2024年度秦安县兴丰镇人民政府部门决算公开说明-秦安县人民政府

2024年度

秦安县兴丰镇人民政府部门决算

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（1）发展农村经济，增加农民收入。要把经济工作的着力点放在营造良好发展环境、落实国家扶贫开发政策和强农惠农措施上来，促进农村经济发展。稳定和完善农村基本经营制度，扶持发展农民专业合作经济组织，健全农村市场和农业服务体系。保护基本农田，组织开展农业基础设施建设，推广农业先进适用技术，抓好粮食生产。积极调整产业结构，培育特色优势产业和特色经济，扶持壮大龙头企业，推动现代农业发展。（2）搞好公共服务，积极改善民生。加快新农村公共服务体系建设，着力解决群众生产生活中的突出问题。大力发展农村教育事业，积极改善办学条件，不断提高教育质量。建立健全农材社会保障体系，完善农村最低生活保障制度。加强农村精神文明建设，繁荣农村公共文化，提高农村人口素质，稳定农村低生育水平。加强生态建设和环境保护，做好防灾减灾工作。抓好新农村建设的指导和规划，改善农村人畜饮水、道路等基础设施。拓宽服务渠道，健全和完善解决民生问题的办事制度和程序，推行政务公开，通过建立政务大厅、实行“一站式”服务、办事代理制度等多种措施，改进服务方式，方便群众办事。

二、机构设置

(一)兴丰镇设置党政内设4个，具体为：1.党政综合办公室。负责机关日常运转，承担信息、安全、档案、保密、党务政务公开、新闻宣传等工作。负责机关理论学习、组织人事、机构编制、工资福利、考核奖惩、教育培训、财务管理、机关事务等工作。负责意识形态、网络安全、统一战线、民族宗教等工作。负责人民群众来信来访和政务服务投诉举报受理转办等工作。负责人大代表议案和政协委员提案的办理答复等工作。2.党建工作办公室。负责党的政治建设、纪律建设、思想建设、组织建设、作风建设等自身建设和村(社区)党组织工作。负责党员发展、教育、培训、选拔、考核、监督等党员队伍建设工作。负责党代表联络、离退休党员服务保障等相关工作。负责基层治理、基层政权建设等工作，指导辖区内小微企业、社会组织及新领域、新业态、新群体党建工作。负责机关党群工作。3.经济发展和社会事务办公室。负责执行镇经济和社会发展计划、预算。负责管理本行政区域内经济、教育、科技、就业、文化、卫生、体育等社会事务和生态环境保护、财政、民政、社会保障、人口与计划生育、统计等行政工作。负责营商环境建设、发改、工信、商务、数据等经济发展工作。负责自然资源、环境卫生、污染防治等生态环境保护工作，承担农村生活垃圾的日常监督管理工作。4.平安法治办公室(挂社会治安综合治理中心牌子)。负责梳理权责清单和职责边界清单，承担法治建设相关工作。负责社会治安综合治理、安全生产、防灾减灾、应急救援、消防安全、食品安全、粮食安全、禁毒等主动创稳和平安建设工作。负责信访、矛盾纠纷排查、调处和重大事项社会稳定风险评估工作。负责拟订网格化监管任务和事项清单并组织实施。负责拟订各类自然灾害和公共突发事件应急预案并组织实施。负责防范和处置非法集资。负责协助做好养犬管理工作。

(二)兴丰镇设置事业单位4个，具体为：1.综合执法队。2.农业农村综合服务中心。3.党群服务中心(挂新时代文明实践所、退役军人服务站牌子)。4.公共事务服务中心。

(三)其他机构兴丰镇工会、妇联和共青团等群众团体机构，按照有关法规和章程设置，履行相应职能。兴丰镇人民代表大会办公室、监察室、人民武装部等机构按有关规定设置，履行相关职责，不计入机构限额；接受镇党委的领导。财政所实行双重管理，以属地管理为主，不计入。

