2024年度
秦安县卫生健康局（汇总）部门决算公开
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
县卫生健康局始终坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导，贯彻落实党中央和省、市、县委关于卫生健康工作的方针政策和决策部署。主要职责是：
1.贯彻落实党和国家卫生健康法律法规和方针政策,统筹规划卫生健康资源配置，拟订区域卫生健康规划并组织实施。拟订并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。
2.负责协调推进深化全县医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。加大公立医院综合改革力度，推进管办分离，落实现代医院管理制度，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化，提出医疗服务和药品价格政策的建议。
3.负责制定并组织落实全县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。依据国家检疫传染病和监测传染病目录，制定全县卫生应急和紧急医疗救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估方案，负责卫生应急工作，组织和指导全县突发公共卫生事件的预防控制和医疗卫生救治，报告法定传染病疫情信息和发布突发公共卫生事件应急处置信息。
4.负责拟订全县卫生健康人才发展规划，指导卫生健康人才队伍建设。加强卫生健康系统领导班子、职工队伍、人才队伍建设，加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度。组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进全县老年健康服务体系建设和医养结合工作。
5.贯彻落实国家、省、市药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测评估，负责食品安全标准的宣传贯彻和追踪评价，依法制定并公布食品安全地方标准。
6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督，建立健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。
7.制定全县医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗机构服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。
8.负责全县计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育地方性政策。
9.制定并实施全县基层卫生、妇幼健康发展规划和政策措施，指导全县基层卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。拟订全县卫生健康科技发展规划，组织实施相关科研项目。推进卫生健康科技创新发展。
10.负责卫生健康宣传教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施卫生健康统计调查。
11.制定并组织实施全县中医药事业发展规划和地方技术标准。完善中医药发展政策措施，加强基层、医疗机构和公共卫生领域的中医药建设，加大中医药人才培养力度，协调推进中医药服务贸易和中医药相关产业建设。
12.负责县保健对象的医疗保健工作，承担全县重大会议和重大活动的医疗卫生保障工作。
13.负责公众健康权益保障工作，维护患者在就医过程中的基本权益和老年人合法权益。
14.指导秦安县计划生育协会的业务工作。
15.完成县委、县政府和市卫生健康委员会交办的其他任务。
二、机构设置
秦安县卫生健康局于正科级行政建制，隶属于秦安县人民政府，为县政府工作部门。局机关内设办公室、财务股、人事股、等12个内设机构。下属秦安县人民医院、秦安县中医医院、秦安县妇幼保健院、秦安县疾病预防与控制中心等5个县直部门，下设秦安县兴国镇卫生院等17个镇卫生院、秦安县兴国镇卫生院古城卫生分院等5个卫生分院，共有在职职工1376人。
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
公开01表 | ||
部门：秦安县卫生健康局（汇总） | 2024年度 | 金额单位：万元 |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 21,990.82 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 27.13 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 80.00 | 二、外交支出 | 32 | |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 33 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | |
五、事业收入 | 5 | 26,296.15 | 五、教育支出 | 35 | |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 15.59 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | |
八、其他收入 | 8 | 405.61 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 2,128.72 |
9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 44,437.01 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 200.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 458.82 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |||
16 | 十六、金融支出 | 46 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 1,058.27 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 53 | 80.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 54 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 55 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | |||
本年收入合计 | 27 | 48,772.58 | 本年支出合计 | 57 | 48,405.53 |
使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 17.79 | 结余分配 | 58 | 384.85 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 59 | 0.00 |
总计 | 30 | 48,790.37 | 总计 | 60 | 48,790.37 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
二、收入决算表
公开02表 | ||
部门：秦安县卫生健康局（汇总） | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
科目代码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 48,772.58 | 22,070.82 | 0.00 | 26,296.15 | 0.00 | 0.00 | 405.61 | |
201 | 一般公共服务支出 | 27.13 | 27.13 | |||||
20132 | 组织事务 | 7.00 | 7.00 | |||||
2013202 | 一般行政管理事务 | 2.00 | 2.00 | |||||
2013299 | 其他组织事务支出 | 5.00 | 5.00 | |||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 20.13 | 20.13 | |||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 20.13 | 20.13 | |||||
206 | 科学技术支出 | 15.59 | 15.59 | |||||
20604 | 技术研究与开发 | 15.59 | 15.59 | |||||
