目标考核方案量化打分。人员类费非财政统发部分实行绩效考核。项目资金（公卫经费、基药费用等）实行项目绩效严控资金支出用途。资金整体利用率100%。有效保障了卫生院工作的开展，促进了可持续性发展。

二、绩效自评结果

我单位在2024年度部门决算中反映基本公共卫生服务、基本药物补助等5个项目绩效自评结果。

1.“本级预算”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为7.46万元,执行数为7.46万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：主要体现在：为10名在岗乡村医生购买养老保险。发现的主要问题及原因：受财政财力影响，在岗村医养老项目在年底办理时支出较为困难；存在工作进度缓慢问题致使资金支出缓慢。下一步改进措施：一是在以后项目实施中，要增强资金预算执行前瞻性；二是积极联系社保部门及时申报办理，建立协调机制，分工明确、协同推进的模式实施好项目，履行好职责。

2.“上级转移支付”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分分别为99.4分。项目全年预算数为96.44万元,执行数为94.95万元,完成预算的98.45%。项目绩效目标完成情况：一是完成基本公共卫生服务目标，实现辖区居民享受基本公卫服务；二是省级医改资金有效提升单位医疗服务水平和保障机构正常运转；三是卫生室定补助资金有效稳定村级医疗队伍，实现村级医疗卫生事业的可持续发展；四是重大公卫资金有效保障卫生院传染病防治工作；五是基层基药补助资金在全面实现药品零差率后，有效保障卫生院的运转费用。发现的主要问题及原因：一是医疗服务能力提升不足，主要原因是保障经费不足，可持续性的人才培养没有明确方案；二是项目实施周期较长，资金支出缓慢，在中期项目绩效目标监控中存在资金执行率较低问题，主要原因是项目前期计划不完善，项目开展过程中完成率与项目进度计划不一致。下一步改进措施：一是制定明确的医疗发展方案和人才培养计划，积极争取上级经费补助；二是认真制定项目开展计划，全流程督促计划开展进度，并做好资金保障支持，加快资金支付。项目绩效自评情况：预算绩效管理是提高财政资金使用效益的重要手段。通过运行监控，进一步强化预算支出责任，探索适合本单位实际情况的绩效运行监控管理机制。同时查找资金使用和管理以及项目执行过程中的薄弱环节，提出解决措施，促使单位加强项目管理，确保绩效目标的实现。2024年我单位严格按照预算批复执行相关支出，项目按照绩效目标严格执行。

三、部门重点绩效评价结果

本年度未进行重点绩效评价。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。