2024年度

秦安县卫生健康局（本级）部门决算公开

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

县卫生健康局始终坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导，贯彻落实党中央和省、市、县委关于卫生健康工作的方针政策和决策部署。主要职责是：

1.贯彻落实党和国家卫生健康法律法规和方针政策,统筹规划卫生健康资源配置，拟订区域卫生健康规划并组织实施。拟订并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2.负责协调推进深化全县医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。加大公立医院综合改革力度，推进管办分离，落实现代医院管理制度，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

3.负责制定并组织落实全县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。依据国家检疫传染病和监测传染病目录，制定全县卫生应急和紧急医疗救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估方案，负责卫生应急工作，组织和指导全县突发公共卫生事件的预防控制和医疗卫生救治，报告法定传染病疫情信息和发布突发公共卫生事件应急处置信息。

4.负责拟订全县卫生健康人才发展规划，指导卫生健康人才队伍建设。加强卫生健康系统领导班子、职工队伍、人才队伍建设，加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度。组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进全县老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5.贯彻落实国家、省、市药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测评估，负责食品安全标准的宣传贯彻和追踪评价，依法制定并公布食品安全地方标准。

6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督，建立健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

7.制定全县医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗机构服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8.负责全县计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育地方性政策。

9.制定并实施全县基层卫生、妇幼健康发展规划和政策措施，指导全县基层卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。拟订全县卫生健康科技发展规划，组织实施相关科研项目。推进卫生健康科技创新发展。

10.负责卫生健康宣传教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施卫生健康统计调查。

11.制定并组织实施全县中医药事业发展规划和地方技术标准。完善中医药发展政策措施，加强基层、医疗机构和公共卫生领域的中医药建设，加大中医药人才培养力度，协调推进中医药服务贸易和中医药相关产业建设。

12.负责县保健对象的医疗保健工作，承担全县重大会议和重大活动的医疗卫生保障工作。

13.负责公众健康权益保障工作，维护患者在就医过程中的基本权益和老年人合法权益。

14.指导秦安县计划生育协会的业务工作。

15.完成县委、县政府和市卫生健康委员会交办的其他任务。

二、机构设置

秦安县卫生健康局于正科级行政建制，隶属于秦安县人民政府，为县政府工作部门。局机关内设办公室、财务股、人事股、等12个内设机构。下属秦安县人民医院、秦安县中医医院、秦安县妇幼保健院、秦安县疾病预防与控制中心等5个县直部门，下设秦安县兴国镇卫生院等17个镇卫生院、秦安县兴国镇卫生院古城卫生分院等5个卫生分院，共有在职职工1376人。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

若上述某个表为空表,则表明本部门没有相关支出,故表无数据。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2868.62万元。与上年度相比,收、支总计各减少5544.68万元，下降65.90%，主要原因是上年度秦安县口腔专科医院建设项目和新冠肺炎疫情防控财力性补助资金收支较大。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2868.62万元,其中：财政拨款收入2468.09万元,占86.04%；其他收入400.53万元,占13.96%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2868.62万元,其中：基本支出591.39万元,占20.62%；项目支出2277.23万元,占79.38%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为2468.09万元。与上年相比,各减少5945.21万元，下降70.66%，主要原因是上年度秦安县口腔专科医院建设项目和新冠肺炎疫情防控财力性补助资金收支较大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2461.09万元,较上年决算数减少1440.01万元，下降36.91%，主要原因是上年度新冠肺炎疫情防控财力性补助资金收支较大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2461.09万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出67.76万元,占2.75%；卫生健康支出2344.66万元,占95.27%；农林水支出6.00万元,占0.24%；住房保障支出42.68万元,占1.73%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2461.09万元,支出决算为2461.09万元,完成年初预算的100.00%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为67.76万元,支出决算为67.76万元,完成年初预算的100.00%。

2．卫生健康支出年初预算数为2344.66万元,支出决算为2344.66万元,完成年初预算的100.00%。

3．农林水支出年初预算数为6.00万元,支出决算为6.00万元,完成年初预算的100.00%。

4．住房保障支出年初预算数为42.68万元,支出决算为42.68万元,完成年初预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出591.39万元。其中：

人员经费543.42万元,较上年决算数减少53.67万元，下降8.99%,主要原因是人员减少。人员经费用途主要包括：基本工资、补贴、奖金、社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等。