2060404 | 科技成果转化与扩散 | 15.59 | 15.59 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 2,128.72 | 2,128.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,858.01 | 1,858.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 行政单位离退休 | 9.50 | 9.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 86.65 | 86.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,424.77 | 1,424.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 337.09 | 337.09 | |||||
20807 | 就业补助 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080711 | 就业见习补贴 | 2.40 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080799 | 其他就业补助支出 | 0.60 | 0.60 | |||||
20808 | 抚恤 | 248.24 | 248.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080801 | 死亡抚恤 | 248.24 | 248.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 19.47 | 19.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 19.47 | 19.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 44,804.06 | 18,507.83 | 0.00 | 26,296.15 | 0.00 | 0.00 | 0.08 |
21001 | 卫生健康管理事务 | 1,025.47 | 1,025.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100101 | 行政运行 | 456.24 | 456.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 569.23 | 569.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21002 | 公立医院 | 26,253.95 | 3,338.82 | 0.00 | 22,915.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100201 | 综合医院 | 14,616.46 | 1,701.71 | 0.00 | 12,914.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100202 | 中医（民族）医院 | 11,353.61 | 1,353.23 | 0.00 | 10,000.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100206 | 妇幼保健医院 | 2.15 | 2.15 | |||||
2100299 | 其他公立医院支出 | 281.73 | 281.73 | |||||
21003 | 基层医疗卫生机构 | 10,336.57 | 7,288.41 | 0.00 | 3,048.07 | 0.00 | 0.00 | 0.08 |
2100302 | 乡镇卫生院 | 8,992.55 | 5,944.39 | 0.00 | 3,048.07 | 0.00 | 0.00 | 0.08 |
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 1,344.02 | 1,344.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21004 | 公共卫生 | 5,218.08 | 4,885.14 | 0.00 | 332.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100401 | 疾病预防控制机构 | 433.62 | 433.62 | |||||
2100402 | 卫生监督机构 | 48.86 | 48.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100403 | 妇幼保健机构 | 674.69 | 341.74 | 332.95 | ||||
2100405 | 应急救治机构 | 20.00 | 20.00 | |||||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 3,875.58 | 3,875.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100409 | 重大公共卫生服务 | 157.51 | 157.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100410 | 突发公共卫生事件应急处置 | 7.83 | 7.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21007 | 计划生育事务 | 842.46 | 842.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100717 | 计划生育服务 | 317.87 | 317.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 524.59 | 524.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 573.93 | 573.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 26.77 | 26.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 547.16 | 547.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21015 | 医疗保障管理事务 | 2.70 | 2.70 | |||||
2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 2.70 | 2.70 | |||||
21017 | 中医药事务 | 10.00 | 10.00 | |||||
2101704 | 中医（民族医）药专项 | 10.00 | 10.00 | |||||
21018 | 疾病预防控制事务 | 8.04 | 8.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101801 | 行政运行 | 8.04 | 8.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21099 | 其他卫生健康支出 | 532.86 | 532.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2109999 | 其他卫生健康支出 | 532.86 | 532.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 200.00 | 200.00 | |||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 200.00 | 200.00 | |||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 200.00 | 200.00 | |||||
213 | 农林水支出 | 458.82 | 53.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 405.53 |
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 458.82 | 53.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 405.53 |
2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 458.82 | 53.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 405.53 |
221 | 住房保障支出 | 1,058.27 | 1,058.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 1,058.27 | 1,058.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 1,058.27 | 1,058.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 79.09 | 79.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 79.09 | 79.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.90 | 0.90 | |||||
