2024年度秦安县兴国镇人民政府部门决算公开说明-秦安县人民政府

2024年度

秦安县兴国镇人民政府部门决算

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）坚持加强党的领导。全面贯彻落实党中央和各级党委决策部署，推进全面从严治党，落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，加强纪检监察工作，深化各项体制改革，做好国防教育和兵役等工作，全面加强基层宣传思想文化工作，进一步增强党在农村基层的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

（二）实施乡村振兴战略。贯彻落实党中央、国务院和各级党委政府关于实施乡村振兴战略的决策部署，提升农业发展质量，加快现代农业强镇步伐；推进乡村绿色发展，打造生态宜居美丽乡村；深化农村精神文明建设，树立健康文明新风尚；构建乡村治理体系，提升农村社会治理水平；坚决打赢脱贫攻坚战，增强人民群众幸福获得感；深入推进农业农村改革，增强乡村振兴内生动力。

（三）推进经济社会发展。组织制定和落实区域经济社会发展和村镇建设等规划，提升工业化和城镇化发展水平，加强基础设施和各项公益事业建设，改善群众生活环境。推进“三农”服务和精准扶贫工作，指导农村经济发展，深化农业公共服务体系建设，加强农业产前、产中、产后服务。完善生产、供销、信用“三位一体”农民合作经济组织体系，推进农村经济结构调整，促进经济增长方式转变，促进农民增收。

（四）完善基层审批服务。推进基层行政审批和公共服务发展，加强综合便民服务机构和服务平台建设。推进集中审批服务，落实“放、管、服”改革，建立健全“一站式服务”和“一门式办理”，提升群众获得感和幸福感。落实社会保障、社会救助、医疗健康、住房保障、劳动就业等各项公共服务工作，统筹基本公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖。

（五）加强社会治理能力。维护社会安全稳定、落实平安建设、社会治安综合治理、应急救援和防灾减灾等相关工作。建立党的建设、综治管理、社区治理、城镇管理、综合执法、疫情防控、应急管理等一体化的统筹协调指挥机制，加强网格化服务管理标准化建设，强化信访和矛盾纠纷调解工作。化解社会矛盾纠纷。推进基层综合执法，整合一线执法力量，充分发挥属地管理优势，依法相对集中行使行政处罚权，加强对派驻机构统筹协调，强化对区域内执法力量的统一指挥。

（六）推进民主法治建设。领导基层自治，加强村（居）民委员会、业委会建设，推进村社居民自治，健全自治平台；组织村社居民和各类组织参与村（社区）建设和管理，推进村（居）务公开、财务公开。健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系。

二、机构设置

（一）机关内设机构

设置了4个党政内设机构：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、平安法治办公室（挂社会治安综合治理中心牌子）。

