2024年度
秦安县西川镇人民政府部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
1.发展农村经济，增加农民收入。要把经济工作的着力点放在营造良好发展环境、落实国家乡村振兴政策和强农惠农措施上来，促进农村经济发展。稳定和完善农村基本经营制度，扶持发展农民专业合作经济组织，健全农村市场和农业服务体系。保护基本农田，组织开展农业基础设施建设，推广农业先进适用技术，抓好粮食生产。积极调整产业结构，培育特色优势产业和特色经济，扶持壮大龙头企业，推动现代农业发展。
2.搞好公共服务，积极改善民生。加快新农村公共服务体系建设，着力解决群众生产生活中的突出问题。大力发展农村教育事业，积极改善办学条件，不断提高教育质量。建立健全农材社会保障体系，完善农村最低生活保障制度。加强农村精神文明建设，繁荣农村公共文化，提高农村人口素质，稳定农村低生育水平。加强生态建设和环境保护，做好防灾减灾工作。抓好新农村建设的指导和规划，改善农村人畜饮水、道路等基础设施。拓宽服务渠道，健全和完善解决民生问题的办事制度和程序，推行政务公开，通过建立政务大厅、实行“一站式”服务、办事代理制度等多种措施，改进服务方式，方便群众办事。
3.加强社会管理，维护农村稳定。要着力强化社会管理职能，做好信访和人民调解工作，加强农村社会治安综合治理，维护农村社会公共秩序，确保社会稳定；积极推进依法行政，严格依法履行职责，健全维护农民权益机制，保障人民合法权益，维护农村社会公平正义。
4.推进基层民主，构建新型农村。加强农村基层党组织建设，指导村民自治，引导农民积极参与村级事务管理，推进村务公开，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强农村社会自治功能。
二、机构设置
西川镇设置党政内设机构4个，分别为党政综合办公室；党建办公室；经济和社会事务办公室；平安法制办公室；设有事业机构4个，分别为综合执法队；农业农村综合服务中心；党群服务中心；公共事务服务中心。西川镇妇联、共青团和工会等群众团体机构，按照有关法规和章程设置，履行相应职能。西川镇人民武装部、人大办公室、监察室、财政管理所等机构按有关规定设置，不计入机构限额，接受镇党委的领导。
本年末在职职工129人（其中行政21人，事业50人,项目人员58人）。
秦安县西川镇人民政府为一级预算单位，根据部门决算有关规定，纳入2024年部门决算编报范围的单位为1户，按基本性质划分为行政单位1个。
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
公开01表 | ||
部门：秦安县西川镇人民政府 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2,768.69 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 1,256.93 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 195.46 | 二、外交支出 | 32 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 1.80 | 三、国防支出 | 33 |
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四、上级补助收入 | 4 |
| 四、公共安全支出 | 34 |
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五、事业收入 | 5 |
| 五、教育支出 | 35 |
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六、经营收入 | 6 |
| 六、科学技术支出 | 36 |
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七、附属单位上缴收入 | 7 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 5.00 |
八、其他收入 | 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 38 | 194.82 |
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 39 | 65.09 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 40 |
|
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 41 | 220.91 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 42 | 1,107.53 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 43 |
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| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 |
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| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 45 |
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| 16 |
| 十六、金融支出 | 46 |
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| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 47 |
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| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 |
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| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 49 | 113.87 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 50 |
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| 21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | 1.80 |
| 22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 |
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| 23 |
| 二十三、其他支出 | 53 |
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| 24 |
| 二十四、债务还本支出 | 54 |
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| 25 |
| 二十五、债务付息支出 | 55 |
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| 26 |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 |
|
本年收入合计 | 27 | 2,965.96 | 本年支出合计 | 57 | 2,965.96 |
使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |
| 结余分配 | 58 |
|
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 59 | 0.00 |
总计 | 30 | 2,965.96 | 总计 | 60 | 2,965.96 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
二、收入决算表
公开02表 | ||
部门：秦安县西川镇人民政府 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
科目代码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 2,965.96 | 2,965.96 |
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201 | 一般公共服务支出 | 1,256.93 | 1,256.93 |
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20101 | 人大事务 | 1.56 | 1.56 |
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2010101 | 行政运行 | 1.56 | 1.56 |
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20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,188.46 | 1,188.46 |
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2010301 | 行政运行 | 1,188.46 | 1,188.46 |
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20106 | 财政事务 | 8.34 | 8.34 |
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2010650 | 事业运行 | 8.34 | 8.34 |
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20129 | 群众团体事务 | 10.80 | 10.80 |
