2024年度
秦安县云山镇人民政府部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
1.发展农村经济，增加农民收入。要把经济工作的着力点放在营造良好发展环境、落实国家扶贫开发政策和强农惠农措施上来，促进农村经济发展。稳定和完善农村基本经营制度，扶持发展农民专业合作经济组织，健全农村市场和农业服务体系。保护基本农田，组织开展农业基础设施建设，推广农业先进适用技术，抓好粮食生产。积极调整产业结构，培育特色优势产业和特色经济，扶持壮大龙头企业，推动现代农业发展。
2.搞好公共服务，积极改善民生。加快新农村公共服务体系建设，着力解决群众生产生活中的突出问题。大力发展农村教育事业，积极改善办学条件，不断提高教育质量。建立健全农村社会保障体系，完善农村最低生活保障制度。加强农村精神文明建设，繁荣农村公共文化，提高农村人口素质。加强生态建设和环境保护，做好防灾减灾工作。抓好新农村建设的指导和规划，改善农村人畜饮水、道路等基础设施。拓宽服务渠道，健全和完善解决民生问题的办事制度和程序，推行政务公开，通过政务大厅、实行“一站式”服务、办事代理制度等多种措施，改进服务方式，方便群众办事。
3.加强社会管理，维护农村稳定。要着力强化社会管理职能，做好信访和人民调解工作，加强农村社会治安综合治理，维护农村社会公共秩序，确保社会稳定；积极推进依法行政，严格依法履行职责，健全维护农民权益机制，保障人民合法权益，维护农村社会公平正义。
4.推进基层民主，构建和谐农村。加强农村基层党组织建设，指导村民自治，引导农民积极参与村级事务管理，推进村务公开，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强农村社会自治功能。
二、机构设置
根据省委有关规定，坚持精简统一效能的原则，科学合理设置机构，设立党委、人大、政府、纪委、人武部机构，设置共青团、妇联和工会等群众团体机构。设置了5个党政内设机构：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治理和应急管理办公室、生态环境办公室。设置了5个事业机构：农业农村综合服务中心、政务（便民）服务中心、社会治安综合治理中心、公共事务服务中心、综合行政执法队，云山镇人民武装部、人大办公室、监察室、财政所、扶贫工作站等机构按有关规定设置，不计入机构限额，接受镇党委的领导。镇政府驻地在云山镇云山村。
（1）在职人员：行政编制人数19人，年末实有人数17人，其中机关工人1人，行政在职人员较上年减少2人，减幅为10.53%，主要原因是减少两名行政人员；事业年末实有人数56人，其中事业工人1人，较上年增加9人，增幅为19.15%，主要原因是调入9名事业人员（其中5名专职化书记，2名事业副科，2名事业干部）。遗属人员4人，比上年减少1人（1人去世）。
（2）离退休人员：行政退休人员10人，这10名退休人员的工资现由人事局发放。
（3）遗属人员4人，比上年减少1人（1人去世）。
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
公开01表 | ||
部门：秦安县云山镇人民政府 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,940.36 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 694.85 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |
| 二、外交支出 | 32 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |
| 三、国防支出 | 33 |
|
四、上级补助收入 | 4 |
| 四、公共安全支出 | 34 |
|
五、事业收入 | 5 |
| 五、教育支出 | 35 |
|
六、经营收入 | 6 |
| 六、科学技术支出 | 36 |
|
七、附属单位上缴收入 | 7 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 35.00 |
八、其他收入 | 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 38 | 106.87 |
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 39 | 36.58 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 40 |
|
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 41 | 2.80 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 42 | 1,002.15 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 43 |
|
| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 |
|
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 45 |
|
| 16 |
| 十六、金融支出 | 46 |
|
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 47 |
|
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 |
|
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 49 | 62.12 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 50 |
|
| 21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 |
|
| 22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 |
|
| 23 |
| 二十三、其他支出 | 53 |
|
| 24 |
| 二十四、债务还本支出 | 54 |
|
| 25 |
| 二十五、债务付息支出 | 55 |
|
| 26 |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 |
|
本年收入合计 | 27 | 1,940.36 | 本年支出合计 | 57 | 1,940.36 |
使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |
| 结余分配 | 58 |
|
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 59 |
|
总计 | 30 | 1,940.36 | 总计 | 60 | 1,940.36 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
二、收入决算表
公开02表 | ||
部门：秦安县云山镇人民政府 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
科目代码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 1,940.36 | 1,940.36 |
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201 | 一般公共服务支出 | 694.85 | 694.85 |
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20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 674.02 | 674.02 |
