目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
1、承担全县市场建设与管理工作；
2、配合有关部门规划、论证全县各类市场的建设布局；
3、协调、参与城乡专业市场、城镇社区市场和农村集贸市场的建设；
4、负责市场建设资金的筹集、调剂和引进工作；
5、指导市场建设投资主体启动所建市场；
6、负责所属市场的物业管理和设施维修；
7、负责所属市场的商贸网络的建设、运营和管理及商品信息的提供等工作；
8、承担县委、县政府交办的其他事项。
二、机构设置
秦安县市场建设中心是县政府直属全额拨款参照公务员法管理事业单位，编制数为24，现有在职干部职工18人，退休人员14人。
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
公开01表 | ||
部门：秦安县市场建设中心 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
收入 | 支出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | ||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 470.27 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 5.00 | ||
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 32 | ||||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 33 | ||||
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | |||
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | |||
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | |||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | |||
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 46.84 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 10.72 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | |||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | |||||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 8.73 | ||||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | |||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | |||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 381.60 | ||||
16 | 十六、金融支出 | 46 | |||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | |||||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 17.39 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | |||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | |||||
23 | 二十三、其他支出 | 53 | |||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 54 | |||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 55 | |||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | |||||
本年收入合计 | 27 | 470.27 | 本年支出合计 | 57 | 470.27 | ||
使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 结余分配 | 58 | ||||
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 59 | 0.00 | ||
总计 | 30 | 470.27 | 总计 | 60 | 470.27 | ||
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||||
二、收入决算表
公开02表 | ||
部门：秦安县市场建设中心 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||||||||
科目代码 | 科目名称 | ||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||
合计 | 470.27 | 470.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
20138 | 市场监督管理事务 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2013801 | 行政运行 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 46.84 | 46.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 26.53 | 26.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 2.20 | 2.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.33 | 24.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
20807 | 就业补助 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2080799 | 其他就业补助支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.31 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.31 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
210 | 卫生健康支出 | 10.72 | 10.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 10.72 | 10.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 10.72 | 10.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
213 | 农林水支出 | 8.73 | 8.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 8.73 | 8.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 8.73 | 8.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
216 | 商业服务业等支出 | 381.60 | 381.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
21602 | 商业流通事务 | 381.60 | 381.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2160217 | 市场监测及信息管理 | 381.59 | 381.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2160250 | 事业运行 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
221 | 住房保障支出 | 17.39 | 17.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
22102 | 住房改革支出 | 17.39 | 17.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2210201 | 住房公积金 | 17.39 | 17.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||||||||
三、支出决算表
公开03表 | ||
部门：秦安县市场建设中心 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||||||||
科目代码 | 科目名称 | ||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
合计 | 470.27 | 233.84 | 236.44 | ||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 5.00 | 5.00 | ||||||||||||
20138 | 市场监督管理事务 | 5.00 | 5.00 | ||||||||||||
