目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
1.宣传贯彻《中华人民共和国科技进步法》等法律法规，拟订全县创新驱动发展战略以及科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施和监督检查。
2.统筹推进全县创新体系建设和科技体制改革。
3.研究制定区域创新体系建设的政策措施，组织推荐申报市级、省级、国家级各类创新基地、平台等。
4.健全科研项目资金协调、评估、监管机制。
5.研究全县科技促进经济与社会发展的重大问题，统筹基础性和关键共性技术的研发和创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。
6.组织拟订高新技术发展及产业化、农业农村和社会发展领域科技创新的规划、政策和措施。
7.牵头技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。
8.优化科研体系建设，审核相关科研机构的组建和调整，优化科技资源配置。
9.负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理。
10.拟订国际、区域科技交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施，承担院地院企合作事宜。
11.负责全县引进国外人才和智力工作。
12.会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制。
13.负责推荐国家和省、市科学技术奖。组织全县自然科学研究系列初级专业技术资格的评审工作。
二、机构设置
单位内设办公室、发展规划与高新技术股和农村与社会发展股。下属事业单位秦安县生产力促进中心。现核定编制21个，其中行政编制7人，事业编制14人。现有干部职工19人，其中行政人员6名，事业人员13人。行政退休人员4人，事业退休1人。
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
公开01表 | ||
部门：秦安县科学技术局 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 902.15 | 一、一般公共服务支出 | 31 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 32 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 33 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 822.37 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | |
八、其他收入 | 8 | 100.00 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 32.46 |
9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 13.04 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 111.68 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |||
16 | 十六、金融支出 | 46 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 22.60 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 53 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 54 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 55 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | |||
本年收入合计 | 27 | 1,002.15 | 本年支出合计 | 57 | 1,002.15 |
使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 结余分配 | 58 | ||
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 59 | 0.00 |
总计 | 30 | 1,002.15 | 总计 | 60 | 1,002.15 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
二、收入决算表
公开02表 | ||
部门：秦安县科学技术局 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
科目代码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 1,002.15 | 902.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
206 | 科学技术支出 | 822.37 | 822.37 | |||||
20601 | 科学技术管理事务 | 229.16 | 229.16 | |||||
2060101 | 行政运行 | 229.16 | 229.16 | |||||
20602 | 基础研究 | 14.09 | 14.09 | |||||
2060206 | 专项基础科研 | 14.09 | 14.09 | |||||
20604 | 技术研究与开发 | 393.65 | 393.65 | |||||
2060404 | 科技成果转化与扩散 | 393.65 | 393.65 | |||||
20605 | 科技条件与服务 | 90.47 | 90.47 | |||||
2060502 | 技术创新服务体系 | 90.47 | 90.47 | |||||
20609 | 科技重大项目 | 95.00 | 95.00 | |||||
2060901 | 科技重大专项 | 35.00 | 35.00 | |||||
2060902 | 重点研发计划 | 60.00 | 60.00 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 32.46 | 32.46 | |||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 32.07 | 32.07 | |||||
2080501 | 行政单位离退休 | 0.93 | 0.93 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.15 | 31.15 | |||||
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.39 | 0.39 | |||||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.39 | 0.39 | |||||
210 | 卫生健康支出 | 13.04 | 13.04 | |||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 13.04 | 13.04 | |||||
2101101 | 行政单位医疗 | 13.04 | 13.04 | |||||
213 | 农林水支出 | 111.68 | 11.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
21305 | 巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 111.68 | 11.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
2130599 | 其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 111.68 | 11.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
221 | 住房保障支出 | 22.60 | 22.60 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 22.60 | 22.60 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 22.60 | 22.60 | |||||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
三、支出决算表
公开03表 | ||
部门：秦安县科学技术局 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目代码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 1,002.15 | 297.26 | 704.89 | ||||
206 | 科学技术支出 | 822.37 | 229.16 | 593.21 | |||
20601 | 科学技术管理事务 | 229.16 | 229.16 | ||||
2060101 | 行政运行 | 229.16 | 229.16 | ||||
20602 | 基础研究 | 14.09 | 14.09 | ||||
2060206 | 专项基础科研 | 14.09 | 14.09 | ||||
20604 | 技术研究与开发 | 393.65 | 393.65 | ||||
2060404 | 科技成果转化与扩散 | 393.65 | 393.65 | ||||
20605 | 科技条件与服务 | 90.47 | 90.47 | ||||
2060502 | 技术创新服务体系 | 90.47 | 90.47 | ||||
20609 | 科技重大项目 | 95.00 | 95.00 | ||||
2060901 | 科技重大专项 | 35.00 | 35.00 | ||||
2060902 | 重点研发计划 | 60.00 | 60.00 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 32.46 | 32.46 | ||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 32.07 | 32.07 | ||||
2080501 | 行政单位离退休 | 0.93 | 0.93 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.15 | 31.15 | ||||