2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 0.90 | 0.90 | |||||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
三、支出决算表
公开03表 | ||
部门：秦安县卫生健康局（汇总） | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目代码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 48,405.53 | 37,807.79 | 10,597.74 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 27.13 | 1.13 | 26.00 | |||
20132 | 组织事务 | 7.00 | 7.00 | ||||
2013202 | 一般行政管理事务 | 2.00 | 2.00 | ||||
2013299 | 其他组织事务支出 | 5.00 | 5.00 | ||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 20.13 | 1.13 | 19.00 | |||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 20.13 | 1.13 | 19.00 | |||
206 | 科学技术支出 | 15.59 | 15.59 | ||||
20604 | 技术研究与开发 | 15.59 | 15.59 | ||||
2060404 | 科技成果转化与扩散 | 15.59 | 15.59 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 2,128.72 | 1,877.26 | 251.46 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,858.01 | 1,857.79 | 0.22 | |||
2080501 | 行政单位离退休 | 9.50 | 9.50 | ||||
2080502 | 事业单位离退休 | 86.65 | 86.65 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,424.77 | 1,424.55 | 0.22 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 337.09 | 337.09 | ||||
20807 | 就业补助 | 3.00 | 3.00 | ||||
2080711 | 就业见习补贴 | 2.40 | 2.40 | ||||
2080799 | 其他就业补助支出 | 0.60 | 0.60 | ||||
20808 | 抚恤 | 248.24 | 248.24 | ||||
2080801 | 死亡抚恤 | 248.24 | 248.24 | ||||
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 19.47 | 19.47 | ||||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 19.47 | 19.47 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 44,437.01 | 34,871.13 | 9,565.88 | |||
21001 | 卫生健康管理事务 | 1,025.47 | 474.17 | 551.29 | |||
2100101 | 行政运行 | 456.24 | 456.24 | ||||
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 569.23 | 17.93 | 551.29 | |||
21002 | 公立医院 | 25,886.90 | 24,009.27 | 1,877.63 | |||
2100201 | 综合医院 | 14,249.41 | 12,786.80 | 1,462.61 | |||
2100202 | 中医（民族）医院 | 11,353.61 | 11,222.48 | 131.14 | |||
2100206 | 妇幼保健医院 | 2.15 | 2.15 | ||||
2100299 | 其他公立医院支出 | 281.73 | 281.73 | ||||
21003 | 基层医疗卫生机构 | 10,336.57 | 8,668.23 | 1,668.34 | |||
2100302 | 乡镇卫生院 | 8,992.55 | 8,668.23 | 324.32 | |||
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 1,344.02 | 1,344.02 | ||||
21004 | 公共卫生 | 5,218.08 | 1,142.99 | 4,075.10 | |||
2100401 | 疾病预防控制机构 | 433.62 | 433.02 | 0.61 | |||
2100402 | 卫生监督机构 | 48.86 | 48.86 | ||||
2100403 | 妇幼保健机构 | 674.69 | 661.11 | 13.57 | |||
2100405 | 应急救治机构 | 20.00 | 20.00 | ||||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 3,875.58 | 3,875.58 | ||||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 157.51 | 157.51 | ||||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处置 | 7.83 | 7.83 | ||||
21007 | 计划生育事务 | 842.46 | 842.46 | ||||
2100717 | 计划生育服务 | 317.87 | 317.87 | ||||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 524.59 | 524.59 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 573.93 | 573.93 | ||||
2101101 | 行政单位医疗 | 26.77 | 26.77 | ||||
2101102 | 事业单位医疗 | 547.16 | 547.16 | ||||
21015 | 医疗保障管理事务 | 2.70 | 2.70 | ||||
2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 2.70 | 2.70 | ||||
21017 | 中医药事务 | 10.00 | 10.00 | ||||
2101704 | 中医（民族医）药专项 | 10.00 | 10.00 | ||||
21018 | 疾病预防控制事务 | 8.04 | 8.04 | ||||
2101801 | 行政运行 | 8.04 | 8.04 | ||||
21099 | 其他卫生健康支出 | 532.86 | 2.54 | 530.32 | |||
2109999 | 其他卫生健康支出 | 532.86 | 2.54 | 530.32 | |||
212 | 城乡社区支出 | 200.00 | 200.00 | ||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 200.00 | 200.00 | ||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 200.00 | 200.00 | ||||
213 | 农林水支出 | 458.82 | 458.82 | ||||
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 458.82 | 458.82 | ||||
2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 458.82 | 458.82 | ||||
221 | 住房保障支出 | 1,058.27 | 1,058.27 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 1,058.27 | 1,058.27 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 1,058.27 | 1,058.27 | ||||
229 | 其他支出 | 80.00 | 80.00 | ||||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 79.09 | 79.09 | ||||