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表
部门：秦安县兴丰镇人民政府	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,147.92	一、一般公共服务支出	31	776.39
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.58	三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5		五、教育支出	35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	43.80
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	132.39
	9		九、卫生健康支出	39	38.17
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41	10.00
	12		十二、农林水支出	42	1,084.09
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	63.07
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.58
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	2,148.49	本年支出合计	57	2,148.49
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	2,148.49	总计	60	2,148.49
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开02表
部门：秦安县兴丰镇人民政府	2024年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,148.49	2,148.49
201	一般公共服务支出	776.39	776.39
20101	人大事务	0.46	0.46
2010101	行政运行	0.46	0.46
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	710.50	710.50
2010301	行政运行	710.50	710.50
20105	统计信息事务	0.35	0.35
2010507	专项普查活动	0.35	0.35
20106	财政事务	3.24	3.24
2010650	事业运行	3.24	3.24
20129	群众团体事务	11.88	11.88
2012999	其他群众团体事务支出	11.88	11.88
20132	组织事务	5.76	5.76
2013299	其他组织事务支出	5.76	5.76
20199	其他一般公共服务支出	44.21	44.21
2019999	其他一般公共服务支出	44.21	44.21
207	文化旅游体育与传媒支出	43.80	43.80
20701	文化和旅游	5.00	5.00
2070109	群众文化	4.50	4.50
2070199	其他文化和旅游支出	0.50	0.50
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	38.80	38.80
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	38.80	38.80
208	社会保障和就业支出	132.39	132.39
20805	行政事业单位养老支出	93.42	93.42
2080501	行政单位离退休	6.10	6.10
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.32	87.32
20808	抚恤	18.40	18.40
2080801	死亡抚恤	18.40	18.40
20810	社会福利	4.00	4.00
2081006	养老服务	4.00	4.00
20811	残疾人事业	2.82	2.82
2081105	残疾人就业	0.18	0.18
2081199	其他残疾人事业支出	2.64	2.64
20819	最低生活保障	12.67	12.67
2081902	农村最低生活保障金支出	12.67	12.67
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.09	1.09
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.09	1.09
210	卫生健康支出	38.17	38.17
21011	行政事业单位医疗	36.37	36.37
2101101	行政单位医疗	36.37	36.37
21015	医疗保障管理事务	1.80	1.80
2101599	其他医疗保障管理事务支出	1.80	1.80
212	城乡社区支出	10.00	10.00
21299	其他城乡社区支出	10.00	10.00
2129999	其他城乡社区支出	10.00	10.00
213	农林水支出	1,084.09	1,084.09
21301	农业农村	127.44	127.44
2130126	农村社会事业	123.44	123.44
2130199	其他农业农村支出	4.00	4.00
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	582.40	582.40
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	582.40	582.40
21307	农村综合改革	366.26	366.26
2130701	对村级公益事业建设的补助	0.32	0.32
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	365.94	365.94
21399	其他农林水支出	8.00	8.00
2139999	其他农林水支出	8.00	8.00
221	住房保障支出	63.07	63.07
22102	住房改革支出	63.07	63.07
2210201	住房公积金	63.07	63.07
223	国有资本经营预算支出	0.58	0.58
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.58	0.58
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.58	0.58
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表
部门：秦安县兴丰镇人民政府	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,148.49	913.03	1,235.46
201	一般公共服务支出	776.39	718.91	57.48
20101	人大事务	0.46		0.46
2010101	行政运行	0.46		0.46
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	710.50	710.50
2010301	行政运行	710.50	710.50
20105	统计信息事务	0.35		0.35
2010507	专项普查活动	0.35		0.35
20106	财政事务	3.24		3.24
2010650	事业运行	3.24		3.24
20129	群众团体事务	11.88		11.88
2012999	其他群众团体事务支出	11.88		11.88
20132	组织事务	5.76		5.76
2013299	其他组织事务支出	5.76		5.76
20199	其他一般公共服务支出	44.21	8.41	35.80
2019999	其他一般公共服务支出	44.21	8.41	35.80
207	文化旅游体育与传媒支出	43.80		43.80
20701	文化和旅游	5.00		5.00
2070109	群众文化	4.50		4.50
2070199	其他文化和旅游支出	0.50		0.50
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	38.80		38.80
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	38.80		38.80
208	社会保障和就业支出	132.39	94.68	37.71
20805	行政事业单位养老支出	93.42	93.42
2080501	行政单位离退休	6.10	6.10
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.32	87.32
20808	抚恤	18.40		18.40
2080801	死亡抚恤	18.40		18.40
20810	社会福利	4.00		4.00
2081006	养老服务	4.00		4.00
20811	残疾人事业	2.82	0.18	2.64
2081105	残疾人就业	0.18	0.18
2081199	其他残疾人事业支出	2.64		2.64
20819	最低生活保障	12.67		12.67
2081902	农村最低生活保障金支出	12.67		12.67
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.09	1.09
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.09	1.09
210	卫生健康支出	38.17	36.37	1.80
21011	行政事业单位医疗	36.37	36.37
2101101	行政单位医疗	36.37	36.37
21015	医疗保障管理事务	1.80		1.80
2101599	其他医疗保障管理事务支出	1.80		1.80
212	城乡社区支出	10.00		10.00
21299	其他城乡社区支出	10.00		10.00
2129999	其他城乡社区支出	10.00		10.00
213	农林水支出	1,084.09		1,084.09
21301	农业农村	127.44		127.44
2130126	农村社会事业	123.44		123.44
2130199	其他农业农村支出	4.00		4.00
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	582.40		582.40
