2024年度
秦安县千户镇人民政府部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
(一)坚持加强党的领导。全面贯彻落实党中央和各级党委决策部署，推进全面从严治党，落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，加强纪检监察工作，深化各项体制改革，做好国防教育和兵役等工作，全面加强基层宣传思想文化工作，进一步增强党在农村基层的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。
(二)实施乡村振兴战略。贯彻落实党中央、国务院和各级党委政府关于实施乡村振兴战略的决策部署，提升农业发展质量，加快现代农业强镇步伐;推进乡村绿色发展，打造生态宜居美丽乡村;深化农村精神文明建设，树立健康文明新风尚;构建乡村治理体系，提升农村社会治理水平;坚决打赢脱贫攻坚战，增强人民群众幸福获得感;深入推进农业农村改革，增强乡村振兴内生动力。
(三)推进经济社会发展。组织制定和落实区域经济社会发展和村镇建设等规划，提升工业化和城镇化发展水平，加强基础设施和各项公益事业建设，改善群众生活环境。推进“三农”服务和精准扶贫工作，指导农村经济发展，深化农业公共服务体系建设，加强农业产前、产中、产后服务。完善生产、供销、信用“三位一体”农民合作经济组织体系，推进农村经济结构调整，促进经济增长方式转变，促进农民增收。
(四)完善基层审批服务。推进基层行政审批和公共服务发展，加强综合便民服务机构和服务平台建设。推进集中审批服务，落实“放、管、服”改革，建立健全“一站式服务”和“一门式办理”，提升群众获得感和幸福感。落实社会保障、社会救助、医疗健康、住房保障、劳动就业等各项公共服务工作，统筹基本公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖。
(五)加强社会治理能力。维护社会安全稳定、落实平安建设、社会治安综合治理、应急救援和防灾减灾等相关工作。建立党的建设、综治管理、社区治理、城镇管理、综合执法、疫情防控、应急管理等一体化的统筹协调指挥机制，加强网格化服务管理标准化建设，强化信访和矛盾纠纷调解工作。化解社会矛盾纠纷。推进基层综合执法，整合一线执法力量，充分发挥属地管理优势,依法相对集中行使行政处罚权,加强对派驻机构统筹协调，强化对区域内执法力量的统一指挥。
(六)推进民主法治建设。领导基层自治，加强村(居)民委员会、业委会建设，推进村社居民自治，健全自治平台;组织村社居民和各类组织参与村(社区)建设和管理，推进村(居)务公开、财务公开。健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系。
二、机构设置
（一）机关内设机构
千户镇设置党政内设机构5个，具体为:
(一)党政综合办公室。负责党委、政府机关日常事务办理和综合协调等工作;负责意识形态、思想宣传、统一战线、机构编制、民族宗教、精神文明建设等工作;负责统筹推进权责清单制度建设工作;负责公文起草审核、文电收发、保密、机要、政务公开、档案资产管理、督查考核、人事劳资、机关后勤等工作;负责人大建议、政协提案办理和政协委员联络等工作。
(二)党建工作办公室。负责基层党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设和制度建设等工作;负责党员干部监督管理、教育培训、考核考评和人才队伍建设等工作;负责党代会代表联络、离退休党员服务保障等相关工作;负责指导辖区内小微企业、社会组织及新领域、新业态、新群体党建工作;负责协调指导工会、团委、妇联等群团开展有关工作。
(三)经济发展和社会事务办公室(挂卫生健康办公室牌子)。负责制订实施国民经济和社会发展规划等工作;负责工信、科技、金融、审计、统计等工作;负责商贸物流、电子商务等工作;负责乡村振兴战略具体实施，各类涉农资金监管、产业发展规划、招商引资、镇村规划、新型城镇化建设等工作;负责社会保障、社会救助、卫生健康、医疗保障、住房保障、公共就业、劳动保障、教育、计划生育、民政事务、农村社区管理等工作。
(四)社会治理和应急管理办公室。负责基层民主政治建设和村社治理、政法、综治维稳、网络安全、舆情监测、护路护线、禁毒、反邪教、信访投诉、人民调解、行政调解、平安建设等工作;负责人民防空、安全生产、交通安全、粮食安全、物资储备等工作;负责网格化监管任务和事项清单制订完善，研判预警、协调联动、问题转办、督查考核等工作;负责各类自然灾害和公共突发事件应急预案的制订实施工作;负责防汛抗旱、森林草原防火、地震和地质灾害等防灾救灾减灾及突发公共事件的应急管理、救援和处置工作;负责各种防灾救灾物资设施的保障维护、分配管理和监督使用等工作。
(五)生态环境办公室。负责生态文明建设，组织实施生态环境保护、污染防治攻坚、各类环境资源综合保护及规划利用等工作;负责农村饮用水源地保护、生活污水和垃圾分类处理、畜牧水产养殖污染防治、农业面源污染防治、大气污染防治、土壤污染防治等工作;负责河道管理、流域环境治理、农村人居环境整治和全域无垃圾等工作;负责做好辖区生态环境污染的监督检查、调查处理的配合协调等相关工作;负责各类自然资源的保护开发利用等工作。
（二）事业单位
千户镇设置事业单位5个，具体为:
(一)农业农村综合服务中心(挂农产品质量检测服务中心、农村公路管理所牌子)。负责农林水牧渔等方面的技术引进、推广、服务和应用等工作;负责农业合作经济组织建设发展、产业开发、农村经营等工作;负责农业机械化技术推广等工作;负责各类技术人才和职业农民的教育、培训、业务指导等工作;负责各类农业灾害防治、农作物病虫害监测防治、动植物疫病防控防治等工作;负责农产品质量检验检测等工作;负责农村公路管护等工作。
(二)政务(便民)服务中心(挂退役军人服务站牌子)。负责各项政务服务事项受理办理等工作;负责12345政务服务热线转办受理工作;负责指导村社便民服务站和网上服务站点建设管理工作;负责修订完善公共服务事项目录清单、办事指南和工作规程等工作;负责推行“一站式”服务和“最多跑一次改革”各项工作;负责社会救助、社会保障、医疗保险、养老保险、社会保险、计生、卫生、老龄、婚姻、不动产登记等便民服务工作;负责退役军人来信来访、权益维护、拥军优抚、信息采集等工作。
(三)社会治安综合治理中心。负责治安防控体系建设、平安创建活动等工作;负责基本网格单元划分，统筹网格内党的建设、社会保障、综合治理、应急管理、社会救助等多网合一工作;负责整合党的建设、综合治理、村社治理、数字城管等各系统指挥信息资源，做好一体化的信息系统和综合指挥平台的建设、管理维护、技术服务、信息监测监控等工作。
(四)公共事务服务中心(挂综合文化站牌子)。负责镇村建设、园林绿化、卫生清理、防污减排、危旧房改造、改水改厕、基础设施建设等工作;负责各类项目建设服务保障等工作;负责水、电、气、暖、通讯、道路交通及其他公共事务的服务协调保障工作;负责乡村公共文化体系建设和乡村文明等工作;负责乡村旅游的规划指导、宣传建设、开发利用等工作;负责古村古镇、建筑群、遗迹及各类文物的普查保护,以及非物质文化遗产的保护、普及、传承、开发等工作;负责承担各级各类文化体育活动、文艺演出的组织开展、协调配合、服务保障等工作;负责广播电视资源普查挖掘、保护利用及应急广播体系建设等工作;负责文化体育活动场馆等文化平台的建设管理和维护保障等工作。
(五)综合行政执法队。根据秦安县人民政府赋予乡镇的部分县级经济社会管理权限，按照有关法律规定相对集中行使行政处罚权;负责权限外执法事项的日常巡查、接受投诉举报和协助调查取证等工作。
第六条 千户镇妇联、共青团和工会等群众团体机构，按照有关法规和章程设置，履行相应职能。千户镇人民武装部、人大办公室、监察室、财政管理所、扶贫工作站等机构按有关规定设置，不计入机构限额，接受镇党委的领导。
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
公开01表 | ||
部门：秦安县千户镇人民政府 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,949.68 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 838.98 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |
| 二、外交支出 | 32 |
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三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 1.09 | 三、国防支出 | 33 |
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四、上级补助收入 | 4 |
| 四、公共安全支出 | 34 |
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五、事业收入 | 5 |
| 五、教育支出 | 35 |
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六、经营收入 | 6 |
| 六、科学技术支出 | 36 | 5.81 |
七、附属单位上缴收入 | 7 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 5.00 |
