目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

一是认真执行《中国人民政治协商会议章程》，履行政治协商、民主监督和参政议政职能。巩固和发展我县爱国统一战线，推进社会主义民主政治建设，为改革开放、经济建设和精神文明建设服务，促进我县重大决策的民主化、科学化。

二是组织委员和有关人员进行视察、调查，就我县重点工作及群众生活中的热点问题，向县委、县政府和其他有关机关、部门提出意见和建议，进行协商、议政。

三是发挥政协独特优势和特点，团结各界人士，为维护政治安定、社会稳定服务。

四是积极宣传贯彻国家宪法、法律和各项政策。

五是组织委员和有关方面提出提案，并协助有关机关部门做好提案的交办、办理和答复工作。

六是定期组织委员学习，提高参政议政水平。

七是负责其他应由政协承办的工作事项。

二、机构设置

政协机关设1个办公室，6个专门委员会，即提案与宣传法制委员会、经济委员会、农业和农村委员会、科教卫体委员会、文化文史资料和学习委员会、民族宗教与三胞联络委员会。

县政协办公室是县政协机关的综合协调办事机构，主要负责以县政协名义召开的全委全、常委会会议的筹备，机关文秘、信息、接待、财务、后勤，重大活动的组织协调与服务等行政事务管理工作。

提案与宣传法制委员会是依照规定的程序，组织、征集提案，并审查立案，根据提案内容，确定承办单位，对提案办理情况进行督促检查。组织推动政协委员及有关人士进行政治理论学习，宣传统战理论、政协知识和委员先进事迹，组织委员围绕全市社会保障、公安司法、民政、社团等方面的问题进行调研、视察和座谈，反映社情民意，提出建议或意见。

经济委员会主要职责是组织和联系相关界别委员及有关人士，就工业、交通、城建、金融、商贸及非公有制经济等方面的重要问题，开展调查研究、座谈讨论和咨询论证，提出意见、建议。

科教卫体委员会主要职责是组织和联系相关界别委员及有关人士，就全县科技、教育、文化、医药卫生、体育等事业发展情况开展调研、视察活动，反映相关界别委员的意见和建议。

农业和农村委员会主要职责是密切联系我县实际，组织和联系委员就我县农业和农村工作的方针、政策、法规、改革措施、发展战略规划实施、信息及运行情况进行视察和调查研究，向有关方面提出意见和建议，为委员参政议政创造条件。

文化文史资料和学习委员会主要职责是组织和推动委员及各界人士，在继续挖掘新中国成立前政治、军事史料的同时，加强对经济、科技、教育、文化史料、少数民族史料、港澳及海外史料，整理和编辑出版与交流发行工作。

民族宗教和三胞联络委员会主要职责是联系少数民族、宗教、台胞台属界政协委员及有关人士，就民族、宗教和“三胞”方面的重大问题开展调研视察，为促进祖国统一、民族团结、社会稳定和经济发展献计出力。

全机关编制24人，现有行政在职人员23人，事业在职人员5人,享受遗属补助人员3人。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为523.91万元。与上年度相比,收、支总计各增加25.55万元，增长5.13%，主要原因是主要原因是当年退休人员死亡，年度抚恤金经费收支增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计523.91万元,其中：财政拨款收入523.91万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计523.91万元,其中：基本支出460.28万元,占87.86%；项目支出63.63万元,占12.14%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为523.91万元。与上年相比,各增加25.55万元，增长5.13%。主要原因是主要原因是当年退休人员死亡，年度抚恤金经费收支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出523.91万元,较上年决算数增加25.55万元，增长5.13%。主要原因是主要原因是当年退休人员死亡，年度抚恤金经费收支增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出523.91万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出393.03万元,占75.02%；社会保障和就业支出80.55万元,占15.37%；卫生健康支出18.52万元,占3.54%；农林水支出2.04万元,占0.39%；住房保障支出29.77万元,占5.68%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为523.91万元,支出决算为523.91万元,完成年初预算的100.00%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为393.03万元,支出决算为393.03万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是预算制定合理和规范，所有支出均按预算执行。

2．社会保障和就业支出年初预算数为80.55万元,支出决算为80.55万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是预算制定合理和规范，所有支出均按预算执行。

3．卫生健康支出年初预算数为18.52万元,支出决算为18.52万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是预算制定合理和规范，所有支出均按预算执行。

4．农林水支出年初预算数为2.04万元,支出决算为2.04万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是预算制定合理和规范，所有支出均按预算执行。

5．住房保障支出年初预算数为29.77万元,支出决算为29.77万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是预算制定合理和规范，所有支出均按预算执行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出460.28万元。其中：