（二）直属事业单位

设置了5个事业机构：综合执法队、农业农村综合服务中心、党群服务中心、公共事务服务中心、文化事业发展服务中心。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表
部门：秦安县兴国镇人民政府	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,914.81	一、一般公共服务支出	31	2,520.57
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	11.54	三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5		五、教育支出	35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	41.38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	364.85
	9		九、卫生健康支出	39	99.97
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41	4.45
	12		十二、农林水支出	42	709.73
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	173.86
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	11.54
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	3,926.35	本年支出合计	57	3,926.35
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59
总计	30	3,926.35	总计	60	3,926.35
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开02表
部门：秦安县兴国镇人民政府	2024年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,926.35	3,926.35
201	一般公共服务支出	2,520.57	2,520.57
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,262.75	2,262.75
2010301	行政运行	2,262.75	2,262.75
20105	统计信息事务	12.01	12.01
2010507	专项普查活动	12.01	12.01
20106	财政事务	11.94	11.94
2010650	事业运行	11.94	11.94
20129	群众团体事务	12.96	12.96
2012999	其他群众团体事务支出	12.96	12.96
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	15.00	15.00
2013101	行政运行	15.00	15.00
20132	组织事务	64.75	64.75
2013299	其他组织事务支出	64.75	64.75
20136	其他共产党事务支出	0.30	0.30
2013602	一般行政管理事务	0.30	0.30
20199	其他一般公共服务支出	140.86	140.86
2019999	其他一般公共服务支出	140.86	140.86
207	文化旅游体育与传媒支出	41.38	41.38
20701	文化和旅游	7.62	7.62
2070109	群众文化	4.50	4.50
2070199	其他文化和旅游支出	3.12	3.12
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	33.76	33.76
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	33.76	33.76
208	社会保障和就业支出	364.85	364.85
20805	行政事业单位养老支出	250.21	250.21
2080501	行政单位离退休	10.38	10.38
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	239.83	239.83
20807	就业补助	8.76	8.76
2080799	其他就业补助支出	8.76	8.76
20808	抚恤	50.65	50.65
2080801	死亡抚恤	50.65	50.65
20811	残疾人事业	19.54	19.54
2081105	残疾人就业	19.54	19.54
20819	最低生活保障	32.69	32.69
2081902	农村最低生活保障金支出	32.69	32.69
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.00	3.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.00	3.00
210	卫生健康支出	99.97	99.97
21011	行政事业单位医疗	98.75	98.75
2101101	行政单位医疗	98.75	98.75
21015	医疗保障管理事务	1.21	1.21
2101599	其他医疗保障管理事务支出	1.21	1.21
212	城乡社区支出	4.45	4.45
21203	城乡社区公共设施	4.45	4.45
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4.45	4.45
213	农林水支出	709.73	709.73
21301	农业农村	80.38	80.38
2130101	行政运行	25.00	25.00
2130126	农村社会事业	4.54	4.54
2130142	乡村道路建设	16.00	16.00
2130199	其他农业农村支出	34.84	34.84
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	70.94	70.94
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	70.94	70.94
21307	农村综合改革	488.41	488.41
2130701	对村级公益事业建设的补助	30.00	30.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	458.41	458.41
21399	其他农林水支出	70.00	70.00
2139999	其他农林水支出	70.00	70.00
221	住房保障支出	173.86	173.86
22102	住房改革支出	173.86	173.86
2210201	住房公积金	173.86	173.86
223	国有资本经营预算支出	11.54	11.54
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	11.54	11.54
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	11.54	11.54
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表
部门：秦安县兴国镇人民政府	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,926.35	2,333.20	1,593.15
201	一般公共服务支出	2,520.57	1,787.85	732.72
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,262.75	1,783.37	479.38
2010301	行政运行	2,262.75	1,783.37	479.38
20105	统计信息事务	12.01		12.01
2010507	专项普查活动	12.01		12.01
20106	财政事务	11.94		11.94
2010650	事业运行	11.94		11.94
20129	群众团体事务	12.96		12.96
2012999	其他群众团体事务支出	12.96		12.96
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	15.00		15.00
2013101	行政运行	15.00		15.00
20132	组织事务	64.75		64.75
2013299	其他组织事务支出	64.75		64.75
20136	其他共产党事务支出	0.30		0.30
2013602	一般行政管理事务	0.30		0.30
20199	其他一般公共服务支出	140.86	4.48	136.38
2019999	其他一般公共服务支出	140.86	4.48	136.38
207	文化旅游体育与传媒支出	41.38		41.38
20701	文化和旅游	7.62		7.62
2070109	群众文化	4.50		4.50
2070199	其他文化和旅游支出	3.12		3.12
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	33.76		33.76
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	33.76		33.76
208	社会保障和就业支出	364.85	272.74	92.11
20805	行政事业单位养老支出	250.21	250.21
2080501	行政单位离退休	10.38	10.38
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	239.83	239.83
20807	就业补助	8.76		8.76
2080799	其他就业补助支出	8.76		8.76
20808	抚恤	50.65		50.65
2080801	死亡抚恤	50.65		50.65
20811	残疾人事业	19.54	19.54
2081105	残疾人就业	19.54	19.54
20819	最低生活保障	32.69		32.69
2081902	农村最低生活保障金支出	32.69		32.69
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.00	3.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.00	3.00
210	卫生健康支出	99.97	98.75	1.21
21011	行政事业单位医疗	98.75	98.75
2101101	行政单位医疗	98.75	98.75
21015	医疗保障管理事务	1.21		1.21
2101599	其他医疗保障管理事务支出	1.21		1.21
212	城乡社区支出	4.45		4.45
21203	城乡社区公共设施	4.45		4.45
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4.45		4.45
213	农林水支出	709.73		709.73
21301	农业农村	80.38		80.38
2130101	行政运行	25.00		25.00
2130126	农村社会事业	4.54		4.54
2130142	乡村道路建设	16.00		16.00
2130199	其他农业农村支出	34.84		34.84
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	70.94		70.94
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	70.94		70.94
21307	农村综合改革	488.41		488.41
2130701	对村级公益事业建设的补助	30.00		30.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	458.41		458.41
21399	其他农林水支出	70.00		70.00
2139999	其他农林水支出	70.00		70.00
221	住房保障支出	173.86	173.86
22102	住房改革支出	173.86	173.86
2210201	住房公积金	173.86	173.86
223	国有资本经营预算支出	11.54		11.54
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	11.54		11.54
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	11.54		11.54
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：秦安县兴国镇人民政府	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,914.81	一、一般公共服务支出	33	2,520.57	2,520.57