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 79.09 | 79.09 | ||||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.90 | 0.90 | ||||
2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 0.90 | 0.90 | ||||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||
部门：秦安县卫生健康局（汇总） | 2024年度 | 金额单位：万元 |
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 21,990.82 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 27.13 | 27.13 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 80.00 | 二、外交支出 | 34 | ||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | ||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | ||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 15.59 | 15.59 | ||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | ||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 2,128.72 | 2,128.72 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 18,507.83 | 18,507.83 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | ||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 200.00 | 200.00 | ||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 53.29 | 53.29 | ||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | ||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | ||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 1,058.27 | 1,058.27 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | ||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | ||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | ||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 80.00 | 80.00 | ||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | ||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | ||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | ||||||
本年收入合计 | 27 | 22,070.82 | 本年支出合计 | 59 | 22,070.82 | 21,990.82 | 80.00 | |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | ||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||
总计 | 32 | 22,070.82 | 总计 | 64 | 22,070.82 | 21,990.82 | 80.00 | |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||
部门：秦安县卫生健康局（汇总） | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 21,990.82 | 13,431.76 | 8,559.06 | |
201 | 一般公共服务支出 | 27.13 | 1.13 | 26.00 |
20132 | 组织事务 | 7.00 | 7.00 | |
2013202 | 一般行政管理事务 | 2.00 | 2.00 | |
2013299 | 其他组织事务支出 | 5.00 | 5.00 | |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 20.13 | 1.13 | 19.00 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 20.13 | 1.13 | 19.00 |
206 | 科学技术支出 | 15.59 | 15.59 | |
20604 | 技术研究与开发 | 15.59 | 15.59 | |
2060404 | 科技成果转化与扩散 | 15.59 | 15.59 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 2,128.72 | 1,877.26 | 251.46 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,858.01 | 1,857.79 | 0.22 |
2080501 | 行政单位离退休 | 9.50 | 9.50 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 86.65 | 86.65 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,424.77 | 1,424.55 | 0.22 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 337.09 | 337.09 | |
20807 | 就业补助 | 3.00 | 3.00 | |
2080711 | 就业见习补贴 | 2.40 | 2.40 | |
2080799 | 其他就业补助支出 | 0.60 | 0.60 | |
20808 | 抚恤 | 248.24 | 248.24 | |
2080801 | 死亡抚恤 | 248.24 | 248.24 | |
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 19.47 | 19.47 | |
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 19.47 | 19.47 | |
210 | 卫生健康支出 | 18,507.83 | 10,495.11 | 8,012.72 |
21001 | 卫生健康管理事务 | 1,025.47 | 474.17 | 551.29 |
2100101 | 行政运行 | 456.24 | 456.24 | |
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 569.23 | 17.93 | 551.29 |
21002 | 公立医院 | 3,338.82 | 2,977.25 | 361.57 |
2100201 | 综合医院 | 1,701.71 | 1,633.47 | 68.24 |
2100202 | 中医（民族）医院 | 1,353.23 | 1,343.77 | 9.46 |
2100206 | 妇幼保健医院 | 2.15 | 2.15 | |
2100299 | 其他公立医院支出 | 281.73 | 281.73 | |
21003 | 基层医疗卫生机构 | 7,288.41 | 5,657.17 | 1,631.24 |
2100302 | 乡镇卫生院 | 5,944.39 | 5,657.17 | 287.22 |
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 1,344.02 | 1,344.02 | |
21004 | 公共卫生 | 4,885.14 | 810.04 | 4,075.10 |
2100401 | 疾病预防控制机构 | 433.62 | 433.02 | 0.61 |
2100402 | 卫生监督机构 | 48.86 | 48.86 | |
2100403 | 妇幼保健机构 | 341.74 | 328.17 | 13.57 |
2100405 | 应急救治机构 | 20.00 | 20.00 | |
2100408 | 基本公共卫生服务 | 3,875.58 | 3,875.58 | |
2100409 | 重大公共卫生服务 | 157.51 | 157.51 | |
2100410 | 突发公共卫生事件应急处置 | 7.83 | 7.83 | |