2013801 | 行政运行 | 5.00 | 5.00 | ||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 46.84 | 26.84 | 20.00 | |||||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 26.53 | 26.53 | ||||||||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 2.20 | 2.20 | ||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.33 | 24.33 | ||||||||||||
20807 | 就业补助 | 20.00 | 20.00 | ||||||||||||
2080799 | 其他就业补助支出 | 20.00 | 20.00 | ||||||||||||
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.31 | 0.31 | ||||||||||||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.31 | 0.31 | ||||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 10.72 | 10.72 | ||||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 10.72 | 10.72 | ||||||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 10.72 | 10.72 | ||||||||||||
213 | 农林水支出 | 8.73 | 8.73 | ||||||||||||
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 8.73 | 8.73 | ||||||||||||
2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 8.73 | 8.73 | ||||||||||||
216 | 商业服务业等支出 | 381.60 | 178.89 | 202.70 | |||||||||||
21602 | 商业流通事务 | 381.60 | 178.89 | 202.70 | |||||||||||
2160217 | 市场监测及信息管理 | 381.59 | 178.89 | 202.70 | |||||||||||
2160250 | 事业运行 | 0.01 | 0.01 | ||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 17.39 | 17.39 | ||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 17.39 | 17.39 | ||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 17.39 | 17.39 | ||||||||||||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||
部门：秦安县市场建设中心 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
收 入 | 支 出 | ||||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 470.27 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 5.00 | 5.00 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 34 | ||||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | ||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | |||||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | |||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | |||||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | |||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 46.84 | 46.84 | |||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 10.72 | 10.72 | |||||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | |||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | |||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 8.73 | 8.73 | |||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | |||||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | |||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 381.60 | 381.60 | |||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | |||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | |||||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | |||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 17.39 | 17.39 | |||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | |||||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | |||||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | |||||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | |||||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | |||||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | |||||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | |||||||||
本年收入合计 | 27 | 470.27 | 本年支出合计 | 59 | 470.27 | 470.27 | |||||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | |||||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | |||||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | |||||||||
总计 | 32 | 470.27 | 总计 | 64 | 470.27 | 470.27 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||
部门：秦安县市场建设中心 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出 | ||||||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||||
合计 | 470.27 | 233.84 | 236.44 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 5.00 | 5.00 | ||||||
20138 | 市场监督管理事务 | 5.00 | 5.00 | ||||||
2013801 | 行政运行 | 5.00 | 5.00 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 46.84 | 26.84 | 20.00 | |||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 26.53 | 26.53 | ||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 2.20 | 2.20 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.33 | 24.33 | ||||||
20807 | 就业补助 | 20.00 | 20.00 | ||||||
2080799 | 其他就业补助支出 | 20.00 | 20.00 | ||||||
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.31 | 0.31 | ||||||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.31 | 0.31 | ||||||
