2024年度秦安县五营镇人民政府部门决算公开说明-秦安县人民政府

2024年度

秦安县五营镇人民政府部门决算

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（1）发展农村经济，增加农民收入。要把经济工作的着力点放在营造良好发展环境、落实国家扶贫开发政策和强农惠农措施上来，促进农村经济发展。稳定和完善农村基本经营制度，扶持发展农民专业合作经济组织，健全农村市场和农业服务体系。保护基本农田，组织开展农业基础设施建设，推广农业先进适用技术，抓好粮食生产。积极调整产业结构，培育特色优势产业和特色经济，扶持壮大龙头企业，推动现代农业发展。

（2）搞好公共服务，积极改善民生。加快新农村公共服务体系建设，着力解决群众生产生活中的突出问题。大力发展农村教育事业，积极改善办学条件，不断提高教育质量。建立健全农材社会保障体系，完善农村最低生活保障制度。加强农村精神文明建设，繁荣农村公共文化，提高农村人口素质，稳定农村低生育水平。加强生态建设和环境保护，做好防灾减灾工作。抓好新农村建设的指导和规划，改善农村人畜饮水、道路等基础设施。拓宽服务渠道，健全和完善解决民生问题的办事制度和程序，推行政务公开，通过建立政务大厅、实行“一站式”服务、办事代理制度等多种措施，改进服务方式，方便群众办事。

（3）加强社会管理，维护农村稳定。要着力强化社会管理职能，做好信访和人民调解工作，加强农村社会治安综合治理，维护农村社会公共秩序，确保社会稳定；积极推进依法行政，严格依法履行职责，健全维护农民权益机制，保障人民合法权益，维护农村社会公平正义。

（4）推进基层民主，构建和谐农村。加强农村基层党组织建设，指导村民自治，引导农民积极参与村级事务管理，推进村务公开，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强农村社会自治功能。

