目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）部门职能概述

1.贯彻落实国家有关国内外贸易、国际经济合作和境外招商引资的发展战略、方针、政策；拟订全县商务领域有关制度、标准和发展规划；研究区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。

2.负责推进全县流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展；提出促进商贸中小企业发展的政策建议；推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

3.拟订全县市场体系发展规划；促进城乡市场发展；指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划；推进农村市场体系建设；组织实施农村现代流通网络工程。

4.拟订全县酒类和药品流通行业、饮食服务业发展规划、行业标准和有关政策，推进行业结构调整，推动现代流通方式的发展。

5.按有关规定对民爆产品、化学危险品（剧毒品）等特殊流通行业进行监督管理。

6.指导全县国内贸易运行监测系统建设；监测分析商务运行状况，研究商务运行和结构调整中的重大问题，提出相关政策建议；监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；统筹组织全县商务领域消费促进工作，提出商务领域促进消费的工作措施和政策建议；负责再生资源回收的监督管理；负责汽车、旧货流通行业的监督管理；做好成品油流通市场监管。

7.拟订全县进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录；拟订促进外贸增长方式转变的政策措施；组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口计划；会同有关部门协调大宗进出口商品；指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

8.拟订并执行对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口贸易政策；推进进出口贸易标准化工作；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。

9.拟订全县服务贸易发展规划并开展相关工作；会同有关部门拟订我县促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。

10.负责全县商务系统涉及世贸组织相关事务的研究、指导和服务工作；组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作；组织全县产业损害调查；指导协调产业安全应对工作及国外对我县出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。

11.指导全县境外招商引资工作，拟订并实施境外招商引资政策；依法核准外商投资企业的设立及变更事项，依法核准重大外商投资项目的合同章程及法律特别规定的重大变更事项；依法监督检查外商投资企业执行有关法律、法规、规章、合同章程的情况并协调解决有关问题；指导投资促进及外商投资企业审批工作，规范对外招商引资活动。

12.负责全县对外经济合作工作，拟订并执行对外经济合作政策；负责联合国及其他国际组织或外国政府、民间组织对我县的无偿援助项目及赠款工作。

13.负责全县内外贸交易会、展销会、展览会、洽谈会等活动的组织和实施工作；拟订赴境外举办上述商务活动的管理办法并组织实施。

14.负责全县商务新闻发布会、宣传和信息咨询服务工作；指导全县流通领域信息网络和电子商务建设。

15.负责全县商务业务指导、队伍建设，指导和管理全县商务领域行业协会、学会等社团组织工作。

16.完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他任务。

二、机构设置

纳入2024年度部门决算汇编范围的独立核算单位1个，为公务员法管理行政单位，下属正科级事业单位1个，单位内设:

1.办公室。负责局机关公务处理、政治学习、会议组织、新闻发布、政务信息、总务接待、后勤服务及帮扶工作；负责“两案”办理、来信来访接待工作。

协助局党组办理日常事务和基层党建工作；负责局机关干部人事、财务管理、劳动关系、干部培训及年度考评工作；负责机关法制教育、社会治安综合治理等工作；指导企业开展职工培训教育和思想政治工作，加强行业作风建设和精神文明建设。

2.市场运行和消费促进股。指导全县国内贸易运行监测系统建设；监测分析商务运行状况，研究商务运行和结构调整中的重大问题，提出相关政策建议；监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；统筹组织全县商务领域消费促进工作，提出商务领域促进消费的工作措施和政策建议。

对内资直销进行监督管理；对旧货、物资回收、再生资源利用等特殊流通行业进行监管；按有关规定对全县汽车流通行业、报废汽车回收及二手车市场进行监督管理；负责成品油市场的监督管理；对专营专卖、特殊商品市场实施监管。

负责宣传贯彻有关国内外贸易、对外经济合作、外商投资方面的法律法规；负责组织实施全县产业损害调查、重要工业品和原材料进出口计划、农产品进出口计划。

负责贯彻落实国家、省、市、县有关食品放心工程、“三绿工程”的政策和法规；负责肉菜、中药材等追溯体系的建设及相关工作；负责全县流通领域安全生产管理。

研究拟订全县酒类和药品流通行业、饮食服务业发展规划、行业标准和有关政策，推进行业结构调整，推动现代流通方式的发展；负责对全县餐馆、宾馆、饭店、洗浴、美容美发、洗染、人像摄影和家政服务等行业的监督管理和等级评定；组织全县饮食服务业专业技术人员的业务培训和认证发证工作；归口管理饮食服务协会工作；负责商业领域12312举报投诉，对全县商务综合行政执法中重大案件进行督办。