八、其他收入 | 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 38 | 110.85 |
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 39 | 38.42 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 40 |
|
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 41 | 23.35 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 42 | 860.58 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 43 |
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| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 |
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| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 45 |
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| 16 |
| 十六、金融支出 | 46 |
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| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 47 |
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| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 |
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| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 49 | 66.69 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 50 |
|
| 21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | 1.09 |
| 22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 |
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| 23 |
| 二十三、其他支出 | 53 |
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| 24 |
| 二十四、债务还本支出 | 54 |
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| 25 |
| 二十五、债务付息支出 | 55 |
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| 26 |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 |
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本年收入合计 | 27 | 1,950.77 | 本年支出合计 | 57 | 1,950.77 |
使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |
| 结余分配 | 58 |
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年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 59 |
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总计 | 30 | 1,950.77 | 总计 | 60 | 1,950.77 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
二、收入决算表
公开02表 | ||
部门：秦安县千户镇人民政府 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
科目代码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 1,950.77 | 1,950.77 |
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201 | 一般公共服务支出 | 838.98 | 838.98 |
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20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 733.30 | 733.30 |
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2010301 | 行政运行 | 733.30 | 733.30 |
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20105 | 统计信息事务 | 0.62 | 0.62 |
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2010507 | 专项普查活动 | 0.62 | 0.62 |
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20129 | 群众团体事务 | 6.12 | 6.12 |
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2012999 | 其他群众团体事务支出 | 6.12 | 6.12 |
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20132 | 组织事务 | 3.72 | 3.72 |
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2013299 | 其他组织事务支出 | 3.72 | 3.72 |
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20199 | 其他一般公共服务支出 | 95.23 | 95.23 |
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2019999 | 其他一般公共服务支出 | 95.23 | 95.23 |
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206 | 科学技术支出 | 5.81 | 5.81 |
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20604 | 技术研究与开发 | 5.81 | 5.81 |
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2060404 | 科技成果转化与扩散 | 5.81 | 5.81 |
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207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 5.00 | 5.00 |
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20701 | 文化和旅游 | 5.00 | 5.00 |
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2070109 | 群众文化 | 4.50 | 4.50 |
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2070199 | 其他文化和旅游支出 | 0.50 | 0.50 |
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208 | 社会保障和就业支出 | 110.85 | 110.85 |
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20805 | 行政事业单位养老支出 | 94.39 | 94.39 |
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2080501 | 行政单位离退休 | 1.78 | 1.78 |