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2010301 | 行政运行 | 674.02 | 674.02 |
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20105 | 统计信息事务 | 0.85 | 0.85 |
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2010507 | 专项普查活动 | 0.85 | 0.85 |
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20106 | 财政事务 | 6.78 | 6.78 |
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2010650 | 事业运行 | 6.78 | 6.78 |
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20129 | 群众团体事务 | 7.20 | 7.20 |
|
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2012999 | 其他群众团体事务支出 | 7.20 | 7.20 |
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20132 | 组织事务 | 2.76 | 2.76 |
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|
2013299 | 其他组织事务支出 | 2.76 | 2.76 |
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20199 | 其他一般公共服务支出 | 3.24 | 3.24 |
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2019999 | 其他一般公共服务支出 | 3.24 | 3.24 |
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207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 35.00 | 35.00 |
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20701 | 文化和旅游 | 5.00 | 5.00 |
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2070109 | 群众文化 | 4.50 | 4.50 |
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2070199 | 其他文化和旅游支出 | 0.50 | 0.50 |
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20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 30.00 | 30.00 |
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2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 30.00 | 30.00 |
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208 | 社会保障和就业支出 | 106.87 | 106.87 |
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20805 | 行政事业单位养老支出 | 86.40 | 86.40 |
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2080501 | 行政单位离退休 | 2.48 | 2.48 |
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2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 83.93 | 83.93 |
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20811 | 残疾人事业 | 6.42 | 6.42 |
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2081105 | 残疾人就业 | 6.42 | 6.42 |
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20819 | 最低生活保障 | 13.00 | 13.00 |
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2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 13.00 | 13.00 |
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20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 1.05 | 1.05 |
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2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 1.05 | 1.05 |
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210 | 卫生健康支出 | 36.58 | 36.58 |
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21011 | 行政事业单位医疗 | 35.58 | 35.58 |
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2101101 | 行政单位医疗 | 35.58 | 35.58 |
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21015 | 医疗保障管理事务 | 1.00 | 1.00 |
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2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 1.00 | 1.00 |
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212 | 城乡社区支出 | 2.80 | 2.80 |
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21203 | 城乡社区公共设施 | 2.80 | 2.80 |
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2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 2.80 | 2.80 |
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213 | 农林水支出 | 1,002.15 | 1,002.15 |
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21301 | 农业农村 | 146.72 | 146.72 |
|