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2012999 | 其他群众团体事务支出 | 10.80 | 10.80 |
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20132 | 组织事务 | 10.22 | 10.22 |
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2013299 | 其他组织事务支出 | 10.22 | 10.22 |
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20199 | 其他一般公共服务支出 | 37.54 | 37.54 |
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2019999 | 其他一般公共服务支出 | 37.54 | 37.54 |
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207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 5.00 | 5.00 |
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20701 | 文化和旅游 | 5.00 | 5.00 |
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2070109 | 群众文化 | 4.50 | 4.50 |
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2070199 | 其他文化和旅游支出 | 0.50 | 0.50 |
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208 | 社会保障和就业支出 | 194.82 | 194.82 |
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20805 | 行政事业单位养老支出 | 163.28 | 163.28 |
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2080501 | 行政单位离退休 | 5.50 | 5.50 |
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2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 157.78 | 157.78 |
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20811 | 残疾人事业 | 13.02 | 13.02 |
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2081105 | 残疾人就业 | 13.02 | 13.02 |
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20819 | 最低生活保障 | 16.54 | 16.54 |
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2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 16.54 | 16.54 |
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20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 1.97 | 1.97 |
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2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 1.97 | 1.97 |
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210 | 卫生健康支出 | 65.09 | 65.09 |
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21011 | 行政事业单位医疗 | 64.09 | 64.09 |
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2101101 | 行政单位医疗 | 64.09 | 64.09 |
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21015 | 医疗保障管理事务 | 1.00 | 1.00 |
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2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 1.00 | 1.00 |
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212 | 城乡社区支出 | 220.91 | 220.91 |
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21203 | 城乡社区公共设施 | 5.45 | 5.45 |
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2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 5.45 | 5.45 |
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21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 195.46 | 195.46 |
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2120804 | 农村基础设施建设支出 | 195.46 | 195.46 |
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21299 | 其他城乡社区支出 | 20.00 | 20.00 |
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2129999 | 其他城乡社区支出 | 20.00 | 20.00 |
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213 | 农林水支出 | 1,107.53 | 1,107.53 |
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21301 | 农业农村 | 103.60 | 103.60 |
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2130199 | 其他农业农村支出 | 103.60 | 103.60 |
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21303 | 水利 | 35.00 | 35.00 |
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2130314 | 防汛 | 35.00 | 35.00 |
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21305 | 巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 276.47 | 276.47 |
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2130599 | 其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 276.47 | 276.47 |
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21307 | 农村综合改革 | 586.03 | 586.03 |
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2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 486.03 | 486.03 |
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2130799 | 其他农村综合改革支出 | 100.00 | 100.00 |
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21399 | 其他农林水支出 | 106.43 | 106.43 |
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2139999 | 其他农林水支出 | 106.43 | 106.43 |
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221 | 住房保障支出 | 113.87 | 113.87 |
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22102 | 住房改革支出 | 113.87 | 113.87 |
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2210201 | 住房公积金 | 113.87 | 113.87 |
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223 | 国有资本经营预算支出 | 1.80 | 1.80 |
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22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 1.80 | 1.80 |
