秦安县粮食和物资储备局2024年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1.负责粮食、食糖、肉菜等重要消费品及应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。

2.管理全县粮食和食糖储备，监测县内粮油供求变化并预测预警，承担全县粮食流通宏观调控的具体工作。指导协调政策性粮食购销及应急保障供应。

3.拟订粮食和物资储备的仓储管理规范和制度并组织实施，指导全县粮食和物资仓储管理，监督管理粮食流通、物资储备、加工行业安全生产。负责粮食和物资储备信息化建设工作。

4.拟订全县粮食流通和物资储备建设布局规划，负责储备基础设施建设和管理。

5.负责对管理的地方储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。负责粮食流通监督检查，负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全和原粮卫生的监督管理，组织实施全县粮食库存检查工作。

6.负责粮食流通行业管理，制定行业发展规划、政策。贯彻执行国家粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准，制定有关技术规范并监督执行。

7.完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他任务。

二、机构设置

秦安县粮食局成立于1950年，2019年机构改革更名为秦安县粮食和物资储备局。机关内设办公室、财务股、购销股、储运股，下属单位有粮食稽查大队（副科级编制事业单位），秦安县民泰粮油储备有限责任公司（国有企业）。本单位编制数为23人，其中：行政编制8人，事业编制15人.年末实有人数为10人，其中：在职11人（行政1人，事业10人），行政离休1人，行政退休9人，事业退休9人。遗属补助人员7人。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

本部门没有“三公”经费支出,故本表无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为666.96万元。与上年度相比,收、支总计各减少265.71万元，下降28.49%，主要原因是2024年县级储备粮轮换价差在2025年拨付。(本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余（含专用结余）、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。)

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计666.96万元,其中：财政拨款收入666.96万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计666.96万元,其中：基本支出156.47万元,占23.46%；项目支出510.49万元,占76.54%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为666.96万元。与上年相比,各减少265.71万元，下降28.49%。主要原因是2024年县级储备粮轮换价差在2025年拨付。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出666.96万元,较上年决算数减少265.71万元，下降28.49%。主要原因是2024年县级储备粮轮换价差在2025年拨付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出666.96万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出59.74万元,占8.96%；卫生健康支出5.79万元,占0.87%；住房保障支出10.23万元,占1.53%；粮油物资储备支出591.19万元,占88.64%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为150.68万元,支出决算为666.96万元,完成年初预算的442.62%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为33.33万元,支出决算为59.74万元,完成年初预算的179.27%,决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加，抚恤金支出增加。

2．卫生健康支出年初预算数为5.19万元,支出决算为5.79万元,完成年初预算的111.56%,决算数大于预算数的主要原因是行政事业单位基本医疗保险缴费支出增加。

3．住房保障支出年初预算数为9.30万元,支出决算为10.23万元,完成年初预算的109.98%,决算数大于预算数的主要原因是住房公积金缴费支出增加。

4．粮油物资储备支出年初预算数为102.86万元,支出决算为591.19万元,完成年初预算的574.73%,决算数大于预算数的主要原因是2024年项目支出未列入年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出156.47万元。其中：

人员经费147.36万元,较上年决算数增加22.72万元，增长18.22%,主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出、基本医疗保险缴费支出、住房公积金缴费支出均增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费9.10万元,较上年决算数增加4.34万元，增长91.24%,主要原因是落实过紧日子要求压减公用经费支出，2023年公用经费拨付了一部分。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、取暖费、劳务费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出9.10万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电费、取暖费、劳务费。机关运行经费较上年决算数增加4.34万元，增长91.24%,主要原因是办公设施设备购置经费减少、资产运行维护支出减少、信息系统运行维护支出减少、落实过紧日子要求压减公用经费支出等，2023年公用经费拨付了一部分。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是未发生会议费支出。

本年度培训费支出0.11万元,较上年决算数增加0.11万元，增长100%,主要原因是培训增加。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计1.40万元,其中：政府采购货物支出0.73万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.67万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于粮食轮换质量监测。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,涉及资金666.96万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，通过对提供的资料进行数据统计、资料查阅和现场评价情况进行汇总分析，按照2024年秦安县粮食和物资储备局整体绩效评价体系表中的相关指标进行评价，计算整体支出绩效结果。

二、绩效自评结果

秦安县粮食和物资储备局2024年度部门整体支出绩效评价项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为88.83分。项目全年预算数为666.96万元，执行数为666.96万元，完成预算的100%。经综合评价，2024年绩效评价得分88.83分，绩效评价等级为“良”。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。