二、机构设置

根据省委有关规定，坚持精简统一效能的原则，科学合理设置机构，设立党委、人大、政府、纪委、人武部机构，设置共青团、妇联和工会等群众团体机构。设置了5个党政内设机构：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治理和应急管理办公室、生态环境办公室。设置了5个事业机构：农业农村综合服务中心、政务（便民）服务中心、社会治安综合治理中心、公共事务服务中心、综合行政执法队，镇政府驻地在五营镇邵店村。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表
部门：秦安县五营镇人民政府	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,023.54	一、一般公共服务支出	31	764.11
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	22.43	二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	3.15	三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5		五、教育支出	35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	4.60
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	168.81
	9		九、卫生健康支出	39	40.35
	10		十、节能环保支出	40	10.00
	11		十一、城乡社区支出	41	36.63
	12		十二、农林水支出	42	957.02
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	64.45
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	3.15
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	2,049.12	本年支出合计	57	2,049.12
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59
总计	30	2,049.12	总计	60	2,049.12
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开02表
部门：秦安县五营镇人民政府	2024年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,049.12	2,049.12
201	一般公共服务支出	764.11	764.11
20101	人大事务	1.74	1.74
2010101	行政运行	1.74	1.74
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	700.52	700.52
2010301	行政运行	700.52	700.52
20105	统计信息事务	1.00	1.00
2010507	专项普查活动	1.00	1.00
20106	财政事务	1.62	1.62
2010650	事业运行	1.62	1.62
20123	民族事务	10.00	10.00
2012399	其他民族事务支出	10.00	10.00
20129	群众团体事务	11.16	11.16
2012999	其他群众团体事务支出	11.16	11.16
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	10.00	10.00
2013101	行政运行	10.00	10.00
20132	组织事务	6.27	6.27
2013299	其他组织事务支出	6.27	6.27
20199	其他一般公共服务支出	21.80	21.80
2019999	其他一般公共服务支出	21.80	21.80
207	文化旅游体育与传媒支出	4.60	4.60
20701	文化和旅游	4.60	4.60
2070109	群众文化	4.10	4.10
2070199	其他文化和旅游支出	0.50	0.50
208	社会保障和就业支出	168.81	168.81
20805	行政事业单位养老支出	92.63	92.63
2080501	行政单位离退休	2.63	2.63
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.00	90.00
20808	抚恤	46.67	46.67
2080801	死亡抚恤	46.67	46.67
20811	残疾人事业	6.71	6.71
2081105	残疾人就业	6.71	6.71
20819	最低生活保障	21.68	21.68
2081902	农村最低生活保障金支出	21.68	21.68
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.13	1.13
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.13	1.13
210	卫生健康支出	40.35	40.35
21011	行政事业单位医疗	38.55	38.55
2101101	行政单位医疗	38.55	38.55
21015	医疗保障管理事务	1.80	1.80
2101599	其他医疗保障管理事务支出	1.80	1.80
211	节能环保支出	10.00	10.00
21104	自然生态保护	10.00	10.00
2110404	生物及物种资源保护	10.00	10.00
212	城乡社区支出	36.63	36.63
21203	城乡社区公共设施	4.20	4.20
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4.20	4.20
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	22.43	22.43
2120804	农村基础设施建设支出	22.43	22.43
21299	其他城乡社区支出	10.00	10.00
2129999	其他城乡社区支出	10.00	10.00
213	农林水支出	957.02	957.02
21301	农业农村	83.50	83.50
2130126	农村社会事业	46.50	46.50
2130142	乡村道路建设	27.00	27.00
2130199	其他农业农村支出	10.00	10.00
21303	水利	1.80	1.80
2130314	防汛	1.80	1.80
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	218.62	218.62
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	218.62	218.62
21307	农村综合改革	599.72	599.72
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	502.01	502.01
2130799	其他农村综合改革支出	97.71	97.71
21399	其他农林水支出	53.38	53.38
2139999	其他农林水支出	53.38	53.38
221	住房保障支出	64.45	64.45
22102	住房改革支出	64.45	64.45
2210201	住房公积金	64.45	64.45
223	国有资本经营预算支出	3.15	3.15
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	3.15	3.15
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	3.15	3.15
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表
部门：秦安县五营镇人民政府	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,049.12	905.78	1,143.34
201	一般公共服务支出	764.11	702.32	61.79
20101	人大事务	1.74		1.74
2010101	行政运行	1.74		1.74
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	700.52	700.52
2010301	行政运行	700.52	700.52
20105	统计信息事务	1.00		1.00
2010507	专项普查活动	1.00		1.00
20106	财政事务	1.62		1.62
2010650	事业运行	1.62		1.62
20123	民族事务	10.00		10.00
2012399	其他民族事务支出	10.00		10.00
20129	群众团体事务	11.16		11.16
2012999	其他群众团体事务支出	11.16		11.16
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	10.00		10.00
2013101	行政运行	10.00		10.00
20132	组织事务	6.27		6.27
2013299	其他组织事务支出	6.27		6.27
20199	其他一般公共服务支出	21.80	1.80	20.00
2019999	其他一般公共服务支出	21.80	1.80	20.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4.60		4.60
20701	文化和旅游	4.60		4.60
2070109	群众文化	4.10		4.10
2070199	其他文化和旅游支出	0.50		0.50
208	社会保障和就业支出	168.81	100.46	68.35
20805	行政事业单位养老支出	92.63	92.63
2080501	行政单位离退休	2.63	2.63
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.00	90.00
20808	抚恤	46.67		46.67
2080801	死亡抚恤	46.67		46.67
20811	残疾人事业	6.71	6.71
2081105	残疾人就业	6.71	6.71
20819	最低生活保障	21.68		21.68
2081902	农村最低生活保障金支出	21.68		21.68
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.13	1.13
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.13	1.13
210	卫生健康支出	40.35	38.55	1.80
21011	行政事业单位医疗	38.55	38.55
2101101	行政单位医疗	38.55	38.55
21015	医疗保障管理事务	1.80		1.80
2101599	其他医疗保障管理事务支出	1.80		1.80
211	节能环保支出	10.00		10.00
21104	自然生态保护	10.00		10.00
2110404	生物及物种资源保护	10.00		10.00
212	城乡社区支出	36.63		36.63
21203	城乡社区公共设施	4.20		4.20
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4.20		4.20
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	22.43		22.43
2120804	农村基础设施建设支出	22.43		22.43
21299	其他城乡社区支出	10.00		10.00
2129999	其他城乡社区支出	10.00		10.00
213	农林水支出	957.02		957.02
21301	农业农村	83.50		83.50
2130126	农村社会事业	46.50		46.50
2130142	乡村道路建设	27.00		27.00
2130199	其他农业农村支出	10.00		10.00
21303	水利	1.80		1.80
2130314	防汛	1.80		1.80
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	218.62		218.62
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	218.62		218.62