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	582.40		582.40
21307	农村综合改革	366.26		366.26
2130701	对村级公益事业建设的补助	0.32		0.32
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	365.94		365.94
21399	其他农林水支出	8.00		8.00
2139999	其他农林水支出	8.00		8.00
221	住房保障支出	63.07	63.07
22102	住房改革支出	63.07	63.07
2210201	住房公积金	63.07	63.07
223	国有资本经营预算支出	0.58		0.58
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.58		0.58
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.58		0.58
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：秦安县兴丰镇人民政府	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,147.92	一、一般公共服务支出	33	776.39	776.39
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.58	三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	43.80	43.80
	8		八、社会保障和就业支出	40	132.39	132.39
	9		九、卫生健康支出	41	38.17	38.17
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43	10.00	10.00
	12		十二、农林水支出	44	1,084.09	1,084.09
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	63.07	63.07
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.58			0.58
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	2,148.49	本年支出合计	59	2,148.49	2,147.92		0.58
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63
总计	32	2,148.49	总计	64	2,148.49	2,147.92		0.58
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：秦安县兴丰镇人民政府	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		2,147.92	913.03	1,234.88
201	一般公共服务支出	776.39	718.91	57.48
20101	人大事务	0.46		0.46
2010101	行政运行	0.46		0.46
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	710.50	710.50
2010301	行政运行	710.50	710.50
20105	统计信息事务	0.35		0.35
2010507	专项普查活动	0.35		0.35
20106	财政事务	3.24		3.24
2010650	事业运行	3.24		3.24
20129	群众团体事务	11.88		11.88
2012999	其他群众团体事务支出	11.88		11.88
20132	组织事务	5.76		5.76
2013299	其他组织事务支出	5.76		5.76
20199	其他一般公共服务支出	44.21	8.41	35.80
2019999	其他一般公共服务支出	44.21	8.41	35.80
207	文化旅游体育与传媒支出	43.80		43.80
20701	文化和旅游	5.00		5.00
2070109	群众文化	4.50		4.50
2070199	其他文化和旅游支出	0.50		0.50
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	38.80		38.80
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	38.80		38.80
208	社会保障和就业支出	132.39	94.68	37.71
20805	行政事业单位养老支出	93.42	93.42
2080501	行政单位离退休	6.10	6.10
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.32	87.32
20808	抚恤	18.40		18.40
2080801	死亡抚恤	18.40		18.40
20810	社会福利	4.00		4.00
2081006	养老服务	4.00		4.00
20811	残疾人事业	2.82	0.18	2.64
2081105	残疾人就业	0.18	0.18
2081199	其他残疾人事业支出	2.64		2.64
20819	最低生活保障	12.67		12.67
2081902	农村最低生活保障金支出	12.67		12.67
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.09	1.09
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.09	1.09
210	卫生健康支出	38.17	36.37	1.80
21011	行政事业单位医疗	36.37	36.37
2101101	行政单位医疗	36.37	36.37
21015	医疗保障管理事务	1.80		1.80
2101599	其他医疗保障管理事务支出	1.80		1.80
212	城乡社区支出	10.00		10.00
21299	其他城乡社区支出	10.00		10.00
2129999	其他城乡社区支出	10.00		10.00
213	农林水支出	1,084.09		1,084.09
21301	农业农村	127.44		127.44
2130126	农村社会事业	123.44		123.44
2130199	其他农业农村支出	4.00		4.00
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	582.40		582.40
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	582.40		582.40
21307	农村综合改革	366.26		366.26
2130701	对村级公益事业建设的补助	0.32		0.32
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	365.94		365.94
21399	其他农林水支出	8.00		8.00
2139999	其他农林水支出	8.00		8.00
221	住房保障支出	63.07	63.07
22102	住房改革支出	63.07	63.07
2210201	住房公积金	63.07	63.07
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
部门：秦安县兴丰镇人民政府	2024年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	813.78	302	商品和服务支出	89.57	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	208.65	30201	办公费	9.69	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	253.95	30202	印刷费	2.60	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	81.18	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	81.84	30205	水费	0.78	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.32	30206	电费	10.08	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	7.03	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	36.37	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.27	30211	差旅费	7.71	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	63.07	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.89	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.14	30214	租赁费	0.33	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	9.68	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	6.10	30217	公务接待费	2.90	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3.58	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	7.54	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.68	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	28.35	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
人员经费合计		823.46	公用经费合计					89.57
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(本部门没有相关支出,故本表无数据。)