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2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 1.80 | 1.80 |
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注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
三、支出决算表
公开03表 | ||
部门：秦安县西川镇人民政府 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目代码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 2,965.96 | 1,597.24 | 1,368.71 |
|
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| |
201 | 一般公共服务支出 | 1,256.93 | 1,201.00 | 55.92 |
|
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20101 | 人大事务 | 1.56 |
| 1.56 |
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2010101 | 行政运行 | 1.56 |
| 1.56 |
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20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,188.46 | 1,188.46 |
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2010301 | 行政运行 | 1,188.46 | 1,188.46 |
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20106 | 财政事务 | 8.34 |
| 8.34 |
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2010650 | 事业运行 | 8.34 |
| 8.34 |
|
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|
20129 | 群众团体事务 | 10.80 |
| 10.80 |
|
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|
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 10.80 |
| 10.80 |
|
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20132 | 组织事务 | 10.22 |
| 10.22 |
|
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|
2013299 | 其他组织事务支出 | 10.22 |
| 10.22 |
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20199 | 其他一般公共服务支出 | 37.54 | 12.54 | 25.00 |
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2019999 | 其他一般公共服务支出 | 37.54 | 12.54 | 25.00 |
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207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 5.00 |
| 5.00 |
|
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20701 | 文化和旅游 | 5.00 |
| 5.00 |
|
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|
2070109 | 群众文化 | 4.50 |
| 4.50 |
|
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|
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 0.50 |
| 0.50 |
|
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|
208 | 社会保障和就业支出 | 194.82 | 178.28 | 16.54 |
|
|
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20805 | 行政事业单位养老支出 | 163.28 | 163.28 |
|
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2080501 | 行政单位离退休 | 5.50 | 5.50 |
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2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 157.78 | 157.78 |
|
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|
20811 | 残疾人事业 | 13.02 | 13.02 |
|
|
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2081105 | 残疾人就业 | 13.02 | 13.02 |
|
|
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|
20819 | 最低生活保障 | 16.54 |
| 16.54 |
|
|
|
2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 16.54 |
| 16.54 |
|
|
|
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 1.97 | 1.97 |
|
|
|
|
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 1.97 | 1.97 |
|
|
|
|
210 | 卫生健康支出 | 65.09 | 64.09 | 1.00 |
|
|
|
21011 | 行政事业单位医疗 | 64.09 | 64.09 |
|
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|
2101101 | 行政单位医疗 | 64.09 | 64.09 |
|
|
|
|
21015 | 医疗保障管理事务 | 1.00 |
| 1.00 |
|
|
|
2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 1.00 |
| 1.00 |
|
|
|
212 | 城乡社区支出 | 220.91 |
| 220.91 |
|
|
|
21203 | 城乡社区公共设施 | 5.45 |
| 5.45 |
|
|
|
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 5.45 |
| 5.45 |
|
|
|
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 195.46 |
| 195.46 |
|
|
|
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 195.46 |
| 195.46 |
|
|
|
21299 | 其他城乡社区支出 | 20.00 |
| 20.00 |
|
|
|
2129999 | 其他城乡社区支出 | 20.00 |
| 20.00 |
|
|
|
213 | 农林水支出 | 1,107.53 | 40.00 | 1,067.53 |
|
|
|
21301 | 农业农村 | 103.60 | 40.00 | 63.60 |
|
|
|
2130199 | 其他农业农村支出 | 103.60 | 40.00 | 63.60 |
|
|
|
21303 | 水利 | 35.00 |
| 35.00 |
|
|
|
2130314 | 防汛 | 35.00 |
| 35.00 |
|
|
|
21305 | 巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 276.47 |
| 276.47 |
|
|
|
2130599 | 其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 276.47 |
| 276.47 |
|
|
|
21307 | 农村综合改革 | 586.03 |
| 586.03 |
|
|
|
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 486.03 |
| 486.03 |
|
|
|
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 100.00 |
| 100.00 |
|
|
|
21399 | 其他农林水支出 | 106.43 |
| 106.43 |
|
|
|
2139999 | 其他农林水支出 | 106.43 |
| 106.43 |
|
|
|
221 | 住房保障支出 | 113.87 | 113.87 |
|
|
|
|
22102 | 住房改革支出 | 113.87 | 113.87 |
|
|
|
|
2210201 | 住房公积金 | 113.87 | 113.87 |
|
|
|
|
223 | 国有资本经营预算支出 | 1.80 |
| 1.80 |
|
|
|
22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 1.80 |