人员经费397.49万元,较上年决算数减少3.08万元，下降0.77%,主要原因是因人事变动，人员工资福利支出减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费62.79万元,较上年决算数增加10.83万元，增长20.84%,主要原因是《秦安古堡》文史资料出版印刷经费。公用经费用途主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为6.00万元,支出决算为6.00万元,决算数等于预算数的主要原因是预算制定合理和规范，所有支出均按预算执行，较上年决算数减少0.79万元，下降11.59%,主要原因是厉行节约、压减三公经费支出。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是预算制定合理和规范，所有支出均按预算执行。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为4.93万元,支出决算为4.93万元,决算数等于预算数的主要原因是预算制定合理和规范，所有支出均按预算执行，较上年决算数减少0.76万元，下降13.35%,主要原因是厉行节约、压减公务用车购置及运行维护费支出。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是预算制定合理和规范，所有支出均按预算执行，较上年决算数持平, 主要原因是预算制定合理和规范，所有支出均按预算执行。

2.公务用车运行维护费全年预算数为4.93万元,支出决算为4.93万元,决算数等于预算数的主要原因是预算制定合理和规范，所有支出均按预算执行，较上年决算数减少0.76万元，下降13.35%,主要原因是厉行节约、压减公务用车购置及运行维护费支出。

3.公务接待费全年预算数为1.07万元,支出决算为1.07万元,决算数等于预算数的主要原因是预算制定合理和规范，所有支出均按预算执行，较上年决算数减少0.03万元，下降2.46%,主要原因是厉行节约、减少公务接待支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为2辆；国内公务接待11批次152人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出62.79万元,机关运行经费机关运行经费主要用于开支办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。机关运行经费较上年决算数增加10.83万元，增长20.84%,主要原因是新增《秦安古堡》文史资料出版印刷经费支出。

本年度会议费支出13.60万元,较上年决算数减少5.00万元，下降26.86%,主要原因是厉行节约、压减经费支出。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少2.87万元，下降100.00%,主要原因是预算制定合理和规范，所有支出均按预算执行。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计35.75万元,其中：政府采购货物支出5.24万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出30.51万元。授予中小企业合同金额35.75万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额35.75万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、 预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目5个,涉及资金63.63万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“县级帮扶队员生活补助和通讯补贴”“2024年抚恤金”“政协委员联系界别群众活动经费”“县政协十四届会议费”“《秦安古堡》印刷出版费”等5个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出63.63万元。从评价情况来看, 从评价情况来看，根据年初工作规划和重点性工作，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体及项目支出管理情况得到提升，项目支出总额与预算金额相符。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映“县级帮扶队员生活补助和通讯补贴”“2024年抚恤金”“政协委员联系界别群众活动经费”“县政协十四届会议费”“《秦安古堡》印刷出版费”等5个项目绩效自评结果。

1.“县级帮扶队员生活补助和通讯补贴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.7分。项目全年预算数为1.30万元,执行数为1.30万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障了驻村帮扶工作正常运行。发现的主要问题及原因：个别绩效指标设置简单。下一步改进措施：加强数据支撑，设置更加合理科学的指标内容。“县级帮扶队员生活补助和通讯补贴”项目绩效自评情况：项目支出各项指标全面完成了年初目标任务。进一步按照项目资金预算表的内容和进度执行，合规使用支付。

2. “2024年抚恤金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为27.85万元,执行数为27.85万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障了抚恤金及时发放到位，改善补助对象生活条件。发现的主要问题及原因：个别绩效指标设置简单。下一步改进措施：加强数据支撑，设置更加合理科学的指标内容。“2024年抚恤金”项目绩效自评情况：项目支出各项指标全面完成了年初目标任务。进一步按照项目资金预算表的内容和进度执行，合规使用支付。

3. “政协委员联系界别群众活动经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0.18万元,执行数为0.18万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：改善了基层政协办公条件、提升基层政协履职能力。发现的主要问题及原因：个别绩效指标设置简单。下一步改进措施：加强数据支撑，设置更加合理科学的指标内容。“政协委员联系界别群众活动经费”项目绩效自评情况：项目支出各项指标全面完成了年初目标任务。进一步按照项目资金预算表的内容和进度执行，合规使用支付。

4. “县政协十四届会议费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为13.60万元,执行数为13.60万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对照年初确定的绩效目标各项任务，保障政协会议各项议程顺利完成。发现的主要问题及原因：个别绩效指标设置简单。下一步改进措施：加强数据支撑，设置更加合理科学的指标内容。“县政协十四届会议费”项目绩效自评情况：项目支出各项指标全面完成了年初目标任务。进一步按照项目资金预算表的内容和进度执行，合规使用支付。

5. “《秦安古堡》印刷出版费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.7分。项目全年预算数为19.96万元,执行数为19.96万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：摸清秦安古堡的基本现状，反映历史渊源和蕴含的丰富文化，促进古堡的保护利用。发现的主要问题及原因：个别绩效指标设置简单。下一步改进措施：加强数据支撑，设置更加合理科学的指标内容。“《秦安古堡》印刷出版费”项目绩效自评情况：项目支出各项指标全面完成了年初目标任务。进一步按照项目资金预算表的内容和进度执行，合规使用支付。

三、部门重点绩效评价结果

附：政协秦安县委员会办公室2024年度县级预算执行情况绩效自评的报告

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。