3.经济协作股。负责贯彻落实国家、省、市关于流通产业改革和发展的一系列方针政策和法律法规，加快建立现代企业制度；负责组织实施市场体系建立；负责实施全县消费品和物资资料综合、专业批发市场及大中型营销设施的规划、布局、业态、规模、档次的论证和初审；负责组织实施流通现代化和现代物流业发展工作；负责开拓农村市场；负责行业和系统评优表彰资格审核和推荐工作；指导全县流通行业协会、学会等社团组织工作。

牵头拟订全县通道物流产业发展规划；对涉及通道物流产业的重大问题提出意见建议；负责推进全县通道物流产业重大项目建设；整合资源发展通道经济，促进内外贸融合发展。

4.秦安县物流园区服务中心。负责贯彻落实国家、省市物流业发展法律法规和政策方针等工作;负责园区党的建设、社会工作、平安法治等保障工作;负责园区建设规划、方案制定、制度实施、创建申报等工作;负责园区内物流产业发展、宣传推广、合作交流、技术培训、科技创新平台和信息化建设等工作;负责园区招商引资、项目落实、资产管理、政务服务等工作;负责配合做好园区内生态环境、房屋建筑、市政建设、燃气、消防和安全生产等相关领域综合保障工作;完成上级主管部门交办的其他工作。

2024年底单位实有人数15人，财政全额拨款人员15人（其中：正科1人,副科2人，四级主任科员1人，事业人员11人）。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

三、财政拨款收入支出决算总表

四、一般公共预算财政拨款支出决算表

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

七、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

八、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2263.22万元。与上年度相比,收、支总计各增加1307.41万元，增长136.78%，主要原因是非同级财政拨款收入增加；2024年政府性基金预算财政拨款收入增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2263.22万元,其中：财政拨款收入1727.40万元,占76.32%；其他收入535.82万元,占23.68%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2263.22万元,其中：基本支出159.64万元,占7.05%；项目支出2103.59万元,占92.95%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1727.40万元。与上年相比,各增加771.59万元，增长80.73%。主要原因是非同级财政拨款收入增加；2024年政府性基金预算财政拨款收入增加。2024年单位实有人数增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出514.92万元,较上年决算数减少440.90万元，下降46.13%。主要原因是商业服务业支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出514.92万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出5.54万元,占1.08%；社会保障和就业支出66.67万元,占12.95%；卫生健康支出5.42万元,占1.05%；农林水支出5.87万元,占1.14%；资源勘探工业信息等支出58.75万元，占11.41%；商业服务业等支出363.38万元,占70.57%；住房保障支出9.29万元,占1.80%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为130.12万元,支出决算为514.92万元,完成年初预算的395.73%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为5.54万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是单位实有人数增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为17.83万元,支出决算为66.67万元,完成年初预算的373.80%,决算数大于预算数的主要原因是主要单位人员增加。

3．卫生健康支出年初预算数为4.86万元,支出决算为5.42万元,完成年初预算的111.41%,决算数大于预算数的主要单位人员增加。

4．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为58.75万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是预算追加。

5．商业服务业等支出年初预算数为98.66万元,支出决算为363.38万元,完成年初预算的368.31%,决算数大于预算数的主要原因是年度促销费活动经费增加。

6．住房保障支出年初预算数为8.76万元,支出决算为9.29万元,完成年初预算的106.01%,决算数大于预算数的主要原因是单位人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出159.64万元。其中：

人员经费124.24万元,较上年决算数减少124.71万元，下降50.09%,主要原因是退休去世人员抚恤金减少。人员经费用途人员经费用途主要包括基本工资41.8万元，津贴补贴33.05万元，奖金9.8万元，绩效工资7.38万元，机关事业单位基本养老保险缴费13.1万元，职工基本医疗保险缴费5.42万元，其他社会保障缴费0.94万元，住房公积金9.3万元，其他工资福利支出0.00024万元，对个人和家庭的补助3.55万元。

公用经费35.39万元,较上年决算数增加30.51万元，增长624.37%,较上年决算数增加30.51万元，增长624.37%,主要原因是因为工作业务需要单位人员增加。公用经费用途主要包括办公费0.67万元、印刷费0.6万元、水费0.2万元、邮电费1.69万元、差旅费2万元、劳务费0.45万元、其他交通费用0.45万元、其他商品和服务支出25.29万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入1212.49万元,本年支出1212.49万元,年末结转和结余0.00万元,主要用于2024年度大规模设备和消费品以旧换新补贴支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于决算汇编范围的独立核算单位,财政未保障我单位“三公”经费。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出35.39万元,机关运行经费机关运行经费主要用于保障单位日常办公正常运转。机关运行经费较上年决算数增加30.5万元，增长624.37%,人员实有数量增加。