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.39 | 0.39 | ||||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.39 | 0.39 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 13.04 | 13.04 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 13.04 | 13.04 | ||||
2101101 | 行政单位医疗 | 13.04 | 13.04 | ||||
213 | 农林水支出 | 111.68 | 111.68 | ||||
21305 | 巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 111.68 | 111.68 | ||||
2130599 | 其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 111.68 | 111.68 | ||||
221 | 住房保障支出 | 22.60 | 22.60 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 22.60 | 22.60 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 22.60 | 22.60 | ||||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||
部门：秦安县科学技术局 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 902.15 | 一、一般公共服务支出 | 33 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 34 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | ||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | ||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 822.37 | 822.37 | ||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | ||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 32.46 | 32.46 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 13.04 | 13.04 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | ||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | ||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 11.68 | 11.68 | ||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | ||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | ||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 22.60 | 22.60 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | ||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | ||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | ||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | ||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | ||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | ||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | ||||||
本年收入合计 | 27 | 902.15 | 本年支出合计 | 59 | 902.15 | 902.15 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | ||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | ||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||
总计 | 32 | 902.15 | 总计 | 64 | 902.15 | 902.15 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||
部门：秦安县科学技术局 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 902.15 | 297.26 | 604.89 | |
206 | 科学技术支出 | 822.37 | 229.16 | 593.21 |
20601 | 科学技术管理事务 | 229.16 | 229.16 | |
2060101 | 行政运行 | 229.16 | 229.16 | |
20602 | 基础研究 | 14.09 | 14.09 | |
2060206 | 专项基础科研 | 14.09 | 14.09 | |
20604 | 技术研究与开发 | 393.65 | 393.65 | |
2060404 | 科技成果转化与扩散 | 393.65 | 393.65 | |
20605 | 科技条件与服务 | 90.47 | 90.47 | |
2060502 | 技术创新服务体系 | 90.47 | 90.47 | |
20609 | 科技重大项目 | 95.00 | 95.00 | |
2060901 | 科技重大专项 | 35.00 | 35.00 | |
2060902 | 重点研发计划 | 60.00 | 60.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 32.46 | 32.46 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 32.07 | 32.07 | |
2080501 | 行政单位离退休 | 0.93 | 0.93 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.15 | 31.15 | |
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.39 | 0.39 | |
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.39 | 0.39 | |
210 | 卫生健康支出 | 13.04 | 13.04 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 13.04 | 13.04 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 13.04 | 13.04 | |
213 | 农林水支出 | 11.68 | 11.68 | |
21305 | 巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 11.68 | 11.68 | |
2130599 | 其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 11.68 | 11.68 | |
221 | 住房保障支出 | 22.60 | 22.60 | |
22102 | 住房改革支出 | 22.60 | 22.60 | |
2210201 | 住房公积金 | 22.60 | 22.60 | |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表 | ||
部门：秦安县科学技术局 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 280.54 | 302 | 商品和服务支出 | 15.80 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 79.96 | 30201 | 办公费 | 3.11 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 77.74 | 30202 | 印刷费 | 1.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 26.12 | 30203 | 咨询费 | 0.07 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 27.60 | 30205 | 水费 | 0.30 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 31.15 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.50 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 13.04 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 2.33 | 30211 | 差旅费 | 1.82 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 22.60 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.50 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 1.75 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.93 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.93 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.80 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 5.94 | 39999 | 其他支出 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 281.46 | 公用经费合计 | 15.80 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表 | ||
