2024年度

秦安县人工影响天气工作领导小组办公室部门决算

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、制定本县人工影响天气的发展规划、年度工作计划并组织实施。

2、负责全县人工影响天气业务管理、技术指导、业务培训和作业人员持证上岗等工作。

3、负责全县人工增雨（雪）、防雹高炮、火箭架、弹药的购需计划、调拨和年检工作，实行统筹、统购、统管。

4、配合有关部门组织实施重大森林火灾灭火、消除公共污染等目的的人工影响天气工作。

5、综合协调全县人工影响作业空域的申请和本县范围内飞机的增雨（雪）作业。

6、负责全县人影作业监测系统、通讯指挥系统的建设、维护及现代化建设。

7、承担本县人工影响天气业务的科学研究、效益评估及新技术、新项目的开发利用工作。

二、机构设置

根据秦安县委发[1991]4号文于1991年3月21日成立了秦安县防雹抗灾指挥部，办公室设在气象局，办公室主任由气象局局长担任，各项任务由气象局承担，属地方编制。根据秦政办发（2002）18号文，2002年6月“秦安县防雹抗灾指挥部”更名为：“秦安县人工影响天气工作领导小组办公室”。承担的主要工作是人工增雨和防雹工作。机构编制管理部门核定人数6人，其中行政编制人数0人，事业编制人数6人，截止本年末职工人数6人，其中属于行政正式编制人员0人，事业编制人员6人。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为117.41万元。与上年度相比,收、支总计各减少2.86万元，下降2.38%，与上年基本持平。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计116.07万元,其中：财政拨款收入116.07万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计116.07万元,其中：基本支出88.88万元,占76.58%；项目支出27.19万元,占23.42%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为117.41万元。与上年相比,各减少2.86万元，下降2.38%，与上年基本持平。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出116.07万元,较上年决算数减少2.86万元，下降2.40%，与上年基本持平。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出116.07万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出7.58万元,占6.53%；卫生健康支出2.97万元,占2.56%；农林水支出2.31万元,占1.99%；自然资源海洋气象等支出97.92万元,占84.37%；住房保障支出5.28万元,占4.55%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为99.42万元,支出决算为116.07万元,完成年初预算的116.74%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为7.97万元,支出决算为7.58万元,完成年初预算的95.22%,决算数小于预算数的主要原因是人员工资的预算，年初预算数偏大。

2．卫生健康支出年初预算数为3.00万元,支出决算为2.97万元,完成年初预算的99.22%,决算数小于预算数的主要原因是人员工资的预算，年初预算数偏大。

3．自然资源海洋气象等支出年初预算数为82.99万元,支出决算为97.92万元,完成年初预算的117.99%,决算数大于预算数的主要原因是年中增加人影经费。

4．住房保障支出年初预算数为5.47万元,支出决算为5.28万元,完成年初预算的96.62%,决算数小于预算数的主要原因是人员工资的预算，年初预算数偏大。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出88.88万元。其中：

人员经费67.69万元,较上年决算数减少15.83万元，下降18.95%,主要原因是气象局职工津补贴及基础绩效奖本年度在项目中预算。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用经费21.19万元,较上年决算数增加20.01万元，增长1694.69%,主要原因是年中增加人影经费20万元。公用经费用途主要包括邮电费、差旅费、维护费、专用材料费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

我单位属于事业单位，车辆属于其他用车，2024年度没有“三公”经费预算与支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车2辆,其他用车主要是用于运送防雹弹及人工增雨等业务。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算整体支出全面开展绩效自评,共涉及金额116.07万元。其中,自评项目5个,共涉及资金27.19万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,年初预算设定的绩效目标基本完成，项目资金做到了专款专用，资金使用及时有效，单位完成年度人影作业计划，作业符合要求，安全、有效，2024年度我单位人工防雹、增雨雪合计达到36点次527发，减少秦安县农业受灾，有效服务群众，且群众满意度高，通过人影作业减少经济损失，提升了政府三农工作效益，为秦安地区经济社会发展做出有力保障。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映2023年人影经费追加（秦气发【2023】18号）、2024年秦安县县直单位驻村干部补助经费（甘财振兴[2024]1号）、气象局职工2024年津补贴及基础绩效奖、县级帮扶队员生活补助和通讯补贴、驻村人员经费等5个项目绩效自评结果。

1.“2023年人影经费追加（秦气发【2023】18号）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0.51万元,执行数为0.51万元,完成预算的100%。绩效自评情况：自评100分，结果为优。

2.“2024年秦安县县直单位驻村干部补助经费（甘财振兴[2024]1号）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.7分。项目全年预算数为1.00万元,执行数为1.00万元,完成预算的100%。绩效自评情况：自评96.70分，结果为优。

3.“气象局职工2024年津补贴及基础绩效奖”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为24.37万元,执行数为24.37万元,完成预算的100%。绩效自评情况：自评99分，结果为优。

4.“县级帮扶队员生活补助和通讯补贴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92.17分。项目全年预算数为1.30万元,执行数为1.10万元,完成预算的84.87%。未完成100%原因是驻村队员12月生活补助未发放，结转下年。绩效自评情况：自评92.17分，结果为优。

5.“驻村人员经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为0.21万元,执行数为0.21万元,完成预算的100%。绩效自评情况：自评98分，结果为优。

三、部门重点绩效评价结果

2024年秦安县人工影响天气工作领导小组办公室整体支出绩效自评报告附后。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。