| 1.80 |
|
|
|
2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 1.80 |
| 1.80 |
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||
部门：秦安县西川镇人民政府 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | 3 | 4 | 5 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2,768.69 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1,256.93 | 1,256.93 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 195.46 | 二、外交支出 | 34 |
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 1.80 | 三、国防支出 | 35 |
|
|
|
|
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 36 |
|
|
|
|
| 5 |
| 五、教育支出 | 37 |
|
|
|
|
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 38 |
|
|
|
|
| 7 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 5.00 | 5.00 |
|
|
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 40 | 194.82 | 194.82 |
|
|
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 41 | 65.09 | 65.09 |
|
|
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 42 |
|
|
|
|
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 43 | 220.91 | 25.45 | 195.46 |
|
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 44 | 1,107.53 | 1,107.53 |
|
|
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 45 |
|
|
|
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| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 |
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| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 47 |
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| 16 |
| 十六、金融支出 | 48 |
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| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 49 |
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| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 |
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| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 51 | 113.87 | 113.87 |
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| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 52 |
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| 21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 1.80 |
|
| 1.80 |
| 22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |
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| 23 |
| 二十三、其他支出 | 55 |
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| 24 |
| 二十四、债务还本支出 | 56 |
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| 25 |
| 二十五、债务付息支出 | 57 |
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| 26 |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |
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本年收入合计 | 27 | 2,965.96 | 本年支出合计 | 59 | 2,965.96 | 2,768.69 | 195.46 | 1.80 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 |
|
|
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 |
| 61 |
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政府性基金预算财政拨款 | 30 |
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| 62 |
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国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 |
| 63 |
|
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总计 | 32 | 2,965.96 | 总计 | 64 | 2,965.96 | 2,768.69 | 195.46 | 1.80 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
| |||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||
部门：秦安县西川镇人民政府 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 2,768.69 | 1,597.24 | 1,171.45 | |
201 | 一般公共服务支出 | 1,256.93 | 1,201.00 | 55.92 |
20101 | 人大事务 | 1.56 |
| 1.56 |
2010101 | 行政运行 | 1.56 |
| 1.56 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,188.46 | 1,188.46 |
|
2010301 | 行政运行 | 1,188.46 | 1,188.46 |
|
20106 | 财政事务 | 8.34 |
| 8.34 |
2010650 | 事业运行 | 8.34 |
| 8.34 |
20129 | 群众团体事务 | 10.80 |
| 10.80 |
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 10.80 |
| 10.80 |
20132 | 组织事务 | 10.22 |
| 10.22 |
2013299 | 其他组织事务支出 | 10.22 |
| 10.22 |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 37.54 | 12.54 | 25.00 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 37.54 | 12.54 | 25.00 |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 5.00 |
| 5.00 |
20701 | 文化和旅游 | 5.00 |
| 5.00 |
2070109 | 群众文化 | 4.50 |
| 4.50 |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 0.50 |
| 0.50 |
208 | 社会保障和就业支出 | 194.82 | 178.28 | 16.54 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 163.28 | 163.28 |
|
2080501 | 行政单位离退休 | 5.50 | 5.50 |
|
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 157.78 | 157.78 |
|
20811 | 残疾人事业 | 13.02 | 13.02 |
|
2081105 | 残疾人就业 | 13.02 | 13.02 |
|
20819 | 最低生活保障 | 16.54 |
| 16.54 |
2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 16.54 |
| 16.54 |