部门：秦安县科学技术局 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | |||||||
注：本部门没有政府性基金支出,故本表无数据。 | |||||||
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表 | ||
部门：秦安县科学技术局 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | ||||
注：本部门没有国有资本经营支出,故本表无数据。 | ||||
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表 | ||
部门：秦安县科学技术局 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
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注：本部门没有“三公”经费支出,故本表无数据。 | |||||||||||
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为1002.15万元。与上年度相比,收、支总计各增加218.21万元，增长27.84%，主要原因是2024年度强科技项目投入增加。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计1002.15万元,其中：财政拨款收入902.15万元,占90.02%；其他收入100.00万元,占9.98%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计1002.15万元,其中：基本支出297.26万元,占29.66%；项目支出704.89万元,占70.34%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为902.15万元。与上年相比,各增加118.21万元，增长15.08%。增长原因是2024年度强科技项目投入增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出902.15万元,较上年决算数增加118.21万元，增长15.08%。主要原因是2024年度强科技项目投入增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出902.15万元，主要用于以下方面：科学技术支出822.37万元，占91.16%；社会保障和就业支出32.46万元,占3.60%；卫生健康支出13.04万元,占1.45%；农林水支出11.68万元,占1.29%；住房保障支出22.60万元,占2.51%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为528.61万元,支出决算为902.15万元,完成年初预算的170.67%。其中：
1．科学技术支出年初预算数为456.65万元,支出决算为822.37万元,完成年初预算的180.09%,决算数大于预算数的主要原因是2024年度强科技项目资金未列入预算。
2．社会保障和就业支出年初预算数为34.89万元,支出决算为32.46万元,完成年初预算的93.02%,决算数小于预算数的主要原因是2024年6月退休1人。
3．卫生健康支出年初预算数为13.22万元,支出决算为13.04万元,完成年初预算的98.65%,决算数小于预算数的主要原因是2024年6月退休1人。
4．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为11.68万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是2024年帮扶工作队员补助经费未列入预算。
5．住房保障支出年初预算数为23.85万元,支出决算为22.60万元,完成年初预算的94.76%,决算数小于预算数的主要原因是2024年6月退休1人。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出297.26万元。其中：
人员经费281.46万元,较上年决算数减少1.80万元，下降0.64%,主要原因是2024年6月退休1人。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金。
公用经费15.80万元,较上年决算数增加5.80万元，增长58.07%,主要原因是强科技投入增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、邮电费、差旅费、租赁费、委托业务费、其它交通费用。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2024年度无“三公”经费支出。
十、机关运行经费支出情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出15.80万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、水费、邮电费、差旅费、租赁费、委托业务费、其它交通费用。机关运行经费较上年决算数增加5.80万元，增长58.07%,主要原因是强科技投入增加。
本年度培训费支出0.56万元,较上年决算数减少7.65万元，下降93.22%,主要原因是2024年培训工作减少。
十一、政府采购支出情况说明
2024年度本部门政府采购支出合计6.74万元,其中：政府采购货物支出1.27万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出5.47万元。授予中小企业合同金额6.74万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额6.74万元,占政府采购支出总额的100.00%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本部门共有车辆0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目8个,涉及资金438.4万元,占一般公共预算项目支出总额的62.19%。从评价情况来看,项目结果均为“优”，执行率达100%，全面完成了各项指标年初目标任务。
二、绩效自评结果
我部门在2024年度部门决算中反映2024均衡性转移支付强科技奖补资金等8个项目绩效自评结果。
1.“2024均衡性转移支付强科技奖补资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.3分。项目全年预算数为379万元,执行数为379万元,完成预算的100%。项目绩效自评情况为优。
2.“2024年度科技创新奖补资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.6分。项目全年预算数为2.47万元,执行数为2.47万元,完成预算的100%。项目绩效自评情况为优。
3.“科技推广”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为1.65万元,执行数为1.65万元,完成预算的100%。项目绩效自评情况为优。
4.“秦安县高海拔区域中药材种植示范”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.4分。项目全年预算数为25万元,执行数为25万元,完成预算的100%。项目绩效自评情况为优。
5.“2022年第八批省级科技计划专项资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.7分。项目全年预算数为9.09万元,执行数为9.09万元,完成预算的100%。项目绩效自评情况为优。
6.“2023年度省级科技项目结转资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为3万元,执行数为3万元,完成预算的100%。项目绩效自评情况为优。
7.“县级帮扶队员生活补助和通讯补贴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.7分。项目全年预算数为5.18万元,执行数为5.18万元,完成预算的100%。项目绩效自评情况为优。
8.“县级科技计划项目经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为13万元,执行数为13万元,完成预算的100%。项目绩效自评情况为优。
2024年度县级预算支出项目绩效自评结果汇总表 | ||||||||||
序号 | 项目名称 | 主管部门 | 项目资金（万元） | 自评得分 | 备注 | |||||
全年预算数（万元） | 全年执行数 | 执行率 | ||||||||
小计 | 当年财政拨款 | 上年结转资金 | 其他资金 | |||||||
1 | 2024均衡性转移支付强科技奖补资金 | 科技局 | 379.00 | 379.00 | 379.00 | 1.00 | 97.30 | |||
2 | 2024年度科技创新奖补资金 | 科技局 | 2.47 | 2.47 | 2.47 | 1.00 | 98.60 | |||
3 | 科技推广 | 科技局 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.00 | 90.00 | |||
4 | 秦安县高海拔区域中药材种植示范 | 科技局 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 1.00 | 97.40 | |||
5 | 2022年第八批省级科技计划专项资金 | 科技局 | 9.09 | 9.09 | 9.09 | 1.00 | 98.70 | |||
6 | 2023年度省级科技项目结转资金 | 科技局 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 1.00 | 100.00 | |||
7 | 县级帮扶队员生活补助和通讯补贴 | 科技局 | 5.18 | 5.18 | 5.18 | 1.00 | 96.70 | |||
8 | 县级科技计划项目经费 | 科技局 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 1.00 | 100.00 | |||
合 计 | 438.40 | 402.65 | 10.74 | 25.00 | 438.40 | |||||
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
