2024年度
秦安县陇城镇人民政府部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
（1）发展农村经济，增加农民收入。要把经济工作的着力点放在营造良好发展环境、落实国家扶贫开发政策和强农惠农措施上来，促进村经济发展。稳定和完善农村基本经营制度，扶持发展农民农专业合作经济组织，健全农村市场和农业服务体系。保护基本农田，组织开展农业基础设施建设，推广农业先进适用技术，抓好粮食生产。积极调整产业结构，培育特色优势产业和特色经济，扶持壮大龙头企业，推动现代农业发展。
（2）搞好公共服务，积极改善民生。加快新农村公共服务体系建设，着力解决群众生产生活中的突出问题。大力发展农村教育事业，积极改善办学条件，不断提高教育质量。建立健全农材社会保障体系，完善农村最低生活保障制度。加强农村精神文明建设，繁荣农村公共文化，提高农村人口素质，稳定农村低生育水平。加强生态建设和环境保护，做好防灾减灾工作。抓好新农村建设的指导和规划，改善农村人畜饮水、道路等基础设施。拓宽服务渠道，健全和完善解决民生问题的办事制度和程序，推行政务公开，通过建立政务大厅、实行“一站式”服务、办事代理制度等多种措施，改进服务方式，方便群众办事。
（3）加强社会管理，维护农村稳定。要着力强化社会管理职能，做好信访和人民调解工作，加强农村社会治安综合治理，维护农村社会公共秩序，确保社会稳定；积极推进依法行政，严格依法履行职责，健全维护农民权益机制，保障人民合法权益，维护农村社会公平正义。
（4）推进基层民主，构建和谐农村。加强农村基层党组织建设，指导村民自治，引导农民积极参与村级事务管理，推进村务公开，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强农村社会自治功能。
二、机构设置
根据省委有关规定，坚持精简统一效能的原则，科学合理设置机构，设立党委、人大、政府、纪委、人武部机构，设置共青团、妇联和工会等群众团体机构。设置了5个党政内设机构：党政综合办公室、民政办公室、经济社会发展办公室、人口和计划生育办公室、社会治安综合治理办公室。设置了6个事业机构：农技推广与综合服务中心、财政管理所、综合文化站、人口与计划生育服务中心、动物疾病防控与畜牧技术服务中心，镇政府驻地在陇城镇娲皇村。
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
公开01表 | ||
部门：秦安县陇城镇人民政府 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2,686.97 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 874.56 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 136.47 | 二、外交支出 | 32 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 1.70 | 三、国防支出 | 33 |
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四、上级补助收入 | 4 |
| 四、公共安全支出 | 34 |
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五、事业收入 | 5 |
| 五、教育支出 | 35 |
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六、经营收入 | 6 |
| 六、科学技术支出 | 36 |
|
七、附属单位上缴收入 | 7 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 4.61 |
八、其他收入 | 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 38 | 129.46 |
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 39 | 37.88 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 40 | 25.70 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 41 | 186.47 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 42 | 1,501.21 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 43 |
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| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 |
|
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 45 |
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| 16 |
| 十六、金融支出 | 46 |
|
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 47 |
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| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 |
|
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 49 | 63.56 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 50 |
|
| 21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | 1.70 |
| 22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 |
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| 23 |
| 二十三、其他支出 | 53 |
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| 24 |
| 二十四、债务还本支出 | 54 |
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| 25 |
| 二十五、债务付息支出 | 55 |
|
| 26 |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 |
|
本年收入合计 | 27 | 2,825.15 | 本年支出合计 | 57 | 2,825.15 |
使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |
| 结余分配 | 58 |
|
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 59 |
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总计 | 30 | 2,825.15 | 总计 | 60 | 2,825.15 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
二、收入决算表
公开02表 | ||
部门：秦安县陇城镇人民政府 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
科目代码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 2,825.15 | 2,825.15 |
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201 | 一般公共服务支出 | 874.56 | 874.56 |
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20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 699.15 | 699.15 |
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2010301 | 行政运行 | 699.15 | 699.15 |
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20106 | 财政事务 | 1.12 | 1.12 |
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2010650 | 事业运行 | 1.12 | 1.12 |
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20123 | 民族事务 | 20.00 | 20.00 |
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2012399 | 其他民族事务支出 | 20.00 | 20.00 |
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20129 | 群众团体事务 | 3.96 | 3.96 |
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2012999 | 其他群众团体事务支出 | 3.96 | 3.96 |
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20132 | 组织事务 | 6.08 | 6.08 |
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2013299 | 其他组织事务支出 | 6.08 | 6.08 |
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20136 | 其他共产党事务支出 | 1.90 | 1.90 |
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2013602 | 一般行政管理事务 | 1.90 | 1.90 |
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20199 | 其他一般公共服务支出 | 142.36 | 142.36 |
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2019999 | 其他一般公共服务支出 | 142.36 | 142.36 |
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207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 4.61 | 4.61 |
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20701 | 文化和旅游 | 4.61 | 4.61 |