本年度培训费支出0.2万元,较上年决算数增加0.2万元，增长100%,主要原因是北京科技大学捐赠资金，用于全县电商人才技能提升培训。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,2024 年，本部门共管理本级预算资金支付3项，共安排预算资金30.57万元，当年支出30.48万元执行率99.7%。通过自评，有3个项目结果为“优”，0个项目结果为“良”，０个项目结果为“中”，0个项目结果为“差”。2024 年，本部门共管理中央、省市对县区转移支付9项，当年各级预算共安排2004.87万元，其中：中央下达1968.2万元，省级预算安排34.67万元，市级预算安排2万元；当年支出2000.86万元，执行率99.7%。通过自评，有9个项目结果为“优”，0个项目结果为“良”，0个项目结果为“中”，0个项目结果为“差”。

二、绩效自评结果

（一）2024年度抚恤金

项目预算执行情况：年初预算数未显示。全年预算数24.98万元，全年执行数24.98万元，执行率为100%，资金为本级全年预算资金。

总体绩效目标完成情况分析：合理安排，严格抚恤金审核标准，及时拨付，让家属满意，完成率为100%。

各项指标完成情况分析：照人设部门审定金额，已拨付抚恤金24.98万元，资金拨付率为100%，群众满意度为100%，综合得分100分。

（二）年度综合考核表彰奖金及全县工作会议费

项目预算执行情况：年初预算数未显示。全年预算数3万元，全年执行数3万元，执行率为100%，资金为本级全年预算资金。

总体绩效目标完成情况分析：年度综合考核表彰奖金及全县工作会议费30000元用于改善单位办公环境，激发单位干部工作积极性，项目完成率为99.8%。

各项指标完成情况分析：提升单位干部工作主动性，改善单位办公环境。资金拨付率为99.8%，干部职工满意度为100%，综合得分100分。

（三）县级帮扶队员生活补助和通讯补贴

项目预算执行情况：年初预算数未显示。全年预算数2.592万元，全年执行数2.59万元，执行率为99.9%，资金为本级全年预算资金。

总体绩效目标完成情况分析：进一步调动驻村干部工作积极性，改善驻村干部生活条件，项目完成率为99.9%。

各项指标完成情况分析：提升驻村干部工作主动性，改善生活条件。资金拨付率为99.9%，驻村干部满意度为100%，综合得分99分。

对2024年度部门管理的中央、省、市对县区转移支付绩效自评等项目开展绩效自评。

（四）大规模设备更新和消费品以旧换新

项目预算执行情况：年初预算数未显示。全年预算数1277万元，全年执行数1277万元，执行率为100%，资金为中央对视线转移支付资金。

总体绩效目标完成情况分析：预期目标为完成2024年度我县大规模设备更新和消费品以旧换新实际完成率为100%。

各项指标完成情况分析：提升我县消费水平显著提升，资金拨付率为100%，服务企业和群众满意度为99%，综合得分98分。

（五）2024年中央外经贸发展专项资金

项目预算执行情况：年初预算数未显示。全年预算数44.3万元，全年执行数44.3万元，执行率为100%，资金为中央对视线转移支付资金。

总体绩效目标完成情况分析：培育壮大外贸经营主体，优化市场多元化发展，加快发展新业态。促进外贸稳中提升，外贸结构不断扩大。

各项指标完成情况分析：两家外贸企业实际支付44.3万元，2024年外贸进出口增额5%以上，综合得分100分。

（六）2022年中央服务业发展资金预算[县域商业建设行动]

项目预算执行情况：年初预算数未显示。全年预算数110万元，全年执行数110万元，执行率为100%，资金为中央对视线转移支付资金。

总体绩效目标完成情况分析：物流快递分拣中心，整合部分物流快递资源，配置物流快递分拣区、仓储区、车辆周转区、信息服务中心。采购自动化智能快递分拣设备、配送车辆、叉车及相关设施;分拣中心的基本装修。

各项指标完成情况分析：新建物流快递分拣中心3000㎡，整合邮政、极兔、韵达物流快递资源，配置物流快递分拣区、仓储区、车辆周转区、信息服务中心。采购自动化智能快递分拣设备1套、配送车辆9辆、叉车2辆及相关设施。实际支付110万元，资金拨付率为100%，综合得分100分。