21307	农村综合改革	599.72		599.72
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	502.01		502.01
2130799	其他农村综合改革支出	97.71		97.71
21399	其他农林水支出	53.38		53.38
2139999	其他农林水支出	53.38		53.38
221	住房保障支出	64.45	64.45
22102	住房改革支出	64.45	64.45
2210201	住房公积金	64.45	64.45
223	国有资本经营预算支出	3.15		3.15
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	3.15		3.15
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	3.15		3.15
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：秦安县五营镇人民政府	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,023.54	一、一般公共服务支出	33	764.11	764.11
二、政府性基金预算财政拨款	2	22.43	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3	3.15	三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	4.60	4.60
	8		八、社会保障和就业支出	40	168.81	168.81
	9		九、卫生健康支出	41	40.35	40.35
	10		十、节能环保支出	42	10.00	10.00
	11		十一、城乡社区支出	43	36.63	14.20	22.43
	12		十二、农林水支出	44	957.02	957.02
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	64.45	64.45
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	3.15			3.15
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	2,049.12	本年支出合计	59	2,049.12	2,023.54	22.43	3.15
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63
总计	32	2,049.12	总计	64	2,049.12	2,023.54	22.43	3.15
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：秦安县五营镇人民政府	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		2,023.54	905.78	1,117.76
201	一般公共服务支出	764.11	702.32	61.79
20101	人大事务	1.74		1.74
2010101	行政运行	1.74		1.74
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	700.52	700.52
2010301	行政运行	700.52	700.52
20105	统计信息事务	1.00		1.00
2010507	专项普查活动	1.00		1.00
20106	财政事务	1.62		1.62
2010650	事业运行	1.62		1.62
20123	民族事务	10.00		10.00
2012399	其他民族事务支出	10.00		10.00
20129	群众团体事务	11.16		11.16
2012999	其他群众团体事务支出	11.16		11.16
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	10.00		10.00
2013101	行政运行	10.00		10.00
20132	组织事务	6.27		6.27
2013299	其他组织事务支出	6.27		6.27
20199	其他一般公共服务支出	21.80	1.80	20.00
2019999	其他一般公共服务支出	21.80	1.80	20.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4.60		4.60
20701	文化和旅游	4.60		4.60
2070109	群众文化	4.10		4.10
2070199	其他文化和旅游支出	0.50		0.50
208	社会保障和就业支出	168.81	100.46	68.35
20805	行政事业单位养老支出	92.63	92.63
2080501	行政单位离退休	2.63	2.63
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.00	90.00
20808	抚恤	46.67		46.67
2080801	死亡抚恤	46.67		46.67
20811	残疾人事业	6.71	6.71
2081105	残疾人就业	6.71	6.71
20819	最低生活保障	21.68		21.68
2081902	农村最低生活保障金支出	21.68		21.68
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.13	1.13
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.13	1.13
210	卫生健康支出	40.35	38.55	1.80
21011	行政事业单位医疗	38.55	38.55
2101101	行政单位医疗	38.55	38.55
21015	医疗保障管理事务	1.80		1.80
2101599	其他医疗保障管理事务支出	1.80		1.80
211	节能环保支出	10.00		10.00
21104	自然生态保护	10.00		10.00
2110404	生物及物种资源保护	10.00		10.00
212	城乡社区支出	14.20		14.20
21203	城乡社区公共设施	4.20		4.20
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4.20		4.20
21299	其他城乡社区支出	10.00		10.00
2129999	其他城乡社区支出	10.00		10.00
213	农林水支出	957.02		957.02
21301	农业农村	83.50		83.50
2130126	农村社会事业	46.50		46.50
2130142	乡村道路建设	27.00		27.00
2130199	其他农业农村支出	10.00		10.00
21303	水利	1.80		1.80
2130314	防汛	1.80		1.80
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	218.62		218.62
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	218.62		218.62
21307	农村综合改革	599.72		599.72
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	502.01		502.01
2130799	其他农村综合改革支出	97.71		97.71
21399	其他农林水支出	53.38		53.38
2139999	其他农林水支出	53.38		53.38
221	住房保障支出	64.45	64.45
22102	住房改革支出	64.45	64.45
2210201	住房公积金	64.45	64.45
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
部门：秦安县五营镇人民政府	2024年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	841.43	302	商品和服务支出	59.08	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	238.03	30201	办公费	8.52	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	252.01	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	77.63	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	72.93	30205	水费	3.80	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.00	30206	电费	10.67	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.08	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	38.55	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.84	30211	差旅费	1.28	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	64.45	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	5.27	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.56	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	2.63	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.64	30225	专用燃料费	0.38	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	29.80	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
人员经费合计		846.70	公用经费合计					59.08
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
部门：秦安县五营镇人民政府	2024年度	金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	22.43	22.43		22.43
212	城乡社区支出	0.00	22.43	22.43		22.43
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	22.43	22.43		22.43
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	22.43	22.43		22.43
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：秦安县五营镇人民政府	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		3.15	0.00	3.15
223	国有资本经营预算支出	3.15	0.00	3.15
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	3.15	0.00	3.15
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	3.15	0.00	3.15
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
部门：秦安县五营镇人民政府	2024年度	金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.09	0.00	1.09		1.09	0.00
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2049.12万元。与上年度相比,收、支总计各减少1336.56万元，下降39.48%，主要原因是项目减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2049.12万元,其中：财政拨款收入2049.12万元,占100.00%；