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2130126 | 农村社会事业 | 69.54 | 69.54 |
|
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2130199 | 其他农业农村支出 | 77.18 | 77.18 |
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21305 | 巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 499.17 | 499.17 |
|
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2130599 | 其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 499.17 | 499.17 |
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21307 | 农村综合改革 | 356.26 | 356.26 |
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2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 47.99 | 47.99 |
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2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 308.26 | 308.26 |
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221 | 住房保障支出 | 62.12 | 62.12 |
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22102 | 住房改革支出 | 62.12 | 62.12 |
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2210201 | 住房公积金 | 62.12 | 62.12 |
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注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
三、支出决算表
公开03表 | ||
部门：秦安县云山镇人民政府 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目代码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 1,940.36 | 876.83 | 1,063.54 |
|
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| |
201 | 一般公共服务支出 | 694.85 | 675.26 | 19.59 |
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20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 674.02 | 674.02 |
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2010301 | 行政运行 | 674.02 | 674.02 |
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20105 | 统计信息事务 | 0.85 |
| 0.85 |
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2010507 | 专项普查活动 | 0.85 |
| 0.85 |
|
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20106 | 财政事务 | 6.78 |
| 6.78 |
|
|
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2010650 | 事业运行 | 6.78 |
| 6.78 |
|
|
|
20129 | 群众团体事务 | 7.20 |
| 7.20 |
|
|
|
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 7.20 |
| 7.20 |
|
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|
20132 | 组织事务 | 2.76 |
| 2.76 |
|
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|
2013299 | 其他组织事务支出 | 2.76 |
| 2.76 |
|
|
|
20199 | 其他一般公共服务支出 | 3.24 | 1.24 | 2.00 |
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2019999 | 其他一般公共服务支出 | 3.24 | 1.24 | 2.00 |
|
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207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 35.00 |
| 35.00 |
|
|
|
20701 | 文化和旅游 | 5.00 |
| 5.00 |
|
|
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2070109 | 群众文化 | 4.50 |
| 4.50 |
|
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|
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 0.50 |
| 0.50 |
|
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20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 30.00 |
| 30.00 |
|
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2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 30.00 |
| 30.00 |
|
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208 | 社会保障和就业支出 | 106.87 | 93.87 | 13.00 |
|
|
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20805 | 行政事业单位养老支出 | 86.40 | 86.40 |
|
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2080501 | 行政单位离退休 | 2.48 | 2.48 |
|
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2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 83.93 | 83.93 |
|
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20811 | 残疾人事业 | 6.42 | 6.42 |
|
|
|
|