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3	11.54	三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	41.38	41.38
	8		八、社会保障和就业支出	40	364.85	364.85
	9		九、卫生健康支出	41	99.97	99.97
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43	4.45	4.45
	12		十二、农林水支出	44	709.73	709.73
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	173.86	173.86
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	11.54			11.54
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	3,926.35	本年支出合计	59	3,926.35	3,914.81		11.54
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63
总计	32	3,926.35	总计	64	3,926.35	3,914.81		11.54
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：秦安县兴国镇人民政府	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		3,914.81	2,333.20	1,581.61
201	一般公共服务支出	2,520.57	1,787.85	732.72
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,262.75	1,783.37	479.38
2010301	行政运行	2,262.75	1,783.37	479.38
20105	统计信息事务	12.01		12.01
2010507	专项普查活动	12.01		12.01
20106	财政事务	11.94		11.94
2010650	事业运行	11.94		11.94
20129	群众团体事务	12.96		12.96
2012999	其他群众团体事务支出	12.96		12.96
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	15.00		15.00
2013101	行政运行	15.00		15.00
20132	组织事务	64.75		64.75
2013299	其他组织事务支出	64.75		64.75
20136	其他共产党事务支出	0.30		0.30
2013602	一般行政管理事务	0.30		0.30
20199	其他一般公共服务支出	140.86	4.48	136.38
2019999	其他一般公共服务支出	140.86	4.48	136.38
207	文化旅游体育与传媒支出	41.38		41.38
20701	文化和旅游	7.62		7.62
2070109	群众文化	4.50		4.50
2070199	其他文化和旅游支出	3.12		3.12
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	33.76		33.76
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	33.76		33.76
208	社会保障和就业支出	364.85	272.74	92.11
20805	行政事业单位养老支出	250.21	250.21
2080501	行政单位离退休	10.38	10.38
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	239.83	239.83
20807	就业补助	8.76		8.76
2080799	其他就业补助支出	8.76		8.76
20808	抚恤	50.65		50.65
2080801	死亡抚恤	50.65		50.65
20811	残疾人事业	19.54	19.54
2081105	残疾人就业	19.54	19.54
20819	最低生活保障	32.69		32.69
2081902	农村最低生活保障金支出	32.69		32.69
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.00	3.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.00	3.00
210	卫生健康支出	99.97	98.75	1.21
21011	行政事业单位医疗	98.75	98.75
2101101	行政单位医疗	98.75	98.75
21015	医疗保障管理事务	1.21		1.21
2101599	其他医疗保障管理事务支出	1.21		1.21
212	城乡社区支出	4.45		4.45
21203	城乡社区公共设施	4.45		4.45
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4.45		4.45
213	农林水支出	709.73		709.73
21301	农业农村	80.38		80.38
2130101	行政运行	25.00		25.00
2130126	农村社会事业	4.54		4.54
2130142	乡村道路建设	16.00		16.00
2130199	其他农业农村支出	34.84		34.84
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	70.94		70.94
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	70.94		70.94
21307	农村综合改革	488.41		488.41
2130701	对村级公益事业建设的补助	30.00		30.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	458.41		458.41
21399	其他农林水支出	70.00		70.00
2139999	其他农林水支出	70.00		70.00
221	住房保障支出	173.86	173.86
22102	住房改革支出	173.86	173.86
2210201	住房公积金	173.86	173.86
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
部门：秦安县兴国镇人民政府	2024年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,255.31	302	商品和服务支出	62.02	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	637.20	30201	办公费	11.45	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	624.17	30202	印刷费	5.02	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	184.89	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.62
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	274.07	30205	水费	1.32	31002	办公设备购置	1.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	239.83	30206	电费	0.09	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.94	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	98.75	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	22.54	30211	差旅费	1.73	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	173.86	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.43	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	14.25	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	10.38	30217	公务接待费	0.90	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	1.68	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.19	30225	专用燃料费	2.14	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.18	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	23.82	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
人员经费合计		2,269.56	公用经费合计					63.64
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
部门：秦安县兴国镇人民政府	2024年度	金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：秦安县兴国镇人民政府	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		11.54	0.00	11.54
223	国有资本经营预算支出	11.54	0.00	11.54
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	11.54	0.00	11.54
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	11.54	0.00	11.54
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
部门：秦安县兴国镇人民政府	2024年度	金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.08	0.00	4.18	0.00	4.18	0.90	5.08		4.18		4.18	0.90
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为3926.35万元。与上年度相比,收、支总计各减少208.35万元，下降5.04%，主要原因是日常办公经费支出及项目数减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3926.35万元,其中：财政拨款收入3926.35万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3926.35万元,其中：基本支出2333.20万元,占59.42%；项目支出1593.15万元,占40.58%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为3926.35万元。与上年相比,各减少208.35万元，下降5.04%。主要原因是日常办公经费支出及项目数减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3914.81万元,较上年决算数减少207.54万元，下降5.03%。主要原因是日常办公经费支出及项目数减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3914.81万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2520.57万元,占64.39%；文化旅游体育与传媒支出41.38万元，占1.06%；社会保障和就业支出364.85万元,占9.32%；卫生健康支出99.97万元,占2.55%；城乡社区支出4.45万元,占0.11%；农林水支出709.73万元,占18.13%；住房保障支出173.86万元,占4.44%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3149.33万元,支出决算为3914.81万元,完成年初预算的124.31%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为2450.69万元,支出决算为2520.57万元,完成年初预算的102.85%,决算数大于预算数的主要原因是追加预算项目增多。