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2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 92.62 | 92.62 |
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20811 | 残疾人事业 | 6.90 | 6.90 |
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2081105 | 残疾人就业 | 6.90 | 6.90 |
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20819 | 最低生活保障 | 8.40 | 8.40 |
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2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 8.40 | 8.40 |
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20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 1.15 | 1.15 |
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2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 1.15 | 1.15 |
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210 | 卫生健康支出 | 38.42 | 38.42 |
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21011 | 行政事业单位医疗 | 37.42 | 37.42 |
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2101101 | 行政单位医疗 | 37.42 | 37.42 |
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21015 | 医疗保障管理事务 | 1.00 | 1.00 |
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2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 1.00 | 1.00 |
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212 | 城乡社区支出 | 23.35 | 23.35 |
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21203 | 城乡社区公共设施 | 3.35 | 3.35 |
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2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 3.35 | 3.35 |
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21299 | 其他城乡社区支出 | 20.00 | 20.00 |
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2129999 | 其他城乡社区支出 | 20.00 | 20.00 |
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213 | 农林水支出 | 860.58 | 860.58 |
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21301 | 农业农村 | 259.68 | 259.68 |
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2130126 | 农村社会事业 | 135.64 | 135.64 |
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2130199 | 其他农业农村支出 | 124.04 | 124.04 |
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21305 | 巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 332.22 | 332.22 |
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2130505 | 生产发展 | 2.32 | 2.32 |
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2130599 | 其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 329.90 | 329.90 |
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21307 | 农村综合改革 | 258.88 | 258.88 |
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2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 258.88 | 258.88 |
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21399 | 其他农林水支出 | 9.80 | 9.80 |
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2139999 | 其他农林水支出 | 9.80 | 9.80 |
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221 | 住房保障支出 | 66.69 | 66.69 |
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22102 | 住房改革支出 | 66.69 | 66.69 |
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2210201 | 住房公积金 | 66.69 | 66.69 |
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223 | 国有资本经营预算支出 | 1.09 | 1.09 |
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22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 1.09 | 1.09 |
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2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 1.09 | 1.09 |
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注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
三、支出决算表
公开03表 | ||
部门：秦安县千户镇人民政府 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目代码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 1,950.77 | 941.13 | 1,009.64 |
|
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201 | 一般公共服务支出 | 838.98 | 734.58 | 104.40 |
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20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 733.30 | 733.30 |
|
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2010301 | 行政运行 | 733.30 | 733.30 |
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20105 | 统计信息事务 | 0.62 |
