目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
1、主要负责辖区道路交通安全工作，维护交通秩序，确保畅通。
2、按照有关法律规定的内容和程序，处理辖区道路交通事故。
3、负责辖区机动车和驾驶员的日常管理，年度初检初审和送检工作。
4、负责“五小”车辆及驾驶员注册入户和驾驶证办理。
5、负责辖区道路交通安全宣传的教育及宣传阵地的建立、组织工作。
6、上路巡逻检查、依法纠正交通违法，教育和处罚违法当事人。
7、指导和落实有关单位和安委会的安全管理工作。
8、承担重大节会、旅游热线的交通安全保障和交通警卫任务。
9、按规定足额征收、上解安全管理费和车辆管理规费。
10、制定道路交通安全管理措施，研究、探索新的管理方式和方法，完成县委、县政府交办的其他工作。
二、机构设置
1、秦安县交警大队内设综合办公室、事故处理中队、车辆管理分所、秩序宣传中队、城区中队、莲花中队、道路中队、郭嘉中队、法制中队和指挥中心，承担着全县国省道及县乡主干道的日常管理工作。
第二部分 2024年度部门决算表
(请插入具体报表,若无法插入,请标明见附件)
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
(若上述某个表为空表,应列出空表并在表中备注：本部门没有XXX支出,故本表无数据。)
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为15123825.64元。与上年度相比,收、支总计各减少117696.15元，下降0.77%，2024年，下达年初预算1512.38万元，其中财政拨款收入1512.38万元，与2023年度相比，2024年度收入减少11.77万元,下降0.77%,其中：2024年度一般公共预算财政拨款收入减少11.77万元,下降0.77%。2024年度事业收入持平。2024年度经营收入增加持平。2024年度其他收入持平，与2023年度相比，2024年度支出减少11.77万元,下降0.77%。其中：2024年度基本支出减少344.55万元,下降39.12%。2024年度项目支出增加332.78万元，增长51.71%。2024年度经营支出持平。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计15123825.64元,其中：财政拨款收入15123825.64元,占100.00%；
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计15123825.64元,其中：基本支出4793734.38元,占31.70%；项目支出10330091.26元,占68.30%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为15123825.64元。与上年相比,各减少117696.15元，下降0.77%，交通保障经费紧张，支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出15123825.64元,较上年决算数减少117696.15元，下降0.77%，财政拨款减少收支、
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出15123825.64元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0.00元,占0.00%；外交支出0.00元,占0.00%；国防支出0.00元,占0.00%；公共安全支出14417739.83元,占95.33%；教育支出0.00元,占0.00%；科学技术支出0.00元，占0.00%；文化旅游体育与传媒支出0.00元，占0.00%；社会保障和就业支出281316.93元,占1.86%；卫生健康支出135756.72元,占0.90%；节能环保支出0.00元,占0.00%；城乡社区支出0.00元,占0.00%；农林水支出71840.00元,占0.48%；交通运输支出0.00元,占0.00%；资源勘探工业信息等支出0.00元，占0.00%；商业服务业等支出0.00元,占0.00%；金融支出0.00元,占0.00%；自然资源海洋气象等支出0.00元,占0.00%；住房保障支出217172.16元,占1.44%；粮油物资储备支出0.00元,占0.00%；灾害防治及应急管理支出0.00元,占0.00%；其他支出0.00元,占0.00%；债务还本支出0.00元,占0.00%；债务付息支出0.00元,占0.00%；抗疫特别国债安排的支出0.00元,占0.00%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为15123825.64元,支出决算为15123825.64元,完成年初预算的100.00%。其中：财政拨款减少收支
社会保障和就业支出年初预算数为281316.93元,支出决算为281316.93元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的
卫生健康支出年初预算数为135756.72元,支出决算为135756.72元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是.....(由部门根据实际情况补充)。
农林水支出年初预算数为71840.00元,支出决算为71840.00元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是.....(由部门根据实际情况补充)。
住房保障支出年初预算数为217172.16元,支出决算为217172.16元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是.....(由部门根据实际情况补充)。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出4793734.38元。其中：
人员经费2877920.81元,较上年决算数减少5663322.89元，下降66.31%,财政拨款收入减少。人员经费用途基本工资70.54万元、津贴补贴123.2万元、奖金20.23万元、社会保障缴费26.53万元，其他工资福利支出3.41万元。医疗保障缴费13.58万元，其他社会保障缴费7.31万元，住房公积金缴费21.72万元。对个人和家庭的补助1.28万元。
公用经费1915813.57元,较上年决算数增加1650656.61元，增长622.52%,主要原因是警务辅助人员增加，工资增长。公用经费用途办公费4.39万元、印刷费6.15、水费1.72万元、电费22.96万元，邮电费14.6万元，物业管理费1.41万元，差旅费6.23万元，维修护肤25.91万元，租赁费16.20万元，被装购置费1.39万元，委托业务费28.59万元，其他交通费25.68万元，其他商品和服务支出36.19万元。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
(部分单位无政府性基金预算财政拨款收支的,说明如下类似内容：“本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。”)
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元,本年收入0.00元,本年支出0.00元,年末结转和结余0.00元,支出具体情况如下……(由部门根据实际情况补充)。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