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 1.97 | 1.97 |
|
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 1.97 | 1.97 |
|
210 | 卫生健康支出 | 65.09 | 64.09 | 1.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 64.09 | 64.09 |
|
2101101 | 行政单位医疗 | 64.09 | 64.09 |
|
21015 | 医疗保障管理事务 | 1.00 |
| 1.00 |
2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 1.00 |
| 1.00 |
212 | 城乡社区支出 | 25.45 |
| 25.45 |
21203 | 城乡社区公共设施 | 5.45 |
| 5.45 |
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 5.45 |
| 5.45 |
21299 | 其他城乡社区支出 | 20.00 |
| 20.00 |
2129999 | 其他城乡社区支出 | 20.00 |
| 20.00 |
213 | 农林水支出 | 1,107.53 | 40.00 | 1,067.53 |
21301 | 农业农村 | 103.60 | 40.00 | 63.60 |
2130199 | 其他农业农村支出 | 103.60 | 40.00 | 63.60 |
21303 | 水利 | 35.00 |
| 35.00 |
2130314 | 防汛 | 35.00 |
| 35.00 |
21305 | 巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 276.47 |
| 276.47 |
2130599 | 其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 276.47 |
| 276.47 |
21307 | 农村综合改革 | 586.03 |
| 586.03 |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 486.03 |
| 486.03 |
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 100.00 |
| 100.00 |
21399 | 其他农林水支出 | 106.43 |
| 106.43 |
2139999 | 其他农林水支出 | 106.43 |
| 106.43 |
221 | 住房保障支出 | 113.87 | 113.87 |
|
22102 | 住房改革支出 | 113.87 | 113.87 |
|
2210201 | 住房公积金 | 113.87 | 113.87 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表 | ||
部门：秦安县西川镇人民政府 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 1,486.08 | 302 | 商品和服务支出 | 102.85 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 412.87 | 30201 | 办公费 | 43.10 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 405.21 | 30202 | 印刷费 | 0.19 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 147.29 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.10 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 169.73 | 30205 | 水费 | 1.36 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 157.78 | 30206 | 电费 | 17.94 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 4.19 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 64.09 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 15.00 | 30211 | 差旅费 | 0.45 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 113.87 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.25 | 30214 | 租赁费 | 0.24 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 8.31 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 5.50 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.43 | 30218 | 专用材料费 | 11.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 2.38 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 2.28 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.52 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 21.49 | 39999 | 其他支出 |
|
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
|
|
|
|
|
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 |
|
|
|
人员经费合计 | 1,494.40 | 公用经费合计 | 102.85 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表 | ||
部门：秦安县西川镇人民政府 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 |
| 195.46 | 195.46 |
| 195.46 |
| |
212 | 城乡社区支出 |
| 195.46 | 195.46 |
| 195.46 |
|
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 |
| 195.46 | 195.46 |
| 195.46 |
|
2120804 | 农村基础设施建设支出 |
| 195.46 | 195.46 |
| 195.46 |
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表 | ||
部门：秦安县西川镇人民政府 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 1.80 | 0.00 | 1.80 | |
223 | 国有资本经营预算支出 | 1.80 | 0.00 | 1.80 |
22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 1.80 | 0.00 | 1.80 |
2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 1.80 | 0.00 | 1.80 |
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表 | ||
部门：秦安县西川镇人民政府 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0.52 | 0.00 | 0.52 | 0.00 | 0.52 | 0.00 | 0.52 | 0.00 | 0.52 | 0.00 | 0.52 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为2965.96万元。与上年度相比,收、支总计各减少602.07万元，下降16.87%，主要原因是我镇较2023年项目建设减少导致相关的项目支出大幅减少。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计2965.96万元,其中：财政拨款收入2965.96万元,占100.00%.
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计2965.96万元,其中：基本支出1597.24万元,占53.85%；项目支出1368.71万元,占46.15%.
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为2965.96万元。与上年相比,各减少602.07万元，下降16.87%，主要原因是我镇2024年项目建设较2023年项目建设减少导致相关的项目支出大幅减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出2768.69万元,较上年决算数减少798.14万元，下降22.38%，主要原因是我镇2024年项目建设较2023年项目建设减少导致相关的项目支出大幅减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出2768.69万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1256.93万元,占45.40%；文化旅游体育与传媒支出5.00万元，占0.18%；社会保障和就业支出194.82万元,占7.04%；卫生健康支出65.09万元,占2.35%；城乡社区支出25.45万元,占0.92%；农林水支出1107.53万元,占40.00%；住房保障支出113.87万元,占4.11%.