| 0.62 |
|
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|
2010507 | 专项普查活动 | 0.62 |
| 0.62 |
|
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20129 | 群众团体事务 | 6.12 |
| 6.12 |
|
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|
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 6.12 |
| 6.12 |
|
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20132 | 组织事务 | 3.72 |
| 3.72 |
|
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|
2013299 | 其他组织事务支出 | 3.72 |
| 3.72 |
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20199 | 其他一般公共服务支出 | 95.23 | 1.28 | 93.95 |
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2019999 | 其他一般公共服务支出 | 95.23 | 1.28 | 93.95 |
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206 | 科学技术支出 | 5.81 |
| 5.81 |
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20604 | 技术研究与开发 | 5.81 |
| 5.81 |
|
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2060404 | 科技成果转化与扩散 | 5.81 |
| 5.81 |
|
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207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 5.00 |
| 5.00 |
|
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20701 | 文化和旅游 | 5.00 |
| 5.00 |
|
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2070109 | 群众文化 | 4.50 |
| 4.50 |
|
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|
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 0.50 |
| 0.50 |
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208 | 社会保障和就业支出 | 110.85 | 102.45 | 8.40 |
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20805 | 行政事业单位养老支出 | 94.39 | 94.39 |
|
|
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2080501 | 行政单位离退休 | 1.78 | 1.78 |
|
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2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 92.62 | 92.62 |
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20811 | 残疾人事业 | 6.90 | 6.90 |
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2081105 | 残疾人就业 | 6.90 | 6.90 |
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20819 | 最低生活保障 | 8.40 |
| 8.40 |
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2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 8.40 |
| 8.40 |
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|
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 1.15 | 1.15 |
|
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2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 1.15 | 1.15 |
|
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210 | 卫生健康支出 | 38.42 | 37.42 | 1.00 |
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21011 | 行政事业单位医疗 | 37.42 | 37.42 |
|
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2101101 | 行政单位医疗 | 37.42 | 37.42 |
|
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21015 | 医疗保障管理事务 | 1.00 |
| 1.00 |
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2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 1.00 |
| 1.00 |
|
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212 | 城乡社区支出 | 23.35 |
| 23.35 |
|
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21203 | 城乡社区公共设施 | 3.35 |
| 3.35 |
|
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|
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 3.35 |
| 3.35 |
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21299 | 其他城乡社区支出 | 20.00 |
| 20.00 |
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2129999 | 其他城乡社区支出 | 20.00 |
| 20.00 |
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213 | 农林水支出 | 860.58 |
| 860.58 |
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21301 | 农业农村 | 259.68 |
| 259.68 |
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2130126 | 农村社会事业 | 135.64 |
| 135.64 |
|
|
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2130199 | 其他农业农村支出 | 124.04 |
| 124.04 |
|
|
|
21305 | 巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 332.22 |
| 332.22 |
|
|
|
2130505 | 生产发展 | 2.32 |
| 2.32 |
|
|
|
2130599 | 其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 329.90 |
| 329.90 |
|
|
|
21307 | 农村综合改革 | 258.88 |
| 258.88 |
|
|
|
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 258.88 |