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2049.12万元,其中：基本支出905.78万元,占44.20%；项目支出1143.34万元,占55.80%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为2049.12万元。与上年相比,各减少1336.56万元，下降39.48%。主要原因是项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2023.54万元,较上年决算数减少1361.85万元，下降40.23%。主要原因是项目减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2023.54万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出764.11万元,占37.76%；文化旅游体育与传媒支出4.60万元，占0.23%；社会保障和就业支出168.81万元,占8.34%；卫生健康支出40.35万元,占1.99%；节能环保支出10.00万元,占0.49%；城乡社区支出14.20万元,占0.70%；农林水支出957.02万元,占47.29%；住房保障支出64.45万元,占3.19%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1064.72万元,支出决算为2023.54万元,完成年初预算的190.05%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为725.28万元,支出决算为764.11万元,完成年初预算的105.35%,决算数大于预算数的主要原因是我单位公共服务支出有所增长。

2．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为4.60万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是预算追加。

3．社会保障和就业支出年初预算数为95.51万元,支出决算为168.81万元,完成年初预算的176.76%,决算数大于预算数的主要原因是人员有所增加。

4．卫生健康支出年初预算数为35.41万元,支出决算为40.35万元,完成年初预算的113.93%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

5．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为14.20万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是支付过程中科目调剂。

6．农林水支出年初预算数为143.89万元,支出决算为957.02万元,完成年初预算的665.09%,决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

7．住房保障支出年初预算数为64.63万元,支出决算为64.45万元,完成年初预算的99.73%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出905.78万元。其中：

人员经费846.70万元,较上年决算数增加64.35万元，增长8.23%,主要原因是人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费以及生活补助资金等开支。

公用经费59.08万元,较上年决算数增加22.92万元，增长63.38%,主要原因是商品和服务支出增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修费、劳务费、委托业务费、公车运行费以及其他交通费等开支。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入22.43万元,本年支出22.43万元,年末结转和结余0.00万元,主要用于项目费用。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出3.15万元,主要用于国有企业退休人员社会化管理补助支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为1.09万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是预算调剂,较上年决算数减少0.60万元，下降100.00%,主要原因是公务用车费用减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无因公出国(境)费用。较上年决算数持平,本单位无因公出国(境)费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为1.09万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是公务用车费用减少,较上年决算数减少0.60万元，下降100.00%,主要原因是公务用车费用减少。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是2024年度无公务用车购置费,较上年决算数持平,主要原因是2024年度无公务用车购置费。

2.公务用车运行维护费全年预算数为1.09万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是公务用车费用减少,较上年决算数减少0.60万元，下降100.00%,主要原因是公务用车费用减少。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是2024年度无公务接待费,较上年决算数持平,主要原因是2024年度无公务接待费。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出59.08万元,机关运行经费主要用于开支机关运行经费主要用于开支办公费、会议费、印刷费、差旅费、培训费、水电费、取暖费、物业管理费、维护费、租赁费、劳务费、公务车运行维护费、劳务费、福利费、其他交通费、办公软件升级改造等开支。机关运行经费较上年决算数增加22.92万元，增长63.38%,主要原因是主要原因是日常开支减少。本年度培训费支出0.56万元,较上年决算数增加0.56万元，增长100%,主要原因是支付公务员培训费用。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆15辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车15辆,其他用车垃圾清理，单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

