目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

县城乡更新服务中心贯彻落实党中央关于城市更新工作的方针政策和决策部署及省、市、县委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对城乡更新工作的集中统一领导，主要职责是：

（一）贯彻落实国家、省、市、县有关城乡更新的法律、法规及政策；

（二）负责编制城乡更新区域房屋征收计划和拟定征收补偿方案，经批准后组织实施。

（三）负责房屋征收项目数据信息统计和档案资料管理；

（四）负责调查排处城乡更新出现的矛盾纠纷工作；

（五）完成县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置

（一）办公室。负责综合性文件起草、宣传、信息调研、网络舆情、电子政务及信息公开等;负责机构编制、人事、劳资社会保障、干部培训、人才服务、老干部服务、党建党务、意识形态、精神文明建设及保密等工作;负责相关会议组织、联络、接待、后勤保障等工作；负责对接市城乡更新服务中心相关业务。

（二）法规股。负责申报城乡更新项目年度计划和中长期发展规划;负责城乡更新相关法律法规的宣传工作;配合有关部门对城乡更新范围内未登记建筑的权属及合法性进行调查、认定和处理;配合有关部门承办有关城乡更新方面的行政诉讼和行政复议工作;负责组织协调有关部门开展城乡更新项目招（投）标工作;负责实施项目进展统计和信息发布工作。

（三）征收股。负责拟定房屋征收补偿方案；负责城乡更新项目的具体组织实施;协助完成全县城乡更新项目专项规划、设计方案及施工图纸的论证、审查;负责组织城乡更新项目范围内房屋的评估;负责城乡更新项目安置补偿资料、房屋和土地相关权属证明收集、归档备案;负责已征收房屋的拆除管理和安全生产;负责计算、结清被征收房屋价值与安置房屋价值的差价;指导各镇城乡更新业务工作。

（四）财务股。负责编制县城乡更新项目资金及经费的预、决算;负责城乡更新项目的成本测算和审核、资金筹集、兑付、收缴及结算;负责统计分析城乡更新项目资金的使用情况;负责固定资产及财务档案管理;负责配合财政和审计机关对城乡更新目进行财经纪律审查及财务审计。

（五）安置股。负责协议档案的审核；纸质、电子档案的归档管理；负责被房屋及被征收人各类信息的汇总；负责拟定安置房屋的收储与调配管理办法;负责编制城乡更新项目安置房的统筹管理和总量测算;配合有关部门做好城乡更新项目的回迁安置和相关产权注销、登记;负责协助收缴安置房屋价值的差价资金;负责用于城乡更新项目安置房屋建档和分配情况统计及平均安置价格的评估、测算;负责协助结算使用安置房的房款和使用临时周转房的临时安置费;负责调查房屋的县场租金情况;配合有关部门做好被征收房屋权属调查及审核。

（六）风控股。负责贯彻落实中央、省、市、县有关城乡更新社会稳定风险管控和处置工作;负责协调、指导、检查全县城乡更新社会稳定风险管控、处置工作;组织全县城乡更新重大决策、重大项目和重大活动社会稳定风险评估工作;负责城乡更新社会稳定风险管控、处置、信息收集和情况反馈等;负责受理调解有关城乡更新的上访投诉、信访维稳、产权纠纷等工作。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为14277.73万元。与上年度相比,收、支总计各增加8855.02万元，增长163.30%，主要原因是城北片区（蔡店村）综合改造提升项目安置房房款增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计14277.73万元,其中：财政拨款收入14277.73万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计14277.73万元,其中：基本支出253.54万元,占1.78%；项目支出14024.19万元,占98.22%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为14277.73万元。与上年相比,各增加8855.02万元，增长163.30%，主要原因是城北片区（蔡店村）综合改造提升项目安置房房款增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出12082.27万元,较上年决算数增加6659.56万元，增长122.81%，主要原因是人员增加和项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出12082.27万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出25.89万元,占0.21%；卫生健康支出10.34万元,占0.09%；城乡社区支出200.70万元,占1.66%；农林水支出9.11万元,占0.08%；住房保障支出11836.22万元,占97.96%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为257.60万元,支出决算为12082.27万元,完成年初预算的4690.37%。其中：项目支出11824.67万元。

1．社会保障和就业支出年初预算数为25.78万元,支出决算为25.89万元,完成年初预算的100.43%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

2．卫生健康支出年初预算数为9.91万元,支出决算为10.34万元,完成年初预算的104.24%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

3．城乡社区支出年初预算数为203.63万元,支出决算为200.70万元,完成年初预算的98.56%,决算数小于预算数的主要原因是日常公用经费和驻村人员经费结转至下年。

4．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为9.11万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是驻村人员增加。

5．住房保障支出年初预算数为18.27万元,支出决算为11836.22万元,完成年初预算的64778.81%,决算数大于预算数的主要原因是城北片区（蔡店村）综合改造提升项目安置房房款增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出253.54万元。其中：

人员经费230.54万元,较上年决算数增加36.64万元，增长18.89%,主要原因是人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、基础绩效奖、绩效工资等。公用经费23.00万元,较上年决算数增加15.24万元，增长196.36%,主要原因是人员增加。公用经费用途主要包办公费、印刷费、物业管理费、水电费、邮电费、劳务费、取暖费、委托业务费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入2195.46万元,本年支出2195.46万元,年末结转和结余0.00万元,支出为天水银星毛纺厂征收补偿费。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目3个,二级项目3个,共涉及资金11817.75万元,占一般公共预算项目支出总额的98%。组织对“住房保障支出-城北片区蔡店村改造提升项目安置房房款”2个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出11817.75万元。从评价情况来看，支出总额控制在预算总额以内，除专项预算的追加和政策性工资绩效预算的追加外，本年部门预算未进行预算相关事项的调整。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映城北片区（蔡店村）综合改造项目、天水银星毛纺厂等2个项目绩效自评结果。

1.“城北片区（蔡店村）综合改造项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为11817.75万元,执行数为11817.75万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成全年预算数；二是按预算数全部执行。

2.“天水银星毛纺厂”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为2195.46万元,执行数为2195.46万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成全年预算数；二是按预算数全部执行。

三、部门重点绩效评价结果

我部门在2024年度部门决算中反映“住房保障支出-城北片区蔡店村改造提升项目安置房房款”2个项目绩效自评结果。

住房保障支出-城北片区蔡店村改造提升项目安置房房款项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为11817.57万元,执行数为11817.57万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：是完成全年预算数；二是按预算数全部执行。“住房保障支出-城北片区蔡店村改造提升项目安置房房款”项目绩效自评情况：项目的实施，对加快我县交通基础设施建设、拉动地方投资，促进我县经济发展、促进城乡一体化建设、方便人民群众生活和出行等方面具有重要意义。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。