210 | 卫生健康支出 | 10.72 | 10.72 | ||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 10.72 | 10.72 | ||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 10.72 | 10.72 | ||||||
213 | 农林水支出 | 8.73 | 8.73 | ||||||
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 8.73 | 8.73 | ||||||
2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 8.73 | 8.73 | ||||||
216 | 商业服务业等支出 | 381.60 | 178.89 | 202.70 | |||||
21602 | 商业流通事务 | 381.60 | 178.89 | 202.70 | |||||
2160217 | 市场监测及信息管理 | 381.59 | 178.89 | 202.70 | |||||
2160250 | 事业运行 | 0.01 | 0.01 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 17.39 | 17.39 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 17.39 | 17.39 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 17.39 | 17.39 | ||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | |||||||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表 | ||
部门：秦安县市场建设中心 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
人员经费 | 公用经费 | |||||||||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | ||||||
301 | 工资福利支出 | 216.94 | 302 | 商品和服务支出 | 14.70 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | ||||||
30101 | 基本工资 | 54.40 | 30201 | 办公费 | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | ||||||
30102 | 津贴补贴 | 88.58 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | ||||||
30103 | 奖金 | 21.21 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 | ||||||
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | ||||||
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | ||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 24.33 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | ||||||
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | ||||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.72 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | ||||||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | ||||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.31 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | ||||||
30113 | 住房公积金 | 17.39 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | ||||||
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | ||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | ||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 2.20 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | ||||||
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | ||||||
30302 | 退休费 | 2.20 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | ||||||
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | ||||||
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | ||||||
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | ||||||
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | ||||||
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | ||||||
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | ||||||
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | ||||||
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | ||||||
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 14.70 | 39999 | 其他支出 | |||||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | ||||||||||||
人员经费合计 | 219.14 | 公用经费合计 | 14.70 | |||||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||||||||
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表 | ||
部门：秦安县市场建设中心 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
合计 | ||||||||||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | ||||||||||||||||
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关支出,故本表无数据。）
公开08表 | ||
部门：秦安县市场建设中心 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出 | ||||||||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||||
合计 | |||||||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | |||||||||
九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门没有相关支出,故本表无数据。）
公开09表 | ||
部门：秦安县市场建设中心 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
预算数 | 决算数 | ||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||||
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为470.27万元。与上年度相比,收、支总计各减少4085.07万元，下降89.68%，主要原因是一般债券、人员经费、办公费用及项目支出的减少。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计470.27万元,其中：财政拨款收入470.27万元,占100.00%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计470.27万元,其中：基本支出233.84万元,占49.72%；项目支出236.44万元,占50.28%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为470.27万元。与上年相比,各减少4085.07万元，下降89.68%，主要原因是一般债券、人员经费、办公费用及项目支出的减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出470.27万元,较上年决算数减少85.07万元，下降15.32%，主要原因是人员经费、办公费用及项目支出的减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出470.27万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出5.00万元,占1.06%；社会保障和就业支出46.84万元,占9.96%；卫生健康支出10.72万元,占2.28%；农林水支出8.73万元,占1.86%；商业服务业等支出381.60万元,占81.14%；住房保障支出17.39万元,占3.70%；
