秦安县工业集中区管理委员会2024年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

秦安县工业集中区党工委、管委会负责贯彻落实党中央和省、市、县委关于工业集中区工作方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对工业集中区工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策和县委的决定、决议，负责工业集中区的建设与发展。

（二）贯彻落实国家、省、市有关法律法规和政策规定，按照省、市、县授权，制定促进工业集中区发展战略、政策措施和建设管理制度、办法、细则，并负责组织实施。

（三）统筹编制集中区经济发展总体规划、中长期规划、国土空间规划、生态环境保护规划、产业发展规划和年度计划，经批准后组织实施；编制和实施集中区控制性详细规划、修建性详细规划。

（四）按国家和省、市、县产业政策和投资政策的要求，审批、核准、备案集中区范围内的投资项目，负责协调办理相关项目建设手续。组织实施集中区内的公共资源交易工作。

（五）负责集中区经济发展、经济统计、招商引资、科技创新、节能减排和协调服务工作；管理集中区的进出口业务和对外经济技术合作。

（六）贯彻执行国家财税法律法规方针政策，负责集中区财政预决算、财务管理、审计监督及国有资产的监管和运营，筹集、管理集中区建设资金；指导、监督集中区企业依法经营、照章纳税，维护企业合法权益。

（七）负责集中区机构编制、干部管理监督、退休职工、工资管理、人才工作、干部职工培训、事业单位职称评定等工作。

（八）贯彻落实自然资源相关法律法规、政策制度，协调相关部门和乡镇做好集中区土地征收、报批、建设用地招标、拍卖、挂牌出让和集中区范围内的土地评估、国有土地使用权出让、划拨等工作；配合做好集中区自然资源管理、不动产交易和确权登记工作。

（九）负责集中区建设项目的初步设计、施工图、建筑节能的预审和上报工作；协调相关部门做好集中区工程招投标和建设项目的监督和管理工作。

（十）负责集中区内土地的统一开发；规划、建设、管理、维护工业集中区内的基础设施。

（十一）负责集中区生态环境管理工作；督促入驻企业报批办理环境影响评价相关手续，协同有关部门审核或审批环保设计方案和工程，负责监督执行防治污染及其他公害设施与主体工程环保三同时（同时设计、同时施工、同时使用）。

（十二）负责协调配合开展集中区安全生产监督管理工作。

（十三）负责协调配合集中区公安、市场监管、税务、应急管理等职能部门的工作。协调、管理和监督有关部门的派驻机构做好工作。

（十四）根据县政府授权，对集中区各产业园实施封闭式管理，保障集中区企业依法自主经营，协调解决企业在生产经营中的各种问题。

（十五）负责集中区党的建设、意识形态、精神文明、纪检监察、组织人事和群团等工作。

（十六）完成县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

秦安县工业集中区管委会暂核定机关事业编制20名。2024年年末实有在职人数20人，其中行政4人，事业管理11人，工勤5人；退休人员10人，均属财政供养人数。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、 财政拨款“三公”经费支出决算表

报表七、八、九本部门没有相关支出,本表无数据

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为398.91万元。与上年度相比,收、支总计各增加174.70万元，增长77.92%，主要原因是人员经费及项目增加。收入总计398.91万元为一般公共预算财政拨款收入。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计398.91万元,其中：财政拨款收入398.91万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计398.91万元,其中：基本支出234.31万元,占58.74%；项目支出164.60万元,占41.26%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为398.91万元。与上年相比,各增加174.70万元，增长77.92%，主要原因是人员经费及项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出398.91万元,较上年决算数增加174.70万元，增长77.92%，要原因是人员经费及招商引资项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出398.91万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出6.10万元,占1.53%；科学技术支出274.23万元，占68.74%；社会保障和就业支出82.17万元,占20.60%；卫生健康支出9.88万元,占2.48%；农林水支出9.18万元,占2.30%；住房保障支出17.34万元,占4.35%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为219.84万元,支出决算为398.91万元,完成年初预算的181.45%。

1．一般公共服务支出年初预算数为171.44万元,支出决算为6.10万元,完成年初预算的3.56%,决算数小于预算数的主要原因是当年年初预算时为一般公共服务支出科目，在中途变更为科学技术支出科目，

2．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为274.23万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数当年年初预算时为一般公共服务支出科目，在中途变更为科学技术支出科目，

3．社会保障和就业支出年初预算数为24.48万元,支出决算为82.17万元,完成年初预算的335.60%,决算数大于预算数人的主要原因是人员的增加，

4．卫生健康支出年初预算数为8.51万元,支出决算为9.88万元,完成年初预算的116.14%,决算数大于预算数的主要原因是人员的增加，

5．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为9.18万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的中途为财政追加项目，

6.住房保障支出年初预算数为15.41万元,支出决算为17.34万元,完成年初预算的112.58%,决算数大于预算数的主要原因是人员的增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出234.31万元。其中：

人员经费217.11万元,较上年决算数增加37.39万元，增长20.80%,主要原因是人员增加。人员经费用途主要包基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、医疗保险、住房公积金。                                           公用经费17.20万元,较上年决算数增加12.41万元，增长259.03%,主要原因是业务量增加。公用经费用途主要包括办公费5.50万元、水费0.22万元、电费1.90万元、维修费1.27万元、邮电费0.57万元、差旅费2.87万元、租赁费0.07万元劳务费1.56万元、车补3.24万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元,

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元,

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于一级预算单位，厉行节约，落实过紧日子要求压减支出，财政未保障我单位“三公”经费。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数与上年决算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数与上年决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数与上年决算数持平

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数与较上年决算数持平,

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数持平。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数较上年决算数持平

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出0.00万元,机关运行经费0.00万元，机关运行经费较上年决算数持平。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

2024年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况按照预算绩效管理要求,我单位对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目4个,涉及资金164.59万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。,涉及一般公共预算支出164.59万元。

二、绩效自评结果

我单位在2024年度部门决算中反映项目一2024年秦安县县直单位驻村干部补助经费项目；项目二优化营商环境专项资金项目；项目三县级帮扶队员生活补助和通讯补贴项目；项目四2024年抚恤金4个项目绩效自评结果。

1.“2024年秦安县县直单位驻村干部补助经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为4万元,执行数为4万元,完成预算的100%。全面完成2024年项目绩效目标4人4万元及时足额支付，该项目评级结果为“优”。 2.“优化营商环境专项资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为100万元,执行数为100万元,完成预算的100%。完成100万元及时足额支付。该项目评级结果为“优”。3.县级帮扶队员生活补助和通讯补贴项目效自评情况，根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为5.18万元,执行数为100万元,完成预算的100%。完成5.18万元及时足额支付。该项目评级结果为“优”。4.2024年抚恤金项目效自评情况。年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为人55.414万元,执行数为人55.41万元,完成预算的100%。全面完成2024年抚恤金项目绩效目标2人55.41万元及时足额支付，该项目评级结果为“优”。

    三、部门重点绩效评价结果

我单位2024年重点绩效评价结果为“优”

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。