公开07表
部门：秦安县兴丰镇人民政府	2024年度	金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：秦安县兴丰镇人民政府	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		0.58	0.00	0.58
223	国有资本经营预算支出	0.58	0.00	0.58
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.58	0.00	0.58
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.58	0.00	0.58
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
部门：秦安县兴丰镇人民政府	2024年度	金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.58	0.00	5.68	0.00	5.68	2.90	8.58		5.68		5.68	2.90
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2148.49万元。与上年度相比,收、支总计各增加174.52万元，增长8.84%，其中：（2024年度基本支出增加48.20万元，较上年增长5.57%，2024年度项目支出增加126.32万元，较上年增长11.39%。）

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2148.49万元,其中：财政拨款收入2148.49万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2148.49万元,其中：基本支出913.03万元,占42.50%；项目支出1235.46万元,占57.50%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为2148.49万元。与上年相比,各增加174.52万元，增长8.84%，主要原因是（2024年度基本支出增加48.20万元，较上年增长5.57%，2024年度项目支出增加126.32万元，较上年增长11.39%。）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2147.92万元,较上年决算数增加184.34万元，增长9.39%，主要原因是（2024年度基本支出增加48.2万元，2024年度项目支出增加136.14万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2147.92万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出776.39万元,占36.15%；文化旅游体育与传媒支出43.80万元，占2.04%；社会保障和就业支出132.39万元,占6.16%；卫生健康支出38.17万元,占1.78%；城乡社区支出10.00万元,占0.47%；农林水支出1084.09万元,占50.47%；住房保障支出63.07万元,占2.93%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2147.92万元,支出决算为2147.92万元,完成年初预算的100.00%。其中：一般公共服务支出776.39万元,占36.15%；文化旅游体育与传媒支出43.80万元，占2.04%；社会保障和就业支出132.39万元,占6.16%；卫生健康支出38.17万元,占1.78%；城乡社区支出10.00万元,占0.47%；农林水支出1084.09万元,占50.47%；住房保障支出63.07万元,占2.93%。

1．一般公共服务支出年初预算数为776.39万元,支出决算为776.39万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是收入支出无差异。

2．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为43.80万元,支出决算为43.80万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是收入支出无差异。

3．社会保障和就业支出年初预算数为132.39万元,支出决算为132.39万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是收入支出无差异。

4．卫生健康支出年初预算数为38.17万元,支出决算为38.17万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是收入支出无差异。

5．城乡社区支出年初预算数为10.00万元,支出决算为10.00万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是收入支出为无差异。

6．农林水支出年初预算数为1084.09万元,支出决算为1084.09万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是收入支出无差异。

7．住房保障支出年初预算数为63.07万元,支出决算为63.07万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是收入支出无差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出913.03万元。其中：

人员经费823.46万元,较上年决算数减少12.53万元，下降1.50%,主要原因是2024年度人员减少1人，因事业考核正常调出。人员经费用途主要包括基本工资，津贴补贴，奖金，绩效工资，机关事业单位基本养老保险缴费，职工基本医疗保险缴费，其他社会保障缴费，住房公积金，其他工资福利支出，对个人和家庭的补助，退休费，生活补助。

公用经费89.57万元,较上年决算数增加60.72万元，增长210.47%,主要原因是2024年办公费增加3.43万元，印刷费增加2.6万元，水费增加0.53万元，电费增加4.41万元，邮电费增加6.84万元，差旅费增加4.87万元，维修（护）费增加6.8万元，租赁费增加0.33万元，公务接待费增加2.9万元，劳务费4.99万元，公务用车运行维护费增加3.9万元，其他交通费用增加19.12万元。

公用经费用途主要包括办公费，印刷费，水费，电费，邮电费，差旅费，维修（护）费，租赁费，公务接待费，劳务费，公务用车运行维护费，其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

“本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。”