2081105 | 残疾人就业 | 6.42 | 6.42 |
|
|
|
|
20819 | 最低生活保障 | 13.00 |
| 13.00 |
|
|
|
2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 13.00 |
| 13.00 |
|
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|
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 1.05 | 1.05 |
|
|
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|
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 1.05 | 1.05 |
|
|
|
|
210 | 卫生健康支出 | 36.58 | 35.58 | 1.00 |
|
|
|
21011 | 行政事业单位医疗 | 35.58 | 35.58 |
|
|
|
|
2101101 | 行政单位医疗 | 35.58 | 35.58 |
|
|
|
|
21015 | 医疗保障管理事务 | 1.00 |
| 1.00 |
|
|
|
2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 1.00 |
| 1.00 |
|
|
|
212 | 城乡社区支出 | 2.80 |
| 2.80 |
|
|
|
21203 | 城乡社区公共设施 | 2.80 |
| 2.80 |
|
|
|
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 2.80 |
| 2.80 |
|
|
|
213 | 农林水支出 | 1,002.15 | 10.00 | 992.15 |
|
|
|
21301 | 农业农村 | 146.72 | 10.00 | 136.72 |
|
|
|
2130126 | 农村社会事业 | 69.54 |
| 69.54 |
|
|
|
2130199 | 其他农业农村支出 | 77.18 | 10.00 | 67.18 |
|
|
|
21305 | 巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 499.17 |
| 499.17 |
|
|
|
2130599 | 其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 499.17 |
| 499.17 |
|
|
|
21307 | 农村综合改革 | 356.26 |
| 356.26 |
|
|
|
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 47.99 |
| 47.99 |
|
|
|
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 308.26 |
| 308.26 |
|
|
|
221 | 住房保障支出 | 62.12 | 62.12 |
|
|
|
|
22102 | 住房改革支出 | 62.12 | 62.12 |
|
|
|
|
2210201 | 住房公积金 | 62.12 | 62.12 |
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||
部门：秦安县云山镇人民政府 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | 3 | 4 | 5 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,940.36 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 694.85 | 694.85 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |
| 二、外交支出 | 34 |
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 |
| 三、国防支出 | 35 |
|
|
|
|
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 36 |
|
|
|
|
| 5 |
| 五、教育支出 | 37 |
|
|
|
|
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 38 |
|
|
|
|
| 7 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 35.00 | 35.00 |
|
|
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 40 | 106.87 | 106.87 |
|
|
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 41 | 36.58 | 36.58 |
|
|
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 42 |
|
|
|
|
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 43 | 2.80 | 2.80 |
|
|
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 44 | 1,002.15 | 1,002.15 |
|
|
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 45 |
|
|
|
|
| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 |
|
|
|
|
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 47 |
|
|
|
|
| 16 |
| 十六、金融支出 | 48 |
|
|
|
|
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 49 |
|
|
|
|
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 |
|
|
|
|
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 51 | 62.12 | 62.12 |
|
|
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 52 |
|
|
|
|
| 21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 |
|
|
|
|
| 22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |
|
|
|
|
| 23 |
| 二十三、其他支出 | 55 |
|
|
|
|
| 24 |
| 二十四、债务还本支出 | 56 |
|
|
|
|
| 25 |
| 二十五、债务付息支出 | 57 |
|
|
|
|
| 26 |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |
|
|
|
|
本年收入合计 | 27 | 1,940.36 | 本年支出合计 | 59 | 1,940.36 | 1,940.36 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 |
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 |