| 258.88 |
|
|
|
21399 | 其他农林水支出 | 9.80 |
| 9.80 |
|
|
|
2139999 | 其他农林水支出 | 9.80 |
| 9.80 |
|
|
|
221 | 住房保障支出 | 66.69 | 66.69 |
|
|
|
|
22102 | 住房改革支出 | 66.69 | 66.69 |
|
|
|
|
2210201 | 住房公积金 | 66.69 | 66.69 |
|
|
|
|
223 | 国有资本经营预算支出 | 1.09 |
| 1.09 |
|
|
|
22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 1.09 |
| 1.09 |
|
|
|
2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 1.09 |
| 1.09 |
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||
部门：秦安县千户镇人民政府 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | 3 | 4 | 5 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,949.68 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 838.98 | 838.98 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |
| 二、外交支出 | 34 |
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 1.09 | 三、国防支出 | 35 |
|
|
|
|
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 36 |
|
|
|
|
| 5 |
| 五、教育支出 | 37 |
|
|
|
|
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 38 | 5.81 | 5.81 |
|
|
| 7 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 5.00 | 5.00 |
|
|
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 40 | 110.85 | 110.85 |
|
|
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 41 | 38.42 | 38.42 |
|
|
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 42 |
|
|
|
|
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 43 | 23.35 | 23.35 |
|
|
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 44 | 860.58 | 860.58 |
|
|
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 45 |
|
|
|
|
| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 |
|
|
|
|
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 47 |
|
|
|
|
| 16 |
| 十六、金融支出 | 48 |
|
|
|
|
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 49 |
|
|
|
|
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 |
|
|
|
|
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 51 | 66.69 | 66.69 |
|
|
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 52 |
|
|
|
|
| 21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 1.09 |
|
| 1.09 |
| 22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |
|
|
|
|
| 23 |
| 二十三、其他支出 | 55 |
|
|
|
|
| 24 |
| 二十四、债务还本支出 | 56 |
|
|
|
|
| 25 |
| 二十五、债务付息支出 | 57 |
|
|
|
|
| 26 |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |
|
|
|
|
本年收入合计 | 27 | 1,950.77 | 本年支出合计 | 59 | 1,950.77 | 1,949.68 |
| 1.09 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 |
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 |
| 61 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 | 30 |
|
| 62 |
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 |
| 63 |
|
|
|
|
总计 | 32 | 1,950.77 | 总计 | 64 | 1,950.77 | 1,949.68 |
| 1.09 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
| |||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||
部门：秦安县千户镇人民政府 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 1,949.68 | 941.13 | 1,008.54 | |
201 | 一般公共服务支出 | 838.98 | 734.58 | 104.40 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 733.30 | 733.30 |
|
2010301 | 行政运行 | 733.30 | 733.30 |
|
20105 | 统计信息事务 | 0.62 |
| 0.62 |
2010507 | 专项普查活动 | 0.62 |
| 0.62 |
20129 | 群众团体事务 | 6.12 |
| 6.12 |
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 6.12 |
| 6.12 |
20132 | 组织事务 | 3.72 |
| 3.72 |
2013299 | 其他组织事务支出 | 3.72 |
| 3.72 |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 95.23 | 1.28 | 93.95 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 95.23 | 1.28 | 93.95 |
206 | 科学技术支出 | 5.81 |
| 5.81 |
20604 | 技术研究与开发 | 5.81 |
| 5.81 |
2060404 | 科技成果转化与扩散 | 5.81 |
| 5.81 |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 5.00 |
| 5.00 |
20701 | 文化和旅游 | 5.00 |
| 5.00 |
2070109 | 群众文化 | 4.50 |
| 4.50 |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 0.50 |
| 0.50 |
208 | 社会保障和就业支出 | 110.85 | 102.45 | 8.40 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 94.39 | 94.39 |
|
2080501 | 行政单位离退休 | 1.78 | 1.78 |
|
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 92.62 | 92.62 |
|
20811 | 残疾人事业 | 6.90 | 6.90 |
|
2081105 | 残疾人就业 | 6.90 | 6.90 |
|
20819 | 最低生活保障 | 8.40 |
