目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1.贯彻落实国家工业和信息化、国内外贸易、国际经济合作、境外招商引资有关法律、法规、规章和方针、政策，拟订全县工业和信息化工作的发展规划和规章制度，并会同有关方面组织实施。

2.拟订工业和信息化的发展战略、规划和年度计划并组织实施；协调解决工业和信息化布局规划、流通产业规划、结构调整、政策措施等方面的重大问题，推进工业和信息化体制改革和管理机制创新。指导流通企业改革、提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

3.组织实施城乡工业布局调整、老工业区改造和产业升级，推动高新产业发展；负责制定工业集中区和循环经济产业发展规划，推进工业项目向园区集中。拟订全县市场体系发展规划，促进城乡市场发展，指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

4.监测分析工业运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导；调节煤、电、油、气、运等重要生产要素配置；指导协调重要物资紧急调度；协调解决工业运行中有关重大问题；负责工业应急管理和产业安全等有关工作。

5.指导工业的安全生产，负责工业行业生产、流通安全的监督管理，监督管理秦安境内石油天然气管道设施保护。

6.负责提出工业和信息化固定资产投资规模和方向(含利用外资和境外投资)、省、市对口部门和本县用于工业和信息化财政性建设资金安排意见；负责工业和信息化的对外合作与交流。

7.负责研究推动企业技术创新和技术进步、战略规划、政策措施、重点领域和重点项目，联系高等科研院所，推进产学研结合及科研成果产业化；指导工业行业的质量管理。拟订并执行对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口贸易政策，推进进出口贸易标准化工作，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。

8.负责工业、通信业节能减排工作综合协调，拟订工业、通信业能源节约、发展循环经济、资源综合利用的规划并组织实施，推进清洁生产；组织实施《电力法》，依法行使全县电力行政管理工作，负责协调供用电关系。

9.承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按分工负责全县重要消费品储备管理和市场调控工作，负责再生资源回收的监督管理，负责酒类和煤炭商品、拍卖、典当、租赁、汽车、旧货流通行业的监督管理，做好成品油流通市场监管。

10.负责中小企业发展的宏观指导，拟订促进中小企业和非公有制经济发展的措施，协调解决有关重大问题；指导和推动全县中小企业社会化服务体系建设和生产性服务业发展。拟订全县进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，拟订促进外贸增长方式转变的政策措施，组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口计划，会同有关部门协调大宗进出口商品，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。  

11.指导协调信息资源开发利用；协调组织实施国家和地方信息技术标准；指导电子信息产业质量管理；推动信息服务业和新兴产业的发展，推进工业化和信息化融合。

12.协调电信市场涉及社会公共利益的重大事宜；参与全县信息基础设施发展的规划和协调跨行业、跨部门面向社会服务网络的互联互通，促进电信、广播电视和计算机网络融合。

13.承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任，拟订并执行规范市场运行、流通秩序的政策，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，负责全县肉类冷藏加工行业的监督管理；按有关规定对民爆产品、化学危险品（剧毒品）等特殊流通行业进行监督管理。

14.会同有关部门组织信息安全保障体系的建立，加强对信息网络安全技术、设备和产品的监督管理；参与处理网络与信息安全重大事件。

15.负责指导和联系中小企业管理协会和企业家协会的工作。

16.指导全县境外招商引资工作，拟订并实施境外招商引资政策；依法核准外商投资企业的设立及变更事项，依法核准重大外商投资项目的合同章程及法律特别规定的重大变更事项；依法监督检查外商投资企业执行有关法律、法规、规章、合同章程的情况并协调解决有关问题；指导投资促进及外商投资企业审批工作，规范对外招商引资活动。  

17.负责所属企业党的建设工作。

18.承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项

二、机构设置

县工业和信息化局设4个内设机构，均为股级建制。分别是办公室、经济运行股、企业股、规划发展股；行政编制10名，事业编制8名；设局长1名，副局长2名。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本部门没有政府性基金预算财政拨款收入支出,故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