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1737.06万元,支出决算为2768.69万元,完成年初预算的159.39%。其中：
1．一般公共服务支出年初预算数为1235.17万元,支出决算为1256.93万元,完成年初预算的101.76%,决算数大于预算数的主要原因是行政运行支出略有增加。
2．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为5.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加“三馆一站”免费开放资金5万元，造成决算数大于预算数。
3．社会保障和就业支出年初预算数为170.29万元,支出决算为194.82万元,完成年初预算的114.41%,决算数大于预算数的主要原因是我镇2024年中有新入职工作人员，导致社会保障和就业支出决算数大于预算数。
4．卫生健康支出年初预算数为63.20万元,支出决算为65.09万元,完成年初预算的102.99%,决算数大于预算数的主要原因是我镇2024年工作人员医保支出略有增加造成决算数大于预算数。
5．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为25.45万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是2024年中我镇开始招收10名社会工作者，导致城乡社区支出增大。
6．农林水支出年初预算数为152.97万元,支出决算为1107.53万元,完成年初预算的724.04%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加人居环境整治等项目，造成决算数大于预算数。
7．住房保障支出年初预算数为115.43万元,支出决算为113.87万元,完成年初预算的98.64%,决算数小于预算数的主要原因是我单位2024年人员调动造成住房保障支出决算数略小于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1597.24万元。其中：
人员经费1494.40万元,较上年决算数增加17.12万元，增长1.16%,主要原因是人员调动。人员经费用途主要包括本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、抚恤金。
公用经费102.85万元,较上年决算数增加57.16万元，增长125.10%,主要原因是办公费支出增加造成。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、 公务用车运行维护费、其他交通费用。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入195.46万元,本年支出195.46万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下：水沟村搬迁僻让项目补征地及地上附着物拆迁补偿7.056万元；葫芦河秦安西川段水生态修复及综合治理工程征收房屋和土地所需资金征地补偿4.8万；宋场小学对面征地所需资金征地补偿32.94万元；秦安县垃圾转运站征地资金征地补偿150.67万元。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出1.80万元,主要用于国有企业退休职工慰问支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.52万元,支出决算为0.52万元,决算数等于预算数。较上年决算数减少1.42万元，下降73.25%,主要原因是我镇“三公”经费支出全部来源于公务用车运行维护费，2024年中我镇公务车报废，该项支出减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数。较上年决算数持平。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.52万元,支出决算为0.52万元,决算数等于预算数。较上年决算数减少1.42万元，下降73.25%,主要原因是我镇“三公”经费支出全部来源于公务用车运行维护费，2024年中我镇公务车报废，该项支出减少。
其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数。较上年决算数持平。
2. 公务用车运行维护费全年预算数为0.52万元,支出决算为0.52万元,决算数等于预算数。较上年决算数减少1.42万元，下降73.25%,2024年中我镇公务车报废，该项支出减少。
3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数。较上年决算数持平。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为14辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
十、机关运行经费支出情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出102.85万元,机关运行经费主要用于开支办公费43.1万元；印刷费0.19万元；手续费0.1万元；水费1.36万元；电费17.94万元；邮电费4.19万元；差旅费0.45万元；租赁费0.24万元；专用材料费11万元。机关运行经费较上年决算数增加57.16万元，增长125.10%,主要原因是专用材料费支出增加。
本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平。
本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平。
十一、政府采购支出情况说明
我单位2024年度无政府采购相关经费。