| 8.40 |
2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 8.40 |
| 8.40 |
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 1.15 | 1.15 |
|
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 1.15 | 1.15 |
|
210 | 卫生健康支出 | 38.42 | 37.42 | 1.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 37.42 | 37.42 |
|
2101101 | 行政单位医疗 | 37.42 | 37.42 |
|
21015 | 医疗保障管理事务 | 1.00 |
| 1.00 |
2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 1.00 |
| 1.00 |
212 | 城乡社区支出 | 23.35 |
| 23.35 |
21203 | 城乡社区公共设施 | 3.35 |
| 3.35 |
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 3.35 |
| 3.35 |
21299 | 其他城乡社区支出 | 20.00 |
| 20.00 |
2129999 | 其他城乡社区支出 | 20.00 |
| 20.00 |
213 | 农林水支出 | 860.58 |
| 860.58 |
21301 | 农业农村 | 259.68 |
| 259.68 |
2130126 | 农村社会事业 | 135.64 |
| 135.64 |
2130199 | 其他农业农村支出 | 124.04 |
| 124.04 |
21305 | 巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 332.22 |
| 332.22 |
2130505 | 生产发展 | 2.32 |
| 2.32 |
2130599 | 其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 329.90 |
| 329.90 |
21307 | 农村综合改革 | 258.88 |
| 258.88 |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 258.88 |
| 258.88 |
21399 | 其他农林水支出 | 9.80 |
| 9.80 |
2139999 | 其他农林水支出 | 9.80 |
| 9.80 |
221 | 住房保障支出 | 66.69 | 66.69 |
|
22102 | 住房改革支出 | 66.69 | 66.69 |
|
2210201 | 住房公积金 | 66.69 | 66.69 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表 | ||
部门：秦安县千户镇人民政府 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 868.65 | 302 | 商品和服务支出 | 68.58 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 239.57 | 30201 | 办公费 | 7.16 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 260.47 | 30202 | 印刷费 | 0.93 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 80.93 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 82.76 | 30205 | 水费 | 0.50 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 92.62 | 30206 | 电费 | 9.43 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 2.19 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 37.42 | 30208 | 取暖费 | 4.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 8.06 | 30211 | 差旅费 | 0.14 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 66.69 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.14 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 3.90 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.28 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 1.78 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.84 | 30218 | 专用材料费 | 1.87 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 1.28 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 8.07 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.28 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 28.74 | 39999 | 其他支出 |
|
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
|
|
|
|
|
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 |
|
|
|
人员经费合计 | 872.55 | 公用经费合计 | 68.58 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表 | ||
部门：秦安县千户镇人民政府 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表 | ||
部门：秦安县千户镇人民政府 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 1.09 | 0.00 | 1.09 | |
223 | 国有资本经营预算支出 | 1.09 | 0.00 | 1.09 |
22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 1.09 | 0.00 | 1.09 |
2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 1.09 | 0.00 | 1.09 |
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表 | ||
部门：秦安县千户镇人民政府 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
5.28 | 0.00 | 5.28 | 0.00 | 5.28 | 0.00 | 5.28 |
| 5.28 |
| 5.28 |
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为1950.77万元。与上年度相比,收、支总计各减少650.63万元，下降25.01%，主要原因是项目减少。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计1950.77万元,其中：财政拨款收入1950.77万元,占100.00%；
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计1950.77万元,其中：基本支出941.13万元,占48.24%；项目支出1009.64万元,占51.76%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为1950.77万元。与上年相比,各减少650.63万元，下降25.01%。主要原因是项目减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1949.68万元,较上年决算数减少651.52万元，下降25.05%。主要原因是项目减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1949.68万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出838.98万元,占43.03%；科学技术支出5.81万元，占0.30%；文化旅游体育与传媒支出5.00万元，占0.26%；社会保障和就业支出110.85万元,占5.69%；卫生健康支出38.42万元,占1.97%；城乡社区支出23.35万元,占1.20%；农林水支出860.58万元,占44.14%；住房保障支出66.69万元,占3.42%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1056.49万元,支出决算为1949.68万元,完成年初预算的184.54%。其中：