本部门没有“三公”经费支出,故本表无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1585.29万元。与上年度相比,收、支总计各增加1160.00万元，增长272.75%，主要原因是2024年东西部协作资金增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1585.29万元,其中：财政拨款收入585.29万元,占36.92%；其他收入1000.00万元,占63.08%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1585.29万元,其中：基本支出222.98万元,占14.07%；项目支出1362.31万元,占85.93%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为585.29万元。与上年相比,各增加160.00万元，增长37.62%。主要原因是2024年项目资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出585.29万元,较上年决算数增加160.00万元，增长37.62%。主要原因是项目资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出585.29万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0.25万元,占0.04%；社会保障和就业支出25.54万元,占4.36%；卫生健康支出8.60万元,占1.47%；农林水支出6.91万元,占1.18%；资源勘探工业信息等支出529.28万元，占90.43%；住房保障支出14.72万元,占2.51%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为248.33万元,支出决算为585.29万元,完成年初预算的235.69%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.25万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是春节慰问费未进入年初预算。

2．社会保障和就业支出年初预算数为27.85万元,支出决算为25.54万元,完成年初预算的91.70%,决算数小于预算数的主要原因是人员退休。

3．卫生健康支出年初预算数为8.69万元,支出决算为8.60万元,完成年初预算的98.93%,决算数小于预算数的主要原因是人员退休。

4．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为6.91万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是驻村干部补助支出未进入年初预算。

5．资源勘探工业信息等支出年初预算数为195.92万元,支出决算为529.28万元,完成年初预算的270.15%,决算数大于预算数的主要原因是追加预算项目支出增加。

6．住房保障支出年初预算数为15.87万元,支出决算为14.72万元,完成年初预算的92.74%,决算数小于预算数的主要原因是人员退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出222.98万元。其中：

人员经费202.85万元,较上年决算数减少30.53万元，下降13.08%,主要原因是人员退休。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他工资福利支出、社会保障缴费、退休取暖费、抚恤金等。

公用经费20.14万元,较上年决算数增加10.24万元，增长103.38%,主要原因是车辆租赁费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、其他交通费用、设备购置费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是无“三公”经费支出,较上年决算数持平,主要原因是无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无因公出国(境)费用,较上年决算数持平,主要原因是无因公出国(境)费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无公务用车购置及运行维护费,较上年决算数持平,主要原因是无公务用车购置及运行维护费。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无公务用车购置费,较上年决算数持平,主要原因是无公务用车购置费。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无公务用车运行维护费,较上年决算数持平,主要原因是无公务用车运行维护费。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无公务接待费,较上年决算数持平,主要原因是无公务接待费。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出20.14万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、其他交通费用、设备购置费等。机关运行经费较上年决算数增加10.24万元，增长103.38%,主要原因是车辆租赁费增加。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是没有发生会议费支出。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是没有发生培训费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计1.55万元,其中：政府采购货物支出0.57万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.98万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目12个,涉及资金2290.44万元,占一般公共预算项目支出总额的82.69%，其中9个项目基本完成绩效目标，共计资金1376.69万元。从评价情况来看,截至2024年12月31日，其中6个项目评价结果为“优”，资金执行情况及绩效目标完成情况正常；1个项目评价结果为“良”，资金执行情况及绩效目标完成情况基本正常，1个项目评价结果为“中”，资金执行情况及绩效目标部分完成，2个项目评价结果为“差”，未完成年初设定绩效目标，截止2024年12月31日部分资金由于审核流程暂未完成支付。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映二轻人员邓保平工资、2022年度优秀企业奖励资金等2个项目绩效自评结果。

1.“二轻人员邓保平2024年工资”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为15.59万元,执行数为14.4万元,完成预算的92.39%。项目绩效目标完成情况：一是保障人员工资正常发放；二是保障各项社保费用正常缴纳。发现的主要问题及原因：部分奖励资金支付进度滞后。下一步改进措施：加快资金审核拨付程序，提高资金支付进度。项目绩效自评情况：该项目资金执行率为92.39%，资金执行情况及绩效目标完成情况基本正常，结果优秀。

2.“省级制造业高质量发展专项资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为63万元,执行数为63万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是奖励5户小升规优秀工业企业；二是加快审核进度及时拨付资金。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。2024年度省级制造业高质量发展专项资金项目绩效自评情况：该项目资金执行率为100%，资金执行情况及绩效目标完成情况正常，结果优秀。

三、部门重点绩效评价结果

2024年无部门重点绩效评价项目

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。