| 61 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 | 30 |
|
| 62 |
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 | 31 |
|
| 63 |
|
|
|
|
总计 | 32 | 1,940.36 | 总计 | 64 | 1,940.36 | 1,940.36 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
| |||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||
部门：秦安县云山镇人民政府 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 1,940.36 | 876.83 | 1,063.54 | |
201 | 一般公共服务支出 | 694.85 | 675.26 | 19.59 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 674.02 | 674.02 |
|
2010301 | 行政运行 | 674.02 | 674.02 |
|
20105 | 统计信息事务 | 0.85 |
| 0.85 |
2010507 | 专项普查活动 | 0.85 |
| 0.85 |
20106 | 财政事务 | 6.78 |
| 6.78 |
2010650 | 事业运行 | 6.78 |
| 6.78 |
20129 | 群众团体事务 | 7.20 |
| 7.20 |
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 7.20 |
| 7.20 |
20132 | 组织事务 | 2.76 |
| 2.76 |
2013299 | 其他组织事务支出 | 2.76 |
| 2.76 |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 3.24 | 1.24 | 2.00 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 3.24 | 1.24 | 2.00 |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 35.00 |
| 35.00 |
20701 | 文化和旅游 | 5.00 |
| 5.00 |
2070109 | 群众文化 | 4.50 |
| 4.50 |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 0.50 |
| 0.50 |
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 30.00 |
| 30.00 |
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 30.00 |
| 30.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 106.87 | 93.87 | 13.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 86.40 | 86.40 |
|
2080501 | 行政单位离退休 | 2.48 | 2.48 |
|
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 83.93 | 83.93 |
|
20811 | 残疾人事业 | 6.42 | 6.42 |
|
2081105 | 残疾人就业 | 6.42 | 6.42 |
|
20819 | 最低生活保障 | 13.00 |
| 13.00 |
2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 13.00 |
| 13.00 |
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 1.05 | 1.05 |
|
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 1.05 | 1.05 |
|
210 | 卫生健康支出 | 36.58 | 35.58 | 1.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 35.58 | 35.58 |
|
2101101 | 行政单位医疗 | 35.58 | 35.58 |
|
21015 | 医疗保障管理事务 | 1.00 |
| 1.00 |
2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 1.00 |
| 1.00 |
212 | 城乡社区支出 | 2.80 |
| 2.80 |
21203 | 城乡社区公共设施 | 2.80 |
| 2.80 |
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 2.80 |
| 2.80 |
213 | 农林水支出 | 1,002.15 | 10.00 | 992.15 |
21301 | 农业农村 | 146.72 | 10.00 | 136.72 |
2130126 | 农村社会事业 | 69.54 |
| 69.54 |
2130199 | 其他农业农村支出 | 77.18 | 10.00 | 67.18 |
21305 | 巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 499.17 |
| 499.17 |
2130599 | 其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 499.17 |
| 499.17 |
21307 | 农村综合改革 | 356.26 |
| 356.26 |
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 47.99 |
| 47.99 |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 308.26 |
| 308.26 |
221 | 住房保障支出 | 62.12 | 62.12 |
|
22102 | 住房改革支出 | 62.12 | 62.12 |
|
2210201 | 住房公积金 | 62.12 | 62.12 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表 | ||
部门：秦安县云山镇人民政府 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 807.90 | 302 | 商品和服务支出 | 65.21 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 233.13 | 30201 | 办公费 | 8.56 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 231.39 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 78.19 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.01 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 76.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 83.93 | 30206 | 电费 | 13.