21007 | 计划生育事务 | 842.46 | 842.46 | |
2100717 | 计划生育服务 | 317.87 | 317.87 | |
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 524.59 | 524.59 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 573.93 | 573.93 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 26.77 | 26.77 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 547.16 | 547.16 | |
21015 | 医疗保障管理事务 | 2.70 | 2.70 | |
2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 2.70 | 2.70 | |
21017 | 中医药事务 | 10.00 | 10.00 | |
2101704 | 中医（民族医）药专项 | 10.00 | 10.00 | |
21018 | 疾病预防控制事务 | 8.04 | 8.04 | |
2101801 | 行政运行 | 8.04 | 8.04 | |
21099 | 其他卫生健康支出 | 532.86 | 2.54 | 530.32 |
2109999 | 其他卫生健康支出 | 532.86 | 2.54 | 530.32 |
212 | 城乡社区支出 | 200.00 | 200.00 | |
21203 | 城乡社区公共设施 | 200.00 | 200.00 | |
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 200.00 | 200.00 | |
213 | 农林水支出 | 53.29 | 53.29 | |
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 53.29 | 53.29 | |
2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 53.29 | 53.29 | |
221 | 住房保障支出 | 1,058.27 | 1,058.27 | |
22102 | 住房改革支出 | 1,058.27 | 1,058.27 | |
2210201 | 住房公积金 | 1,058.27 | 1,058.27 | |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表 | ||
部门：秦安县卫生健康局（汇总） | 2024年度 | 金额单位：万元 |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 13,238.33 | 302 | 商品和服务支出 | 97.12 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 3,259.88 | 30201 | 办公费 | 15.12 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 2,990.43 | 30202 | 印刷费 | 2.51 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 1,197.14 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 2,298.76 | 30205 | 水费 | 1.46 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,424.55 | 30206 | 电费 | 18.31 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 349.16 | 30207 | 邮电费 | 8.72 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 573.93 | 30208 | 取暖费 | 8.36 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 86.21 | 30211 | 差旅费 | 3.98 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 1,058.27 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 1.11 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 1.41 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 96.31 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 9.56 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 80.30 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.04 | 30218 | 专用材料费 | 0.70 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 6.40 | 30225 | 专用燃料费 | 3.06 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 6.73 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 3.82 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 21.84 | 39999 | 其他支出 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 13,334.64 | 公用经费合计 | 97.12 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表 | ||
部门：秦安县卫生健康局（汇总） | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 0.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | |||
229 | 其他支出 | 0.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 79.09 | 79.09 | 79.09 | ||
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 0.00 | 79.09 | 79.09 | 79.09 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | ||
2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | ||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表 | ||
部门：秦安县卫生健康局（汇总） | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | ||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表 | ||
部门：秦安县卫生健康局（汇总） | 2024年度 | 金额单位：万元 |
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
若上述某个表为空表,则表示本部门没有相关支出,故表无数据。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为48790.37万元。与上年度相比,收、支总计各减少12751.76万元，下降20.72%，主要原因是上年度专项债券类项目支出较多。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计48772.58万元,其中：财政拨款收入22070.82万元,占45.25%；事业收入26296.15万元,占53.92%；其他收入405.61万元,占0.83%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计48405.53万元,其中：基本支出37807.79万元,占78.11%；项目支出10597.74万元,占21.89%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为22070.82万元。与上年相比,各减少14812.85万元，下降40.16%，主要原因是上年度专项债券类项目支出较多。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出21990.82万元,较上年决算数减少2092.74万元，下降8.69%，主要原因是上年度专项债券类项目支出较多。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出21990.82万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出27.13万元,占0.12%；科学技术支出15.59万元，占0.07%；社会保障和就业支出2128.72万元,占9.68%；卫生健康支出18507.83万元,占84.16%；城乡社区支出200.00万元,占0.91%；农林水支出53.29万元,占0.24%；住房保障支出1058.27万元,占4.81%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算19790.95万元,支出决算21990.82万元,完成年初预算的111.12%。其中：