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2070109 | 群众文化 | 3.61 | 3.61 |
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2070199 | 其他文化和旅游支出 | 1.00 | 1.00 |
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208 | 社会保障和就业支出 | 129.46 | 129.46 |
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20805 | 行政事业单位养老支出 | 91.53 | 91.53 |
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2080501 | 行政单位离退休 | 3.40 | 3.40 |
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2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 88.13 | 88.13 |
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20808 | 抚恤 | 23.85 | 23.85 |
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2080801 | 死亡抚恤 | 23.85 | 23.85 |
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20811 | 残疾人事业 | 7.29 | 7.29 |
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2081105 | 残疾人就业 | 7.29 | 7.29 |
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20819 | 最低生活保障 | 5.68 | 5.68 |
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2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 5.68 | 5.68 |
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20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 1.10 | 1.10 |
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2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 1.10 | 1.10 |
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210 | 卫生健康支出 | 37.88 | 37.88 |
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21011 | 行政事业单位医疗 | 36.54 | 36.54 |
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2101101 | 行政单位医疗 | 36.54 | 36.54 |
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21015 | 医疗保障管理事务 | 1.34 | 1.34 |
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2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 1.34 | 1.34 |
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211 | 节能环保支出 | 25.70 | 25.70 |
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21104 | 自然生态保护 | 25.70 | 25.70 |
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2110402 | 农村环境保护 | 11.70 | 11.70 |
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2110404 | 生物及物种资源保护 | 14.00 | 14.00 |
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212 | 城乡社区支出 | 186.47 | 186.47 |
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21202 | 城乡社区规划与管理 | 40.00 | 40.00 |
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2120201 | 城乡社区规划与管理 | 40.00 | 40.00 |
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21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 136.47 | 136.47 |
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2120804 | 农村基础设施建设支出 | 136.47 | 136.47 |
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21299 | 其他城乡社区支出 | 10.00 | 10.00 |
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2129999 | 其他城乡社区支出 | 10.00 | 10.00 |
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213 | 农林水支出 | 1,501.21 | 1,501.21 |
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21305 | 巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 784.62 | 784.62 |
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2130599 | 其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 784.62 | 784.62 |
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21307 | 农村综合改革 | 593.58 | 593.58 |
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2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 195.18 | 195.18 |
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2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 398.40 | 398.40 |
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21399 | 其他农林水支出 | 123.00 | 123.00 |
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2139999 | 其他农林水支出 | 123.00 | 123.00 |
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221 | 住房保障支出 | 63.56 | 63.56 |
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22102 | 住房改革支出 | 63.56 | 63.56 |
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2210201 | 住房公积金 | 63.56 | 63.56 |
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223 | 国有资本经营预算支出 | 1.70 | 1.70 |
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22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 1.70 | 1.70 |
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2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 1.70 | 1.70 |
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注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
三、支出决算表
公开03表 | ||
部门：秦安县陇城镇人民政府 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目代码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 2,825.15 | 899.50 | 1,925.65 |
|
|
| |
201 | 一般公共服务支出 | 874.56 | 699.48 | 175.09 |
|
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|
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 699.15 | 698.26 | 0.89 |
|
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2010301 | 行政运行 | 699.15 | 698.26 | 0.89 |
|
|
|
20106 | 财政事务 | 1.12 |
| 1.12 |
|
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|
2010650 | 事业运行 | 1.12 |
| 1.12 |
|
|
|
20123 | 民族事务 | 20.00 |
| 20.00 |
|
|
|
2012399 | 其他民族事务支出 | 20.00 |
| 20.00 |
|
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20129 | 群众团体事务 | 3.96 |