十二、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本部门共有车辆14辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车13辆,其他用车主要是用于全镇环境卫生清洁，为环卫垃圾清运车辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目46个,涉及资金1171.44万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2024年度西川镇水沟村搬迁僻让项目补征地及地上附着物资金、葫芦河秦安西川段水生态修复及综合治理工程征收房屋和土地所需资金、宋场小学对面征地所需资金秦安县垃圾转运站征地资金等4个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金195.46万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2024年度国有企业退休人员社会化管理补助资金等1个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金1.8万元,占国有资本经营预算项目支出总额的100%。组织对“中药材种植项目”、“西川镇王堡村花椒提质增效项目”、“西川镇水沟村花椒烘干储存项目”、“西川镇乡村振兴示范镇、示范村建设项目”、“西川镇焦山村花椒提质增效项目”、“西川镇农村户用卫生厕所改造项目”等6个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出331.65万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,2024年西川镇人民政府聚焦群众急难愁盼问题、统筹推进各项重点任务，综合绩效评价良好，整体工作成效显著，基本完成全年预算。在政府履职效能、服务群众质量、基层治理、廉洁与效能建设等方面均有良好表现。
二、绩效自评结果
我部门在2024年度部门决算中反映西川镇乡村振兴示范镇、示范村建设项目、西川镇水沟村花椒烘干储存项目等2个项目绩效自评结果。
1.“西川镇乡村振兴示范镇、示范村建设项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为60万元,执行数为60万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是西川镇乡村振兴示范镇、示范村建设项目依据秦安县财政衔接资金安排，并根据实际情况需要制定了年度实施规划。决策过程符合申报条件，申报、批复程序符合相关管理办法。项目全年预算60万元，市级执行60万元；二是西川镇乡村振兴示范镇、示范村建设项目建设2村，对雒川村内基础设施建设进行了翻新维护，使村容村貌焕然一新。在焦山村重点对村内进行了绿化美化，对文化广场设施进行维修，村容更加整洁。俩村建设工程按期保质完成；三是西川镇乡村振兴示范镇、示范村建设项目，紧盯填平补齐、完善功能、改造提升要求，进一步优化村长庄空间布局,推进农村人居环境整治提升,进一步强化基础设施和公共服务建设，极大改善了人居环境，提升了村民获得感。经走访调查群众对项目建设满意度98%.发现的主要问题及原因：西川镇乡村振兴示范镇、示范村建设项目严格按照建设计划推进项目建设，项目建设施工进度快、质量高、产出效益好，主要原因是项目资金支付及时到位，工程开展按部就班，完成质量高。不足是工程建设涉及面广、项目多，在多个建设项目之间衔接不畅，对施工进度造成影响。下一步改进措施： 一是在项目实施做好前期调研，将可能遇到的问题做好应对预案，或将隐患及时提前解决，保障项目顺利实施；二是在多项目同时开展施工时，要明确项目建设责任，妥善安排项目建设进程，保障项目顺利开展。西川镇乡村振兴示范镇、示范村建设项目项目绩效自评情况：评价小组通过对提供的资料进行数据统计、资料查阅和现场评价情况进行汇总分析，按照秦安县绩效评价体系表中的相关指标进行评价，计算项目绩效结果。经综合评价，评价绩效得分97.00分，绩效评价等级为“优”。
2.“西川镇水沟村花椒烘干储存”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为140万元,执行数为140万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是西川镇水沟村花椒烘干储存项目依据秦安县财政衔接资金安排，并根据实际情况需要制定了年度实施规划。决策过程符合申报条件，申报、批复程序符合相关管理办法。项目全年预算140万元，实际执行140万元；二是西川镇水沟村花椒烘干储存项目建设1座烘干产房数量，项目验收合格率达到100%，工程按照建设方案及时完成；三是西川镇水沟村花椒烘干储存项目建设带动农户155户，户均带动农户增收240元，项目的建设改善了村容村貌，方便农户花椒烘干。经走访调查群众对项目建设满意度98%。发现的主要问题及原因：西川镇水沟村花椒烘干储存项目严格按照建设计划推进项目建设，项目建设施工进度快、质量高、产出效益好，主要原因是项目组织合理及资金支付及时到位。不足在建设过程中和当地群众有分歧，经镇政府和施工方积极配合及时予以妥善解决。下一步改进措施： 一是在项目实施做好前期调研，将可能遇到的问题做好应对预案，或将隐患及时提前解决，保障项目顺利实施；二是对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。西川镇水沟村花椒烘干储存项目绩效自评情况：评价小组通过对提供的资料进行数据统计、资料查阅和现场评价情况进行汇总分析，按照秦安县绩效评价体系表中的相关指标进行评价，计算项目绩效结果。经综合评价，评价绩效得分96.00分，绩效评价等级为“优”。
《西川镇乡村振兴示范镇、示范村建设项目绩效目标自评报告》及《西川镇水沟村花椒烘干储存项目绩效目标自评报告》后附。
三、部门重点绩效评价结果
《2024年西川镇部门整体支出绩效自评报告》及《2024年西川镇部门整体支出绩效自评表》后附。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