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 3.24 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 35.58 | 30208 | 取暖费 | 0.16 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 7.47 | 30211 | 差旅费 | 1.36 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 62.12 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.09 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 3.72 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 2.48 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 1.24 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 11.17 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.91 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 25.80 | 39999 | 其他支出 |
|
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
|
|
|
|
|
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 |
|
|
|
人员经费合计 | 811.62 | 公用经费合计 | 65.21 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表 | ||
部门：秦安县云山镇人民政府 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表 | ||
部门：秦安县云山镇人民政府 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表 | ||
部门：秦安县云山镇人民政府 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1.91 | 0.00 | 1.91 | 0.00 | 1.91 | 0.00 | 1.91 |
| 1.91 |
| 1.91 |
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为1940.36万元。与上年度相比,收、支总计各减少525.51万元，下降21.31%，主要原因是2024年户厕改造等项目资金较2023年减少，从而引起2024年度收、支总计减少。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计1940.36万元,其中：财政拨款收入1940.36万元,占100.00%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计1940.36万元,其中：基本支出876.83万元,占45.19%；项目支出1063.54万元,占54.81%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为1940.36万元。与上年相比,各减少525.51万元，下降21.31%。主要原因是2024年户厕改造等项目资金较2023年减少，从而引起2024年度收、支总计减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1940.36万元,较上年决算数减少525.36万元，下降21.31%。主要原因是2024年户厕改造等项目资金较2023年减少，从而引起2024年度一般公共预算财政拨款支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1940.36万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出694.85万元,占35.81%；文化旅游体育与传媒支出35.00万元，占1.80%；社会保障和就业支出106.87万元,占5.51%；卫生健康支出36.58万元,占1.89%；城乡社区支出2.80万元,占0.14%；农林水支出1002.15万元,占51.65%；住房保障支出62.12万元,占3.20%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为969.47万元,支出决算为1940.36万元,完成年初预算的200.15%。其中：
1．一般公共服务支出年初预算数为685.44万元,支出决算为694.85万元,完成年初预算的101.37%,决算数大于预算数的主要原因是为2024年人员经费较2023年增加，从而引起一般公共服务支出增加。
2．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为35.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是本单位2024年拨入了2024年图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金-甘财科〔2023〕77号、“三馆一站”及博物馆免费开放县级配套资金、关于提前下达2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金--甘财科【2023】86号项目资金。
3．社会保障和就业支出年初预算数为88.54万元,支出决算为106.87万元,完成年初预算的120.70%,决算数大于预算数的主要原因是本单位2024年基本养老保险缴费支出增加。
4．卫生健康支出年初预算数为33.07万元,支出决算为36.58万元,完成年初预算的110.61%,决算数大于预算数的主要原因是本单位2024年医疗保险费用增加。
5．农林水支出年初预算数为102.00万元,支出决算为1002.15万元,完成年初预算的982.50%,决算数大于预算数的主要原因是为2024年村级人员经费、村级人员工资、第一书记经费、驻村帮扶工作队经费、三馆一站免费开放资金、项目资金较2022年增加，从而引起农林水支出收入增加。
6．住房保障支出年初预算数为60.42万元,支出决算为62.12万元,完成年初预算的102.81%,决算数大于预算数的主要原因是本单位2024年住房公积金费用增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出876.83万元。其中：
人员经费811.62万元,较上年决算数增加47.25万元，增长6.18%,主要原因是人员增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效考核、公积金、社会保障缴费等。
公用经费65.21万元,较上年决算数增加12.36万元，增长23.38%,主要原因是2023年部分公用经费在2024年支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、差旅费、邮电费、劳务费等。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出全年预算数为1.91万元,支出决算为1.91万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位严格按全年预算数控制“三公”经费的支出，较上年决算数减少1.38万元，下降42.02%,主要原因是本单位严格控制“三公”经费的支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本部门2023年度没有使用因公出国(境)费用预算安排的支出，较上年决算数持平,主要原因是本部门2023年度没有使用因公出国(境)费用预算安排的支出。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为1.91万元,支出决算为1.91万元,决算数等于预算数的本单位严格按全年预算数控制“三公”经费的支出,较上年决算数减少1.38万元，下降42.02%,主要原因是本单位严格控制“三公”经费的支出。