2．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为41.38万元,决算数大于预算数的主要原因是中央公共文化建设及“三馆一站”资金增加。。

3．社会保障和就业支出年初预算数为275.01万元,支出决算为364.85万元,完成年初预算的132.67%,决算数大于预算数的主要原因是养老保险及群众困难救助等收入增加。

4．卫生健康支出年初预算数为99.76万元,支出决算为99.97万元,完成年初预算的100.20%,决算数大于预算数的主要原因是工资统发医疗保险配套资金等增加。

5．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为4.45万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是增加了垃圾转运站等建设项目。

6．农林水支出年初预算数为142.04万元,支出决算为709.73万元,完成年初预算的499.68%,决算数大于预算数的主要原因是本年乡村振兴等项目支付增加。

7．住房保障支出年初预算数为181.83万元,支出决算为173.86万元,完成年初预算的95.62%,决算数小于预算数的主要原因是住房公积金配套资金稍有减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2333.20万元。其中：

人员经费2269.56万元,较上年决算数减少248.78万元，下降9.88%,主要原因人员减少、支出减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费63.64万元,较上年决算数增加23.97万元，增长60.42%,主要原因是日常公用经费支出增加。公用经费用途办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出11.54万元,主要用于国有企业退休人员社会化管理补助支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为5.08万元,支出决算为5.08万元,较上年决算数增加1.43万元，增长39.30%,主要原因是公务用车维护等费用增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为4.18万元,支出决算为4.18万元,较上年决算数增加0.99万元，增长30.92%,主要原因是公务用车维护等费用增加。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车运行维护费全年预算数为4.18万元,支出决算为4.18万元,较上年决算数增加0.99万元，增长30.92%,主要原因是公务用车维护等费用增加。

3.公务接待费全年预算数为0.90万元,支出决算为0.90万元,较上年决算数增加0.45万元，增长98.24%,主要原因是公务接待费增加。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待30批次200人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出63.64万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费等。机关运行经费较上年决算数增加23.97万元，增长60.42%,主要原因是日常办公经费、办公设施设备购置经费等增加。

本年度会议费支出0.00万元。

本年度培训费支出0.28万元,较上年决算数增加0.28万元，增长100%,主要原因是培训增多。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计21.72万元,其中：政府采购货物支出19.86万元、政府采购服务支出1.86万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目38个,涉及资金1414.8万元,占一般公共预算项目支出总额的36%。组织对2024年度3个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金9.2万元,占国有资本经营预算项目支出总额的100%。

二、绩效自评结果

兴国镇整体支出绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目全年预算数为3926.35万元,执行数为3926.35万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产业发展方面。因地制宜，做好镇村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。二是民生政策落实方面。落实计划生育基本国策，推进优生优育。促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民。

发现的主要问题及原因：一是预算控制率有待降低。除政策性因素以外，由于部分临时、紧急或突发的工作任务导致年中追加预算。二是专项资金少，资金压力大。针对我镇农村经济基础薄弱、资金压力大的现状，重点产业项目尚需进一步的加强。

下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内设机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。二是加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件【秦安县兴国镇人民政府.xlsx】
附件【2024年兴国财政衔接资金项目支出绩效自评报告-农村户厕改造.doc】
附件【2024年兴国财政衔接资金项目支出绩效自评报告-农村户厕改造.xls】
附件【2024年兴国东西部协作资金项目支出绩效自评报告-高坪村和美乡村建设.doc】
附件【2024年兴国东西部协作资金项目支出绩效自评报告-凤山村蔬菜产业园配套设施建设.doc】
附件【兴国镇政府2024年整体支出绩效自评报告.doc】

政府信息公开

2024年度秦安县兴国镇人民政府部门决算公开说明