公用经费47.97万元,较上年决算数增加21.40万元，增长80.57%,主要原因是2024年列支单位取暖费和残疾人保障金较多，2023年未列支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、邮电费、取暖费、残疾人保障金等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入7.00万元,本年支出7.00万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下：秦安县口腔专科医院建设项目支出7.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出3.52万元,机关运行经费主要用于开支差旅费。机关运行经费较上年决算数增加万元，增长80.57%,主要原因是2023年差旅费预算较少，本年报销职工上年度差旅支出。

本年度会议费支出0.00万元。

本年度培训费支出0.00万元。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计1113.69万元,其中：政府采购货物支出1107.23万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出6.47万元。授予中小企业合同金额1113.69万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额668.22万元,占政府采购支出总额的60.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目2个,涉及资金1608.57万元,占一般公共预算项目支出总额的86.03%。对2024年度秦安县口腔专科医院建设项目1个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金7.00万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,我单位绩效管理较为理想，数量、质量、产出、成本、满意度等绩效指标均达到年初设定目标，所有资金使用严格按照审批程序办理，操作规范，部门职能得到充分发挥。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映在/离岗村医养老补助、计划生育类惠民补助、“互联网+医疗健康”五期、“组团式”医疗帮扶、医疗服务能力提升（医疗卫生机构能力建设）等5个项目绩效自评结果。

1.“本级预算”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为964.53万元,执行数为964.53万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成离岗村医735人的养老补助发放；二是完成享受政策10889人次计划生育惠民资金发放；三是为王尹镇13个村卫生室，配置云巡诊包13套，远程一体机13台，开通13个村卫生室的云系统，为王尹镇卫生院配置智能终端一体机1套、开通1个乡镇卫生院云系统，配置流动医院1套，在吊湾卫生分院、郑川卫生分院、古城卫生分院、郭集卫生分院配置DR及机房改造；四是按照需要要求为秦安县人民医院配置2台手术麻醉机；五是秦安县口腔专科医院建设进度按计划持续推进。发现的主要问题及原因：一是受财政财力影响，计划生育类惠民项目和离岗村医养老项目在年底发放时支出较为困难；二是计划生育类惠民项目一部分工作由各乡镇完成，存在工作进度缓慢问题致使资金支出缓慢。下一步改进措施：一是在以后项目实施中，要增强资金预算执行前瞻性；二是积极履行牵头部门职责，建立协调机制，按照部门联动、分工明确、协同推进的模式实施好各个项目，履行好职责。

2.“上级转移支付”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.7分。项目全年预算数为644.04万元,执行数为643.98万元,完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况：一是完成计划生育特别扶助和农村计划生育家庭奖励扶助补助资金发放、为计划生育特殊家庭购买综合保险，提高了计生两户家庭发展能力，有效维护社会稳定，稳步提升计划生育家庭生活幸福指数；二是为秦安县人民医院、刘坪镇卫生院、郭嘉中心卫生院、云山中心卫生院、五营镇卫生院，配备基本医疗设备共计106台/套，解决乡级医疗设备短缺、医疗技术条件受限、群众看病就医困难的问题。发现的主要问题及原因：一是医疗服务能力提升（医疗卫生机构能力建设）项目实施从需求摸底调查开始，经历方案制定、采购投资评审、采购意向公开、采购公开招标、设备安装调试到位、人员使用培训等过程，项目实施周期较长，资金支出缓慢，在中期项目绩效目标监控中存在资金执行率过低问题；二是计划生育类惠民补助项目涉及个人信息，对每年的人员核定、银行账号核定存在信息量较大，涉及部门、乡镇、银行等多个单位，出错信息较多。下一步改进措施：一是综合协调，在项目实施中统筹规划，各流程紧密衔接，加快支付进度，促进项目落地完成并产生效益，保障居民健康水平；二是严格按照政策要求，已谁申报谁负责为准，严格审核享受人相关信息，精准实施计划生育特别扶助和农村计划生育家庭奖励扶助政策，不断制订完善相关政策措施，建立了资格确认、资金管理、资金发放和社会监督四个环节相互衔接、相互制约的运行机制，确保奖励扶助政策执行的公开、公正和专项资金的安全，确保奖励扶助金落实到户到人。

三、部门重点绩效评价结果

本年度2024年度重点绩效评价为整体支出绩效评价，详见附件。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。