目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

县委社会工作部负责贯彻落实党中央关于社会工作的方针政策及省委、市委、县委工作部署，把坚持和加强党中央对社会工作的集中统一领导落实到履行职责过程中。主要职责是：

（一）研究相关理论、政策和规划，组织相关地方性法规及规范性文件的起草和实施。深入调查研究，及时向县委报告工作情况并提出建议。指导镇党委开展相关工作。

（二）统筹指导全县群众利益协调、诉求表达、矛盾调处、权益保障等人民信访工作，协调解决人民群众急难愁盼的重大问题。指导人民建议征集工作，负责征集、办理公民、法人和其他组织提出的意见建议，向县委、县政府及时反映公民、法人和其他组织对党和国家事业发展提出的重要意见建议。

（三）统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，健全落实党建引领基层治理领导体制和工作机制，协调推进全县城乡社区治理体系和治理能力建设，推动基层民主政治建设，指导监督基层群众自治制度的有效实施，健全基层群众自治机制。

（四）指导全县性社会组织党建工作，统一领导全县性行业协会商会党的工作，协调推动行业协会商会深化改革和转型发展。

（五）指导全县混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体党建工作，指导协调相关企业单位、社会组织、就业群体中党员的教育、管理、监督和服务工作，研究完善相关领域群众利益协调机制。

（六）负责全县志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查。指导社会工作人才队伍和志愿者队伍建设。

（七）完成县委和市委社会工作部交办的其他任务。

二、机构设置

县委社会工作部设下列内设机构:

（一）办公室。负责机关日常运转。承担综合协调、文电会务、机要保密、机关财务、国有资产和内部审计、新闻宣传、法制建设等工作。承担机关及所属单位干部人事、机构编制、劳动工资、教育培训、队伍建设、老干部、群团等工作。协调处理全县信访工作的重大问题，承担人民建议征集有关工作。负责有关重要文稿起草、重点工作调查研究。

（二）社会工作和志愿服务股。研究起草社会工作服务和志愿服务的政策和标准，承担指导推动全县社会工作人才队伍建设、志愿服务人才队伍建设和阵地建设工作， 承担协调推动志愿服务体系建设工作。协调推动对外有关交流合作。指导开展社会工作服务和志愿服务培训，培育志愿精神、志愿文化。组织开展全县性、示范性志愿服务重大活动。负责机关党的建设、纪检和意识形态工作。

（三）社会治理股。组织拟定全县党建引领基层治理和基层政权建设的规划、政策、标准并指导实施。负责健全和落实党建引领基层治理领导体制和工作机制。承担城乡社区治理体系和治理能力建设的指导协调和推进工作。承担推动基层民主政治建设有关工作，指导监督基层群众性自治组织规范化建设，健全落实基层群众自治机制。

（四）“两新”工作股（“两新”工委办公室）。承担县委“两新”工委的日常工作。承担指导全县混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体党建工作，承担相关企业单位、社会组织、就业群体中党员教育、管理、监督和服务的具体指导协调工作。调查研究相关企业单位、社会组织、就业群体服务管理工作中的重大问题，提出完善相关领域群众利益协调机制的政策建议。承担指导全县性社会组织党建工作。承担对有关部门开展本领域内相关企业单位、社会组织、就业群体党建工作的联系指导工作。指导全县行业协会商会党建工作。调查研究全县行业协会商会深化改革和转型发展中的重大问题，指导协调并督促检查各镇、各有关部门落实党中央及省委、县委关于行业协会商会深化改革和转型发展的决策部署要求。研究提出加强和改进行业协会商会党建工作的意见建议，拟定全县性行业协会商会党建工作的规划、制度和措施。指导全县性行业协会商会基层党组织建设、党员队伍建设、思想政治工作、党的群众工作和党风廉政建设。组织对全县性行业协会商会遵守政治纪律和政治规矩、落实党建责任制情况进行监督检查。承办有关全县性行业协会商会负责人人选的审核。指导行业协会商会外事有关工作。承担对全县性行业协会商会的其他有关管理工作。指导行业协会商会群团组织工作和党建其他工作。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

注：本部门没有相关支出，故本表无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为44.82万元。与上年度相比,收、支总计各增加44.82万元，主要原因是中共秦安县委社会工作部是2024年6月份新成立单位。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计44.82万元,其中：财政拨款收入44.82万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计44.82万元,其中：基本支出43.53万元,占97.11%；项目支出1.30万元,占2.89%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为44.82万元。与上年相比,各增加44.82万元，主要原因是中共秦安县委社会工作部是2024年6月份新成立单位。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出44.82万元,较上年决算数增加44.82万元，主要原因是中共秦安县委社会工作部是2024年6月份新成立单位。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出44.82万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出34.33万元,占76.59%；社会保障和就业支出4.27万元,占9.52%；卫生健康支出1.84万元,占4.09%；农林水支出1.30万元,占2.89%；住房保障支出3.09万元,占6.90%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为0.00万元,支出决算为44.82万元,完成年初预算的0.00%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为34.33万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是中共秦安县委社会工作部是2024年6月份新成立单位。

2．社会保障和就业支出年初预算数为0.00万元,支出决算为4.27万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是中共秦安县委社会工作部是2024年6月份新成立单位。

3．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1.84万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是中共秦安县委社会工作部是2024年6月份新成立单位。

4．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1.30万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是中共秦安县委社会工作部是2024年6月份新成立单位。

5．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为3.09万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是中共秦安县委社会工作部是2024年6月份新成立单位。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出43.53万元。其中：

人员经费37.53万元,较上年决算数增加37.53万元，增长0.00%增加37.53万元，增长100%,主要原因是中共秦安县委社会工作部是2024年6月份新成立单位。

公用经费6.00万元,较上年决算数增加6.00万元，增长0.00%增加6.00万元，增长100%,主要原因是中共秦安县委社会工作部是2024年6月份新成立单位,需要购置办公设备和办公用品等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位无“三公”经费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出6万元,机关运行经费主要用于办公费、维修（护）费、差旅费等费用支出。机关运行经费较上年决算数增加6万元，增长100%,主要原因是中共秦安县委社会工作部是新成立单位，需购置办公设备和办公用品。本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平持平,主要原因是中共秦安县委社会工作部是新成立单位，无会议费支出。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平持平,主要原因是中共秦安县委社会工作部是新成立单位，无培训费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计2.19万元,其中：政府采购货物支出2.19万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的100%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目1个,涉及资金1.3万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,2024年，单位全年预算县级帮扶队员生活补助和通讯补贴项目1个，财政拨款1.3万元，全年支出1.3万元，全年预算数和全年执行数完全符合，执行率100%。综合评价“优”。下一步我们将严格按照项目资金预算，规范运行、严把关口、精准实施，真正发挥资金使用效益。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映县级帮扶队员生活补助和通讯补贴项目1个项目绩效自评结果。

1.“县级帮扶队员生活补助和通讯补贴项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.7分。项目全年预算数为1.3万元,执行数为1.3万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：有效解决了队员在艰苦地区工作的生活保障和通讯需求，确保帮扶工作顺利开展，队员对补贴政策满意度达100%。

三、部门重点绩效评价结果

1个项目绩效评价结果为“优”。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。