（七）2023年第二批中央外经贸发展专项资金

项目预算执行情况：年初预算数未显示。全年预算数44.9万元，全年执行数44.9万元，执行率为100%，资金为中央对视线转移支付资金。

总体绩效目标完成情况分析：培育壮大外贸经营主体，优化市场多元化发展，加快发展新业态。促进外贸稳中提升，外贸结构不断扩大。

各项指标完成情况分析：两家外贸企业实际支付44.9万元，2024年外贸进出口增额5%以上，综合得分100分。

（八）电商及直播人才培训捐赠资金

项目预算执行情况：年初预算数未显示，全年预算数2万元，全年执行数2万元，执行率为100%，资金为北京科技大学捐赠资金。

总体绩效目标完成情况分析：培育壮大我县电商人才队伍，提升电商发展水平，全县电商发展水平显著提升。

各项指标完成情况分析：按照培训方案，分阶段完成100人次培训，实际支付项目资金2万元，综合得分100分。

（九）2024年消费帮扶奖补项目

项目预算执行情况：年初预算数未显示。全年预算数260万元，全年执行数259.9946万元，执行率为99.99%，结余资金已上缴财政，资金为东西部协作资金。

总体绩效目标完成情况分析：促进全县农特产品销售，提高秦安苹果、蜜桃、花椒等市场竞争力。增加农民收入，巩固脱贫攻坚成果。

各项指标完成情况分析：对县内企业及合作社，销售本地农特产品带动农民增收效果明显的给予奖补，落实奖补资金60万元，实现助农增收，推进优质农产品网络销售，对农特产品网络销售物流邮费上行按照1元-2元/单的标准进行补贴，投资200万元，解决农产品卖难问题。资金拨付率为99.99%，综合得分99分。

（十）2024年秦安农村电商物流服务项目

项目预算执行情况：年初预算数未显示。全年预算数230万元，全年执行数225.9956万元，执行率为98.2%，结余资金已上缴财政，资金为东西部协作资金。

总体绩效目标完成情况分析：进一步提升农村电商和物流服务水平，为农民提供更加便捷、高效的电商销售与物流服务。

各项指标完成情况分析：提升我农村电商和物流服务水平，打通快递进村最后一公里，项目资金拨付率为98.2%，服务企业和群众满意度为99%，综合得分98分。

（十一）2024县省级外经贸发展专项资金

项目预算执行情况：年初预算数未显示。全年预算数34.67万元，全年执行数34.67万元，执行率为100%，资金为省级多市县转移支付资金。

总体绩效目标完成情况分析：推进我省外贸提升和创新发展，支持外贸企业保订单拓市场，按时完成各项工作。

各项指标完成情况分析：培育壮大外贸经营主体，优化市场多元化发展，加快发展新业态。促进外贸稳中提升，外贸结构不断扩大。项目资金拨付率为100%，服务企业和群众满意度为100%，综合得分100分。

（十二）天水市财政局关于下达2023年省级促消费专项资金的通知  

项目预算执行情况：年初预算数未显示。全年预算数2万元，全年执行数2万元，执行率为100%，资金为市级对县区转移支付资金。

总体绩效目标完成情况分析：进一步刺激消费市场，带动商贸流通企业更好发展按时完成各项工作。

各项指标完成情况分析：按照限上企业数，企业直报元每人500元补贴标准，共计支付2万元。项目资金拨付率为100%，服务企业和群众满意度为100%，综合得分100分。

三、部门重点绩效评价结果

2024年度部门决算年初预算数为130.12万元，全年预算数

为1727.4万元，决算数为2263.22万元，其中一般公共预算财 政拨款收入514.92万元，总支出为514.92万元，主要包括人员 经费支出124.24万元，公用经费支出35.39万元，项目支出35 5.28万元，政府性基金预算财政拨款收入1277万元，支出121 2.49万元，非财政拨款收入支出535.82万元。

(一)总体绩效目标完成情况分析

总体绩效目标完成情况良好，大部分既定目标得以实现。在 经济发展方面，有效推动了县域内产业升级和企业发展，但仍有 部分目标未完全达成，需要进一步改进。

(二)各项指标完成情况分析

1、产出指标：各项工作任务按计划有序推进，产出数量和 质量基本达到预期目标。例如，项目完成率达到99.99%,服务  对象满意度达到100%。

2、 效益指标：取得了显著的经济效益和社会效益。县域经 济增长态势良好，产业结构不断优化；社会事业全面发展，居民 生活质量得到提升。

3、 满意度指标：通过问卷调查和实地走访等方式，服务对 象对部门工作的满意度较高，但仍有部分服务有待进一步优化。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。