目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

负责组织办理县人民代表大会会议、县人大常委会会议、主任会议和常委会召开的其他重要会议的筹备及会务工作；负责县人大常委会机关公文处理、机要、保密、文印、收发、档案管理、报刊征订、证件印制和印鉴管理等工作；牵头组织县人大常委会工作调研、执法检查、代表视察、工作评议，负责对有关工作报告、调研视察报告的审核把关；起草人大常委会工作报告及领导讲话；负责机关办公自动化和信息技术管理；组织、策划、实施人大宣传工作；负责人大机关行政事务、人事管理；负责后勤服务和财务管理，承担各类物资的采购、保管、分配和发放；承办对外接待；负责车辆调度和管理；承办离退休人员的管理服务；承办机关办公区管理及值班工作；负责机关组织、人事、机构编制工作，组织机关政治理论学习和考核；负责机关党建和精神文明建设工作；承办县人大常委会党组、县直机关工委等交办的工作；负责与县委办公室、县政府办公室、县政协办公室、县人民法院、县人民检察院、组织、人事等有关部门的工作联系；负责常委会领导之间、各工委办之间的沟通协调工作；负责同省、市人大及外地人大的联系、沟通、交流工作；负责乡镇人大的指导联系工作；负责办理人民群众及各级人大代表的来信来访工作；负责市人民代表大会会议期间秦安代表团的组织、联络和服务工作；承办县人大常委会会议、主任会议、常委会领导和市人大常委会办公室、各工委交办的其他事项。

二、机构设置

秦安县人民代表大会常务委会机构设置“一个办公室五个工作委员会”，即：办公室，农业农村城建环保工作委员会、法治工作委员会、教科文卫社会建设工作委员会、代表工作委员会、预算工作委员会。秦安县人民代表大会常务委会人数编制数是29名，其中行政编制数22名，工勤编制数5名，事业5人。机关实有人员37人，离退休人员47人。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为628.37万元。与上年度相比,收、支总计各减少56.58万元，下降8.26%，主要原因是严格落实一般性支出压减要求，加强经费管控。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计628.37万元,其中：财政拨款收入628.37万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计628.37万元,其中：基本支出574.38万元,占91.41%；项目支出53.99万元,占8.59%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为628.37万元。与上年相比,各减少56.58万元，下降8.26%。主要原因是严格落实一般性支出压减要求，加强经费管控。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出628.37万元,较上年决算数减少56.58万元，下降8.26%。主要原因是严格落实一般性支出压减要求，加强经费管控。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出628.37万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出490.80万元,占78.11%；社会保障和就业支出68.41万元,占10.89%；卫生健康支出24.85万元,占3.95%；农林水支出4.59万元,占0.73%；住房保障支出39.73万元,占6.32%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为628.37万元,支出决算为628.37万元,完成年初预算的100.00%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为490.80万元,支出决算为490.80万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数。

2．社会保障和就业支出年初预算数为68.41万元,支出决算为68.41万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数。

3.卫生健康支出年初预算数为24.85万元,支出决算为24.85万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数。

4．农林水支出年初预算数为4.59万元,支出决算为4.59万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数。

5．住房保障支出年初预算数为39.73万元,支出决算为39.73万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出574.38万元。其中：

人员经费515.50万元,较上年决算数减少55.01万元，下降9.64%,主要原因是抚恤金减少，人员经费用途基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、抚恤金等。

公用经费58.87万元,较上年决算数增加15.83万元，增长36.77%,主要原因是经费科目调整。公用经费用途印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用机关运行。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为8.16万元,支出决算为8.16万元,决算数等于预算数，较上年决算数增加0.65万元，增长8.59%,主要原因是车辆老旧，燃油费上涨。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为7.40万元,支出决算为7.40万元,决算数等于预算数，较上年决算数增加0.42万元，增长6.08%,主要原因是车辆老旧，燃油费上涨。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

2.公务用车运行维护费全年预算数为7.40万元,支出决算为7.40万元,决算数等于预算数。较上年决算数增加0.42万元，增长6.08%,主要原因是车辆老旧，燃油费上涨。

3.公务接待费全年预算数为0.76万元,支出决算为0.76万元,决算数等于预算数，较上年决算数增加0.22万元，增长40.90%,主要原因是接待次数增多。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为2辆；国内公务接待12批次120人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出58.87万元,机关运行经费用于开支办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用机关运行经费，机关运行经费较上年决算数增加15.83万元，增长36.77%,主要原因是人员编制数量增加。

本年度会议费支出34.33万元,较上年决算数减少0.07万元，下降0.19%,主要原因是严格落实一般性支出压减要求，加强经费管控。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计10.1338万元,其中：政府采购货物支出2.039万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出8.0948万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目6个,涉及资金54.59万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。6个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出54.59万元。从评价情况来看,以单位一把手为组长，副主任为副组长，财务和办公室人员为组员，对单位整体支出和项目资金的收支，政府采购程序及固定资产管理等工作的内容和达到的效果、社会反映等方面，对单位资金的有效使用情况进行评价。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映县级帮扶队员生活补助和通讯补贴项目、秦安县十九届人大三次会议项目、人大代表活动经费项目、预算联网监督系统数据采集服务费项目、市人大代表活动经费项目等6个项目绩效自评结果。

1.“县级帮扶队员生活补助和通讯补贴项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为2.592万元,执行数为2.592万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目支出各项指标全面完成了年初目标任务。进一步按照项目资金预算表的内容和进度执行，合规使用支付。

2.“秦安县十九届人大三次会议项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为34.329万元,执行数为34.329万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目支出各项指标全面完成了年初目标任务。进一步按照项目资金预算表的内容和进度执行，合规使用支付。

3.“预算联网监督系统数据采集服务费项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目支出各项指标全面完成了年初目标任务。进一步按照项目资金预算表的内容和进度执行，合规使用支付。

4.“人大代表活动经费项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为4.407万元,执行数为4.407万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目支出各项指标全面完成了年初目标任务。进一步按照项目资金预算表的内容和进度执行，合规使用支付。

5.“市人大代表活动经费项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为0.66万元,执行数为0.66万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目支出各项指标全面完成了年初目标任务。进一步按照项目资金预算表的内容和进度执行，合规使用支付。

6.“信息化建设项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为0.60万元,执行数为0.60万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目支出各项指标全面完成了年初目标任务。进一步按照项目资金预算表的内容和进度执行，合规使用支付。

三、部门重点绩效评价结果

附：秦安县人民代表大会常务委员会2024年度部门整体支出绩效自评报告。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。