(部分单位无国有资本经营预算财政拨款,说明如下类似内容：本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。)
2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00元,主要用于……(由部门根据实际情况补充)。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(部分差额拨款单位,无“三公”经费支出的,说明如下类似内容：“我单位属于…,财政未保障我单位“三公”经费。”)
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出全年预算数为104799.88元,支出决算为0.00元,决算数小于预算数的主要原因是.....(由部门根据实际情况补充),较上年决算数减少3366.90元，下降100.00%,主要原因是......(由部门根据实际情况补充)。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
(部分单位以下部分数据如为0，须填写0，不得删除表述)
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的主要原因是.....(由部门根据实际情况补充),较上年决算数持平,主要原因是......(由部门根据实际情况补充)。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为104799.88元,支出决算为0.00元,决算数小于预算数的主要原因是.....(由部门根据实际情况补充),较上年决算数减少3366.90元，下降100.00%,主要原因是......(由部门根据实际情况补充)。
其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的主要原因是经费减少，车辆没有增加。
2.公务用车运行维护费全年预算数为104799.88元,支出决算为0.00元,决算数小于预算数的主要原因是交通安全保障经费减少。较上年决算数减少3366.90元，下降100.00%,主要原因是经费减少。
3.公务接待费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的主要原因是.....(由部门根据实际情况补充),较上年决算数持平,主要原因是......(由部门根据实际情况补充)。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
(部分单位以下部分数据如为0，须填写0，不得删除表述)
2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。
十、机关运行经费支出情况说明
(部分单位无机关运行经费支出的,说明如下类似内容：“我单位2024年度无机关运行相关经费。”)
2024年度本部门机关运行经费支出1915813.57元,机关运行经费主要用于开支公用经费商品和服务支出。(具体开支情况的经济科目进行说明)。机关运行经费较上年决算数增加1650656.61元，增长622.52%,主要原因是科目调整。
本年度会议费支出0.00元,较上年决算数持平,主要原因是……(由部门根据实际情况补充)。
本年度培训费支出0.00元,较上年决算数持平,主要原因是……(由部门根据实际情况补充)。
十一、政府采购支出情况说明
(部分单位无政府采购支出的,说明如下类似内容：“我单位2024年度无政府采购相关经费。”)
2024年度本部门政府采购支出合计140636.82元,其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出140636.82元。授予中小企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%。
十二、国有资产占用情况说明
(部分单位以下部分数据如为0，须填写0，不得删除表述)
截至2024年12月31日,本部门共有车辆30辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车30辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,其他用车主要是用于……(由部门根据实际情况补充原因)。单价100元(含)以上设备0.00台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
(若单位未开展绩效评价工作,请在此项下注明本单位未开展预算绩效管理,若有附件,请插入附件。)
一、预算绩效管理工作开展情况
按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目XX个,涉及资金XX元,占一般公共预算项目支出总额的XX%。对2024年度XXX、XXX等XX个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金XX元,占政府性基金预算项目支出总额的XX%。组织对2024年度XXX、XXX等XX个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金XX元,占国有资本经营预算项目支出总额的XX%。组织对“XXX”“XXX”等XX个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出XX元,政府性基金预算支出XX元,国有资本经营预算支出XX元。从评价情况来看,……(请对绩效评价情况进行简要说明)。
二、绩效自评结果
我部门在2024年度部门决算中2024年，本部门(单位)预算支出项目8个，当年财政拨款977.5万元，全年支出971.6元，执行率99.36%。通过自评，有7个项目结果为“优”，1个项目结果为“良”，0个项目结果为“中”,0个项目结果为“差”。分项目自评情况分析如下:
(一) 项目1“智慧交管”建设项目
项目支出预算执行情况已完成，指标完成情况100%。
(二)项目2上解机动车号牌等项
项目支出预算执行情况已完成，指标完成情况100%。
(三)项目3帮扶队员生活补助和通讯补贴
项目支出预算执行情况已完成，指标完成情况100%。
(四)项目4“智慧交管”建设项目资金
项目支出预算执行情况已完成，指标完成情况100%。
(五)项目5交通安全保障经费
项目支出预算执行情况已完成，指标完成情况100%。
(六)项目6警务辅助人员工资
项目支出预算执行情况已完成，指标完成情况99.03%，对比对比实际绩效和目标绩效：对照总体目标，比较实际完成情况与目标完成情况的差距，分析差异原因。
(七)项目7交通安全保障经费
项目支出预算执行情况已完成，指标完成情况100%。
(八)项目8人民警察加班补助
项目支出预算执行情况已完成，指标完成情况100%。
三、部门重点绩效评价结果
要注重绩效评价结果的运用，对照绩效评价工作中发现问题，结合绩效评价报告中提出的整改意见，进一步完善预算管理机制，增强支出责任，规范资金使用，强化监督检查，强化财政资金管理水平，提高财政资金使用效益，为预算资金使用效益的提高提供基础保障。
完善和落实相关管理制度，不断提高预算绩效管理人员业务素质水平，营造绩效管理规范化、常态化的良好环境，为预算单位提供更细化的绩效管理参考。加快资金拨付进度，提高资金使用绩效。加强资金的拨付进度，及时预控、查找资金使用和管理过程中的薄弱环节，提出纠偏措施。
第五部分 名词解释
以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。若有删减注意调整段落序号。
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