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为940.94万元,支出决算为470.27万元,完成年初预算的49.98%。其中：
1.卫生健康支出年初预算数为22万元,支出决算为10.72万元,完成年初预算的48.73%,决算数小于预算数的主要原因是卫生维护费用等有降低；
2．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为8.73万元，决算数大于预算数的主要原因是驻村帮扶队员生活补助支出增多。
3．商业服务业等支出年初预算数为820万元,支出决算为381.6万元,完成年初预算的46.54%,决算数小于预算数的主要原因是在职人员工资、津贴补贴和生活补助支出等减少。
4．住房保障支出年初预算数为39.8万元,支出决算为17.4万元,完成年初预算的43.72%,决算数大于预算数的主要原因是人员费用减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出233.84万元。其中：
人员经费219.14万元,较上年决算数减少141.94万元，下降39.31%,主要原因人员变动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。
公用经费14.7万元,较上年决算数增加4.23万元,增长40.4%,主要原因是办公费用增加。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、劳务费、工会经费、其他交通费用。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
我单位属于差额拨款单位,财政未保障我单位“三公”经费。
十、机关运行经费支出情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出50万元,机关运行经费主要用于开支办公费、会议费、印刷费、差旅费、培训费、水电费、取暖费、物业管理费、维护费、租赁费、劳务费、公务车运行维护费、劳务费、福利费、其他交通费、办公软件升级改造等开支。
机关运行经费较上年决算数增加9.53万元,增加23.55%,主要原因是其他交通费用、专业材料费等费用增加。
本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平。
本年度培训费支出9.88万元,较上年决算数增加9.88万元，增长100%,主要原因是孵化基地创业就业培训班等支出。
十一、政府采购支出情况说明
我单位2024年度无政府采购相关经费。
十二、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中，预算安排资金405.4万元，实际到位资金236.44万元。
二、绩效自评结果
1.绩效自评报告：（见附件：绩效评价报告)
三、部门绩效评价结果
见附件：绩效评价报告
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附1
秦安县市场建设中心整体支出绩效
（自评\评价）报告
（参考样本）
评价类型：部门（单位）整体评价/自评
主管部门
单位名称 秦安县市场建设中心
评价方式：自评☑/评价□/再评价□
评价机构：部门（单位）评价组☑/第三方机构□
报告日期： 2025年 2月 19日
秦安县市场建设中心
整体支出绩效自评报告
一、部门概况
（一）部门职能概述。
1、承担全县市场建设与管理工作；
2、配合有关部门规划、论证全县各类市场的建设布局；
3、协调、参与城乡专业市场、城镇社区市场和农村集贸市场的建设；
4、负责市场建设资金的筹集、调剂和引进工作；
5、指导市场建设投资主体启动所建市场；
6、负责所属市场的物业管理和设施维修；
7、负责所属市场的商贸网络的建设、运营和管理及商品信息的提供等工作；
8、承担县委、县政府交办的其他事项。
（二）部门组织机构及人员情况
秦安县市场建设中心是县政府直属全额拨款参照公务员法管理事业单位，编制数为24，现有在职干部职工18人，退休人员14人。
（三）2024年度重点工作计划（与目标一致）
完善市场硬件设施，提高了市场安全系数，市场运转良好，满足人民群众的需求。
二、部门整体支出管理及使用情况
2024年度，秦安县市场建设中心基本支出总计267.77万元。其中人员支出244.79万元，用于发放职工工资、缴纳五险一金单位部分的开支等；日常公用经费支出22.98万元，用于办公经费、差旅费、水费、电费等开支。“三公”经费支出为0。
三、部门整体支出绩效情况
2024年中心通过集中整治和日常监管，规范市场，市场管理水平得到提升，市场环境秩序进一步优化。
四、绩效评价工作情况
我中心成立了绩效评价工作小组负责本单位绩效自评工作的组织领导和具体实施，明确了工作职责和分工，制定了切实可行的评价方案。根据各业务股室的情况汇报和提交的工作计划、工作总结等资料，评价小组现场进行询查和核实，根据确定的评价指标、评价标准和评价方法统一打分，形成自评结论。
我中心2024年度严格执行年初部门预算，资金使用及管理规范，制度落实到位，绩效考核目标任务圆满完成，按照部门整体支出绩效评价指标体系对照打分得出结果为95.8分，等级为优秀。
七、报告附表
一、基 本 概 况 | ||||||||||||||
单位负责人 | 李建兵 | 联系电话 | 6529111 | |||||||||||
单位地址 | 秦安县兴国镇映南路105号 | 邮 编 | 741600 | |||||||||||
预算起 止时间 | 2024年1月起至2024年12月止 | |||||||||||||
预算安 排资金 （万元） | 470.27 | 实际到位资金 （万元） | 470.27 | 实际 支出 （万元） | 470.27 | 结余 （万元） | 0 | |||||||
其中： 中央财政 | 其中： 中央财政 | 其中： 中央财政 | 其中： 中央财政 | |||||||||||
省财政 | 省财政 | 省财政 | 省财政 | |||||||||||
市财政 | 市财政 | 市财政 | 市财政 | |||||||||||
县市区财政 | 470.27 | 县市区 财政 | 470.27 | 县市区 财政 | 470.27 | 县市区 财政 | ||||||||
其它 | 其它 | 其它 | 其它 | |||||||||||
二、部门单位支出明细情况 | ||||||||||||||
支出内容 | 实际支出数 | 备注 | ||||||||||||
工资福利支出 | 3696340.05 | |||||||||||||
商品和服务支出 | 897069.37 | |||||||||||||
基础设施建设 | 0 | |||||||||||||
对个人和家庭的补助 对个人和家庭的补助 | 109340 | |||||||||||||
支出合计 | 4702749.42 | |||||||||||||
三、社会影响 | ||||||||||||||
完善市场硬件设施，提高了市场安全系数，市场运转良好，满足人民群众的需求。
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四、部门整体绩效自评情况 | ||||||||||||||
项目绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预 期 目 标 | 实际完成 | ||||||||||||
维修市场破损情况以及市场运行的各种必要活动。 | 市场损坏处已维修，市场运行良好。 | |||||||||||||
绩效定量目标（指标）及完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 指标 内容 | 指标（目标）值 | 实际完成值 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 人员工资 | 发放值 | 按标准发放到位 | ||||||||||
质量指标 | 配套人数 | 所有 | 历年结果 | |||||||||||
时效指标 | 资金支付率 | 及时支付 | 100% | |||||||||||
成本指标 | 配套资金 | 资金到位 | 100% | |||||||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 市场收入 | 资金到位 | 100% | ||||||||||
社会效益 指标 | 市场运行 | 良好 | 100% 5 | |||||||||||
生态效益 指标 | ||||||||||||||
可持续影响指标 | 可持续 | 可持续 | 可持续 | |||||||||||
满意度 指标 | 满意度 | 职工满意度 | 95% | |||||||||||
绩效自评综合得分 | 95.8 | |||||||||||||
评价等次 | 优秀 | |||||||||||||
五、评价人员 | ||||||||||||||
姓名 | 职称/职务 | 单 位 | 签字 | |||||||||||
李建兵 | 主任 | 秦安县市场建设中心 | ||||||||||||
郭金玲 | 副主任 | 秦安县市场建设中心 | ||||||||||||
贾彦平 | 副主任 | 秦安县市场建设中心 | ||||||||||||
评价组组长（签字）： 年 月 日 | ||||||||||||||
项目单位意见： 负责人（签字）： 年 月 日 | ||||||||||||||
主管部门意见： 负责人（签字）： 年 月 日 | ||||||||||||||
财政局主管股室意见： 负责人（签字）： 年 月 日 | ||||||||||||||
填报人（签名）： 联系电话：