其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本部门2024年度没有使用公务用车购置费用预算安排的支出，较上年决算数持平,主要原因是本部门2024年度没有使用公务用车购置费用预算安排的支出。
2.公务用车运行维护费全年预算数为1.91万元,支出决算为1.91万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位严格按全年预算数控制“三公”经费的支出,较上年决算数减少1.38万元，下降42.02%,主要原因是是本单位严格控制“三公”经费的支出。
3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本部门2024年度没有使用公务接待费用预算安排的支出,较上年决算数持平,主要原因是本部门2024年度没有使用公务接待费用预算安排的支出。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。
十、机关运行经费支出情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出65.21万元,机关运行经费主要用于开办公费、会议费、印刷费、差旅费、培训费、水电费、取暖费、物业管理费、维护费、租赁费、劳务费、公务车运行维护费、劳务费、福利费、其他交通费等开支。机关运行经费较上年决算数增加12.36万元，增长23.38%,主要原因是网络费、劳务费等资产运行维护支出增加。
本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是本部门2024年度没有使用会议费用预算安排的支出。
本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少5.00万元，下降100.00%,主要原因是本部门2024年度没有使用培训费用预算安排的支出。
十一、政府采购支出情况说明
2024年度本部门政府采购支出合计11.70万元,其中：政府采购货物支出10.70万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.00万元。授予中小企业合同金额11.70万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额11.70万元,占政府采购支出总额的100.00%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本部门共有车辆10辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车9辆,其他用车主要是用于垃圾运输，单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目39个,涉及资金1063.54万元,占一般公共预算项目支出总额的54.81%。本单位2024年度无政府性基金预算项目，无国有资本经营预算项目。组织对“秦安县云山镇高原夏菜种植项目”“秦安县云山镇高党村、蒲山村2024年示范村建设项目”等39个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出1063.54万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,本年度在项目实施过程中按照绩效评价原则、评价指标体系、评价方法科学评价，按照要求及时完成项目绩效目标。
二、绩效自评结果
我部门在2024年度部门决算中反映秦安县云山镇高原夏菜种植项目、秦安县云山镇高党村、蒲山村2024年示范村建设项目等39个项目绩效自评结果。
1.“秦安县云山镇高原夏菜种植项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为8万元,执行数为8万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是秦安县云山镇高原夏菜种植项目投入资金8万元，重点完成秦安县秦安县云山镇高原夏菜种植项目，项目计划在云山镇吴大、康崖2村建设高原夏菜种植基地1处，面积100亩，每亩补助800元；二是截止2024年11月19日，已支付项目资金8万元；三是对该项资金实行专款专用、严格监管，有效、规范使用，确保资金使用安全和发挥自己使用效益；四是秦安县云山镇高原夏菜种植项目建设完成后，以“合作社+基地+农户”的经营模式，以合作社为纽带，与基地、农户结成稳定互赢的利益联结机制。发现的主要问题及原因：一是项目实施前期工作耗时长，导致项目进度缓慢。二是个别群众在项目实施过程中提出要求过分，形成阻力，拖慢实施进度。
下一步改进措施：一是强化宣传、加强项目实施进度。自收到上级下达的专项资金后，及时召开会议，做到文到即办，按需分配到村、兼顾全局的原则。实施单位积极抓好落实并及时向项目主管单位报送资金使用及公告公示情况。二是严格执行专项资金管理办法。严格执行财政专项扶贫资金管理办法，明确绩效目标、使用范围、管理职责、执行期限、申报程序、信息公开等，建立“部门管项目、财政管资金、资金跟着项目走、监督跟着资金走”的专项资金监管体系。三是邀请财政、审计部门对已完成的计划项目进行验收、审计，尽快拨付项目资金。
秦安县云山镇高原夏菜种植项目绩效自评情况：根据定量分析及定性分析，综合考评得分为90分，评价等次确定为优秀。
2.“秦安县云山镇高党村、蒲山村2024年示范村建设项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为85分。项目全年预算数为60万元,执行数为60万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是秦安县云山镇高党村、蒲山村2024年示范村建设项目，投入资金60万元，重点完成秦安县秦安县云山镇高党村、蒲山村2024年示范村建设项目包含：停车场平整场地，拆除旧砖墙、道牙，道牙花园边(拆除清运、重新铺装)，旗台砌瓷砖(拆除、粉刷，瓷砖砌筑)，青砖树池坑(高0.45m)，青砖树池坑防腐木铺设，防腐木廊架，自来水井等。资金已按计划全部到位。二是截止2024年11月19日，已支付项目资金0万元。三是对该项资金实行专款专用、严格监管，有效、规范使用，确保资金使用安全和发挥自己使用效益。四是秦安县云山镇高党村、蒲山村2024年示范村建设项目建设完成后，进一步提高群众的生产和生活水平，提升群众的生活质量，改善村容村貌，加快推进乡村振兴，建设美丽新农村，不断增强农民群众的获得感和幸福感。
发现的主要问题及原因：一是项目实施前期工作耗时长，导致项目进度缓慢。二是个别群众在项目实施过程中提出要求过分，形成阻力，拖慢实施进度。三是资金拨付到位迟，施工开展周期加长。
下一步改进措施：一是强化宣传、加强项目实施进度。自收到上级下达的专项资金后，及时召开会议，做到文到即办，按需分配到村、兼顾全局的原则。实施单位积极抓好落实并及时向项目主管单位报送资金使用及公告公示情况。二是严格执行专项资金管理办法。严格执行财政专项扶贫资金管理办法，明确绩效目标、使用范围、管理职责、执行期限、申报程序、信息公开等，建立“部门管项目、财政管资金、资金跟着项目走、监督跟着资金走”的专项资金监管体系。三是邀请财政、审计部门对已完成的计划项目进行验收、审计，尽快拨付项目资金。
秦安县云山镇高党村、蒲山村2024年示范村建设项目绩效自评情况：根据定量分析及定性分析，综合考评得分为85分，评价等次确定为良好。
三、部门重点绩效评价结果
云山镇2024年整体支出绩效自评综述：通过评价小组收集汇总资料，分析核实情况，并采用实地考察调研、专家座谈等方法，对照评价指标和评分标准，经综合评定，我单位整体支出绩效综合评价得分为90.5分,评价等次为优秀。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