1．一般公共服务支出年初预算数为765.03万元,支出决算为838.98万元,完成年初预算的109.67%,决算数大于预算数的项目增多，人员工资增资。
2．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为5.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是年初新增预算项目。
3．社会保障和就业支出年初预算数为98.55万元,支出决算为110.85万元,完成年初预算的112.48%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资增资，相应社保缴费增多。
4．卫生健康支出年初预算数为37.61万元,支出决算为38.42万元,完成年初预算的102.13%,决算数大于预算数的主要原因是年初新增预算。
5．农林水支出年初预算数为86.70万元,支出决算为860.58万元,完成年初预算的992.59%,决算数大于预算数的主要原因是年初新增项目预算。
6．住房保障支出年初预算数为68.60万元,支出决算为66.69万元,完成年初预算的97.22%,决算数小于预算数的主要原因职工人事变动。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出941.13万元。其中：
人员经费872.55万元,较上年决算数增加29.61万元，增长3.51%,主要原因是本年工资增资，工资上调。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。
公用经费68.58万元,较上年决算数增加22.51万元，增长48.86%,主要原因是上年经费紧张，应支未支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、电费、水费、劳务费等。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出1.09万元,主要用于国有企业退休人员社会化管理资金。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出全年预算数为5.28万元,支出决算为5.28万元,决算数等于预算数的主要原因是按照预算安排执行,较上年决算数增加1.88万元，增长55.24%,主要原因是公务车老化，年久失修，维修成本增多。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是单位无因公出(境)费用,较上年决算数持平,主要原因是是单位无因公出(境)费用。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为5.28万元,支出决算为5.28万元,决算数等于预算数的主要原因是按照预算安排执行,较上年决算数增加1.88万元，增长55.24%,主要原因是公务车老化，年久失修，维修成本增多。
其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无公务用车购置费,较上年决算数持平,主要原因是无公务用车购置费。
2.公务用车运行维护费全年预算数为5.28万元,支出决算为5.28万元,决算数等于预算数的主要原因是按照预算安排执行,较上年决算数增加1.88万元，增长55.24%,主要原因是公务车老化，年久失修，维修成本增多。
3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无公务接待费,较上年决算数持平,主要原因是无公务接待费。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。
十、机关运行经费支出情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出68.58万元。公用经费主要用于办公费、印刷费、电费、水费、劳务费等费用的开支。机关运行经费较上年决算数增加22.51万元，增长48.86%,主要原因是上年经费紧张，应支未支。
本年度培训费支出0.28万元,较上年决算数增加0.28万元，增长100%,主要原因是往年未安排相关人员培训。
十一、政府采购支出情况说明
2024年度本部门政府采购支出合计7.23万元,其中：政府采购货物支出3.20万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出4.03万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本部门共有车辆12辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车11辆,其他用车主要是用于垃圾清远使用的垃圾运转车。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目27个,涉及资金790.16万元,占一般公共预算项目支出总额的78.35%。组织对“农村户厕改造项目”目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出86.64万元，从评价情况来看,项目实施后，增加了地方财政和农民收入，为当地经济建设增植了财源，为山区群众脱贫致富打下了基础。同时，必将千户镇产业的发展，解决了农村剩余劳动力和城镇就业压力，为当地经济发展将会带来较大的促进作用。通过项目建设和实施，更进一步激发起农民建设山区、繁荣山区经济的积极性，为新农村建设做出应有的贡献，也必将产生巨大的社会效益。 在以后实施项目过程中，要加大宣传，提高群众的积极性，努力让每个群众为千户的发展贡献力量。
二、绩效自评结果
我部门在2024年度部门决算中反映农村户厕改造项目绩效自评结果。
1.“农村户厕改造项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为86.64万元,执行数为86.64万元,完成预算的100%，项目绩效目标完成情况：一是资金计划及到位。根据秦安县财政局下达2024年各类衔接资金项目计划安排户厕改造项目共计86.64万元。二是项目资金目标执行情况。根据项目建设进度拨付资金，户厕改造项目资金实际支出86.64万元，项目预期目标完成。
发现的主要问题及原因：千户镇作为劳务输出大镇，外出务工人员多，村民参与热情不高，筹资筹劳难。
下一步改进措施：在以后实施项目过程中，要加大宣传，提高群众的积极性，努力让每个群众为千户的发展贡献力量。
农村户厕改造项目绩效自评情况：千户镇通过实施“厕所革命”项目，不仅改造了人居环境卫生，更为千户产业发展奠定了基础。“厕所革命”是民生大文章，有效促进了城乡环境综合治理，并带动了乡村生活方式革命，且已经成为美丽中国、美丽乡村、洁美家园建设的重要内容。“厕所革命”真正贴近人民群众生活细节，是一项接地气、顺民心、合民意的民生工程，受到人民群众的热烈拥护。
“农村户厕改造项目”：达到总体绩效目标。
三、部门重点绩效评价结果
（一）2024年中央财政农村厕所革命整村推进财政奖补资金
1.项目支出预算执行情况：2024年中央财政农村厕所革命整村推进财政奖补资金共拨付86.64万元，已支付86.64万元，执行率100%。
2.总体绩效目标完成情况分析：总体绩效目标达到预期。
3.各项指标完成情况分析：经济成本指标与数量指标达到预期目标，经济效益与收益群众满意度未达到预期绩效目标。
下一步计划：1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内设机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。
2.加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务严格核算，杜绝超支现象的发生。
3.对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。
(二)2024年图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金
1.项目支出预算执行情况：2024年图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金共收到4.5万元，支付4.5万元，执行率100%。
2.总体绩效目标完成情况分析：达到总体绩效目标。
3.各项指标完成情况分析：经济成本指标与数量指标达到预期目标，经济效益与受益群众满意度提高，各指标达到预期绩效目标。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