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.58万元,主要用于国有企业退休化人员补助。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为8.58万元,支出决算为8.58万元,决算数等于预算数的主要原因是2024年“三公”经费收支平衡，无差异。较上年决算数增加6.78万元，增长376.86%,主要原因是2024年度公务接待费增加2.9万元，公务用车运行维护费增加3.88万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无因公出国(境)费用，较上年决算数持平,本单位无因公出国(境)费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为5.68万元,支出决算为5.68万元,决算数等于预算数的主要原因是2024年公务用车购置及运行维护费收支平衡，无差异。较上年决算数增加3.88万元，增长215.75%,主要原因是2024年公务用车购置及运行维护费预算数增加。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务用车购置费，较上年决算数持平,主要原因是本单位无公务用车购置费。

2.公务用车运行维护费全年预算数为5.68万元,支出决算为5.68万元,决算数等于预算数的主要原因是2024年公务用车运行维护费收支平衡，无差异。较上年决算数增加3.88万元，增长215.75%,主要原因是2024年公务用车运行维护费预算数增加。

3.公务接待费全年预算数为2.90万元,支出决算为2.90万元,决算数等于预算数的主要原因是2024年公务接待费收支平衡，无差异。较上年决算数增加2.90万元，增长100%,主要原因是2024年公务接待费预算数增加。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度“三公”经费支出全年预算数为8.58万元,支出决算为8.58万元,其中：公务用车运行维护费全年预算数为5.68万元,支出决算为5.68万元,公务接待费全年预算数为2.90万元,支出决算为2.90万元，收支平衡，无差异。

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待14批次145人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出89.57万元,机关运行经费主要用于开支本单位办公费，印刷费，水费，电费，邮电费，差旅费，维修（护）费，租赁费，公务接待费，劳务费，公务用车运行维护费，其他交通费用。机关运行经费较上年决算数增加60.72万元，增长210.47%,主要原因是本单位2024年办公费增加3.43万元，印刷费增加2.6万元，水费增加0.53万元，电费增加4.41万元，邮电费增加6.84万元，差旅费增加4.87万元，维修（护）费增加6.8万元，租赁费增加0.33万元，公务接待费增加2.9万元，劳务费4.99万元，公务用车运行维护费增加3.9万元，其他交通费用增加19.12万元。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是本单位无会议费。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是本单位无培训费。

十一、政府采购支出情况说明

“我单位2024年度无政府采购相关经费。”

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆11辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车9辆,其他用车主要用于街道卫生清洗清扫。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目50个,涉及资金1564.06万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2024年度国有企业退休人员补助资金等3个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0.54万元,占国有资本经营预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,大部分项目绩效表现良好，达到了预期目标和效果。在一般公共预算项目中，多数项目在产出、效益和满意度等方面都取得了较好的成绩。例如，在农林水支出相关项目中，通过资金的合理使用，有效改善了农业生产条件，提高了农产品产量和质量，带动了农民增收，社会经济效益显著。

对于国有资本经营预算项目，国有企业退休人员补助资金项目在保障退休人员生活待遇、提升其生活质量方面发挥了重要作用，得到了退休人员的广泛认可。

然而，也有部分项目存在一些问题和不足。个别项目在实施过程中，由于前期规划不够科学，导致项目进度滞后，未能按时完成预定目标。还有一些项目在资金使用效率上有待提高，存在资金闲置或浪费的现象。此外，个别项目在绩效指标设定上不够精准，导致绩效评价结果的准确性和客观性受到一定影响。

针对这些问题，本部门将采取一系列改进措施。加强项目前期的可行性研究和规划设计，确保项目方案科学合理、切实可行。建立健全项目进度跟踪机制，及时发现和解决项目实施过程中出现的问题，保障项目按时推进。强化资金管理，优化资金分配和使用流程，提高资金使用效率。同时，进一步完善绩效指标体系，提高绩效评价的科学性和准确性，为后续项目的实施和管理提供有力的参考依据。通过不断改进和完善预算绩效管理工作，提高财政资金使用效益，更好地服务于部门职能履行和事业发展。

二、绩效自评结果

附后

三、部门重点绩效评价结果

附后

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：兴丰镇人民政府2024年部门整体及项目支出绩效自评报告

附件2：兴丰镇人民政府2024年部门决算表

附件【秦安县兴丰镇人民政府.xlsx】
附件【2024年整体支出及项目支出绩效自评报告.doc】

政府信息公开

2024年度秦安县兴丰镇人民政府部门决算公开说明