1．一般公共服务支出年初预算数为19.00万元,支出决算为27.13万元,完成年初预算的142.77%,决算数大于预算数的主要原因是东西部协作“组团式”医疗帮扶项目中5.00万元培训费未列入年初预算，为预算追加。
2．科学技术支出年初预算数为5.00万元,支出决算为15.59万元,完成年初预算的311.75%,决算数大于预算数的主要原因是秦安县人民医院“强科技行动”科技经费10.59万元未列入年初预算，为预算追加。
3．社会保障和就业支出年初预算数为1524.46万元,支出决算为2128.72万元,完成年初预算的139.64%,决算数大于预算数的主要原因是人才引进等新增人员较多。
4．卫生健康支出年初预算数为17353.95万元,支出决算为18507.83万元,完成年初预算的106.65%,决算数大于预算数的主要原因是上级转移支付提前下达部门列入年初预算，当年下达资金列入预算追加。
5．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为200.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是为推进项目建设进度，秦安县五营镇卫生院医技综合楼建设项目和千户中心卫生院医技综合楼建设项目县级配套各追加预算100.00万元。
6．农林水支出年初预算数为37.36万元,支出决算为53.29万元,完成年初预算的142.64%,决算数大于预算数的主要原因是第二批驻村帮扶队员补助未列入年初预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出13431.76万元。其中：
人员经费13334.64万元,较上年决算数减少557.11万元，下降4.01%,主要原因是退休、调出人员较上年多，人员减少。人员经费用途主要包括：基本工资、补贴、奖金、社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等。
公用经费97.12万元,较上年决算数增加13.52万元，增长16.17%,主要原因是2024年列支单位取暖费和残疾人保障金较多，2023年未列支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、邮电费、取暖费、残疾人保障金等。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入80.00万元,本年支出80.00万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下秦安县口腔专科医院建设项目支出7.00万元、秦安县中医医院中央财政残疾人事业发展补助资金（0-6岁残疾儿童康复救助及早期干预试点）支出0.90万元、秦安县妇幼保健院优化改造及服务能力提升项目支出72.10万元。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少9.10万元，下降100.00%,主要原因是本部门无公务用车，均为业务、特种车辆用车，上年度科目及报表错误。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少9.10万元，下降100.00%,主要原因是本部门无公务用车，均为业务、特种车辆用车，上年度科目及报表错误。
其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,,较上年决算数减少5.00万元，下降100.00%,主要原因是本部门无公务用车，均为业务、特种车辆用车，上年度科目及报表错误。
2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少4.10万元，下降100.00%,主要原因是本部门无公务用车，均为业务、特种车辆用车，上年度科目及报表错误。
3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
十、机关运行经费支出情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出64.26万元,机关运行经费主要用于开支差旅费。机关运行经费较上年决算数增加万元，增长91.12%,主要原因是项目中按照规定列支人员差旅费用增加。
本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平。
本年度培训费支出11.88万元,较上年决算数增加0.33万元，增长2.83%,主要原因是对口帮扶“组团式”医疗帮扶项目追加培训费支出。
十一、政府采购支出情况说明
2024年度本部门政府采购支出合计5491.21万元,其中：政府采购货物支出2389.81万元、政府采购工程支出275.79万元、政府采购服务支出2825.61万元。授予中小企业合同金额4259.18万元,占政府采购支出总额的77.56%,其中：授予小微企业合同金额1707.81万元,占政府采购支出总额的31.10%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本部门共有车辆61辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车41辆,离退休干部用车0辆,其他用车17辆,其他用车主要是东西协作天津援助流动医院。单价100万元(含)以上设备35台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目2个（本级预算项目和上级转移支付项目）,涉及资金9523.59万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2024年度秦安县口腔专科医院建设项目、秦安县中医医院中央财政残疾人事业发展补助资金（0-6岁残疾儿童康复救助及早期干预试点）、秦安县妇幼保健院优化改造及服务能力提升项目等3个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金80.00万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。
二、绩效自评结果
我部门在2024年度部门决算中反映本级预算项目、上级转移支付项目2个项目绩效自评结果。
1.“本级预算”根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为964.53万元,执行数为964.53万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成离岗村医735人的养老补助发放；二是完成享受政策10889人次计划生育惠民资金发放；三是为王尹镇13个村卫生室，配置云巡诊包13套，远程一体机13台，开通13个村卫生室的云系统，为王尹镇卫生院配置智能终端一体机1套、开通1个乡镇卫生院云系统，配置流动医院1套，在吊湾卫生分院、郑川卫生分院、古城卫生分院、郭集卫生分院配置DR及机房改造；四是按照需要要求为秦安县人民医院配置2台手术麻醉机；五是秦安县口腔专科医院建设进度按计划持续推进。发现的主要问题及原因：一是受财政财力影响，计划生育类惠民项目和离岗村医养老项目在年底发放时支出较为困难；二是计划生育类惠民项目一部分工作由各乡镇完成，存在工作进度缓慢问题致使资金支出缓慢。下一步改进措施：一是在以后项目实施中，要增强资金预算执行前瞻性；二是积极履行牵头部门职责，建立协调机制，按照部门联动、分工明确、协同推进的模式实施好各个项目，履行好职责。
2.“上级转移支付”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,13个分项目绩效自评结果均为优。项目全年预算数为8559.06万元,执行数为8559.06万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：各分项目均完成了年初设定的绩效目标，预算资金在产出、效益和满意度指标方面均取得较好的执行效果；二是项目支出管理规范性整体较好，达到了预期绩效目标。发现的主要问题及原因：一是年初绩效目标设定科学性有所欠缺；二是整体项目资金支出进度较为缓慢。下一步改进措施：一是完善项目管理，及时总结经验，加大人员培训，提升年初绩效目标设定的科学性；二是增强资金预算执行前瞻性，项目实施单位要及时和主管部门、财政部门沟通，加强项目资金管理规范性，按照项目实施进度及时支付资金，提高预算资金执行率。
三、部门重点绩效评价结果
本年度部门未进行重点绩效评价。
第五部分名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