我部门在2024年度部门决算中反映“2024年中央财政农村厕所革命整村推进财政奖补资金”“城乡建设用地增减挂钩”等27个项目绩效自评结果。

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目27个,涉及资金543.36万元,占一般公共预算项目支出总额的85.10%。组织对“农村户厕改造项目”、“乡村振兴示范镇、示范村建设项目”等2个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出70万元，从评价情况来看,项目实施后，增加了地方财政和农民收入，为当地经济建设增植了财源，为山区群众脱贫致富打下了基础。同时，必将五营镇旅游业的发展，解决了农村剩余劳动力和城镇就业压力，为当地经济发展将会带来较大的促进作用。通过项目建设和实施，更进一步激发起农民建设山区、繁荣山区经济的积极性，为新农村建设做出应有的贡献，也必将产生巨大的社会效益。在以后实施项目过程中，要加大宣传，提高群众的积极性，努力让每个群众为五营的发展贡献力量。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映农村户厕改造项目、乡村振兴示范镇、示范村建设项目等2个项目绩效自评结果。

1.“农村户厕改造项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为19万元,执行数为19万元,完成预算的100%，项目绩效目标完成情况：一是资金计划及到位。根据秦安县财政局下达2024年各类衔接资金项目计划安排乡村振兴示范镇、示范村建设项目共计70万元。二是项目资金目标执行情况。根据项目建设进度拨付资金，乡村振兴示范镇、示范村建设项目资金实际支出69.70万元，项目预期目标完成。

发现的主要问题及原因：五营镇作为劳务输出大镇，外出务工人员多，村民参与热情不高，筹资筹劳难。

下一步改进措施：在以后实施项目过程中，要加大宣传，提高群众的积极性，努力让每个群众为五营的发展贡献力量。

农村户厕改造项目绩效自评情况：五营镇通过实施“厕所革命”项目，不仅改造了人居环境卫生，更为五营旅游产业发展奠定了基础。“厕所革命”是民生大文章，有效促进了城乡环境综合治理，并带动了乡村生活方式革命，且已经成为美丽中国、美丽乡村、洁美家园建设的重要内容。“厕所革命”真正贴近人民群众生活细节，是一项接地气、顺民心、合民意的民生工程，受到人民群众的热烈拥护。

“农村户厕改造项目”：达到总体绩效目标。

2.“乡村振兴示范镇、示范村建设项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为60万元,执行数为59.70万元,完成预算的99.50%。项目绩效目标完成情况：秦安县五营镇闫沟村、王洼村示范村建设项目，在充分利用本地区位优势与资源优势的基础上，将闫沟村、王洼村进行多方位建设，进一步推进五营镇人居环境整治，强化基础设施和公共服务，集中力量打造富有五营特色，承载田园乡愁，体现现代文明的美丽乡村。通过示范村的示范带动，对拓宽农村就业渠道，增产创收，增加农民收入，具有特别重要的意义。

3.在实施过程中，五营镇政府积极探索实施方法，强化资金监督管理，基本实现预期目标任务，取得了较明显的成效，为以后年度工作开展积累了经验。该项目实施后，增加了地方财政和农民收入，为当地经济建设增植了财源，为山区群众脱贫致富打下了基础。同时，必将五营镇旅游业的发展，解决了农村剩余劳动力和城镇就业压力，为当地经济发展将会带来较大的促进作用。通过项目建设和实施，更进一步激发起农民建设山区、繁荣山区经济的积极性，为新农村建设做出应有的贡献，也必将产生巨大的社会效益。

“乡村振兴示范镇、示范村建设项目”：总体绩效目标达到预期。

三、部门重点绩效评价结果

（一）2024年中央财政农村厕所革命整村推进财政奖补资金

1.项目支出预算执行情况：2024年中央财政农村厕所革命整村推进财政奖补资金共拨付19万元，已支付19万元，执行率100%。

2.总体绩效目标完成情况分析：总体绩效目标达到预期。

3.各项指标完成情况分析：经济成本指标与数量指标达到预期目标，经济效益与收益群众满意度未达到预期绩效目标。

下一步计划：1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内设机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

2.加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务严格核算，杜绝超支现象的发生。

3.对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

(二)2024年图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金

1.项目支出预算执行情况：2024年图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金共收到4.5万元，支付4.5万元，执行率100%。

2.总体绩效目标完成情况分析：达到总体绩效目标。

3.各项指标完成情况分析：经济成本指标与数量指标达到预期目标，经济效益与受益群众满意度提高，各指标达到预期绩效目标。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件【秦安县五营镇人民政府2024年度项目支出绩效自评报告.doc】
附件【秦安县五营镇人民政府2024年度整体支出绩效自评报告.doc】
附件【秦安县五营镇人民政府2024年部门决算公开表.xlsx】

政府信息公开

2024年度秦安县五营镇人民政府部门决算公开说明