| 3.96 |
|
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2012999 | 其他群众团体事务支出 | 3.96 |
| 3.96 |
|
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20132 | 组织事务 | 6.08 |
| 6.08 |
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2013299 | 其他组织事务支出 | 6.08 |
| 6.08 |
|
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20136 | 其他共产党事务支出 | 1.90 |
| 1.90 |
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2013602 | 一般行政管理事务 | 1.90 |
| 1.90 |
|
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|
20199 | 其他一般公共服务支出 | 142.36 | 1.22 | 141.14 |
|
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2019999 | 其他一般公共服务支出 | 142.36 | 1.22 | 141.14 |
|
|
|
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 4.61 |
| 4.61 |
|
|
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20701 | 文化和旅游 | 4.61 |
| 4.61 |
|
|
|
2070109 | 群众文化 | 3.61 |
| 3.61 |
|
|
|
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 1.00 |
| 1.00 |
|
|
|
208 | 社会保障和就业支出 | 129.46 | 99.92 | 29.53 |
|
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|
20805 | 行政事业单位养老支出 | 91.53 | 91.53 |
|
|
|
|
2080501 | 行政单位离退休 | 3.40 | 3.40 |
|
|
|
|
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 88.13 | 88.13 |
|
|
|
|
20808 | 抚恤 | 23.85 |
| 23.85 |
|
|
|
2080801 | 死亡抚恤 | 23.85 |
| 23.85 |
|
|
|
20811 | 残疾人事业 | 7.29 | 7.29 |
|
|
|
|
2081105 | 残疾人就业 | 7.29 | 7.29 |
|
|
|
|
20819 | 最低生活保障 | 5.68 |
| 5.68 |
|
|
|
2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 5.68 |
| 5.68 |
|
|
|
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 1.10 | 1.10 |
|
|
|
|
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 1.10 | 1.10 |
|
|
|
|
210 | 卫生健康支出 | 37.88 | 36.54 | 1.34 |
|
|
|
21011 | 行政事业单位医疗 | 36.54 | 36.54 |
|
|
|
|
2101101 | 行政单位医疗 | 36.54 | 36.54 |
|
|
|
|
21015 | 医疗保障管理事务 | 1.34 |
| 1.34 |
|
|
|
2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 1.34 |
| 1.34 |
|
|
|
211 | 节能环保支出 | 25.70 |
| 25.70 |
|
|
|
21104 | 自然生态保护 | 25.70 |
| 25.70 |
|
|
|
2110402 | 农村环境保护 | 11.70 |
| 11.70 |
|
|
|
2110404 | 生物及物种资源保护 | 14.00 |
| 14.00 |
|
|
|
212 | 城乡社区支出 | 186.47 |
| 186.47 |
|
|
|
21202 | 城乡社区规划与管理 | 40.00 |
| 40.00 |
|
|
|
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 40.00 |
| 40.00 |
|
|
|
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 136.47 |
| 136.47 |
|
|
|
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 136.47 |
| 136.47 |
|
|
|
21299 | 其他城乡社区支出 | 10.00 |
| 10.00 |
|
|
|
2129999 | 其他城乡社区支出 | 10.00 |
| 10.00 |
|
|
|
213 | 农林水支出 | 1,501.21 |
| 1,501.21 |
|
|
|
21305 | 巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 784.62 |
| 784.62 |
|
|
|
2130599 | 其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 784.62 |
| 784.62 |
|
|
|
21307 | 农村综合改革 | 593.58 |
| 593.58 |
|
|
|
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 195.18 |
| 195.18 |
|
|
|
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 398.40 |
| 398.40 |
|
|
|
21399 | 其他农林水支出 | 123.00 |
| 123.00 |
|
|
|
2139999 | 其他农林水支出 | 123.00 |
| 123.00 |
|
|
|
221 | 住房保障支出 | 63.56 | 63.56 |
|
|
|
|
22102 | 住房改革支出 | 63.56 | 63.56 |
|
|
|
|
2210201 | 住房公积金 | 63.56 | 63.56 |
|
|
|
|
223 | 国有资本经营预算支出 | 1.70 |
| 1.70 |
|
|
|
22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 1.70 |
| 1.70 |
|
|
|
2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 1.70 |
| 1.70 |
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||
部门：秦安县陇城镇人民政府 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | 3 | 4 | 5 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2,686.97 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 874.56 | 874.56 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 136.47 | 二、外交支出 | 34 |
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 1.70 | 三、国防支出 | 35 |
|
|
|
|
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 36 |
|
|
|
|
| 5 |
| 五、教育支出 | 37 |
|
|
|
|
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 38 |
|
|
|
|
| 7 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 4.61 | 4.61 |
|
|
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 40 | 129.46 | 129.46 |
|
|
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 41 | 37.88 | 37.88 |
|
|
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 42 | 25.70 | 25.70 |
|
|
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 43 | 186.47 | 50.00 | 136.47 |
|
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 44 | 1,501.21 | 1,501.21 |
|
|
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 45 |
|
|
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|
| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 |
|
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| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 47 |
|
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| 16 |
| 十六、金融支出 | 48 |
|
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| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 49 |
|
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| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 |
|
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| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 51 | 63.56 | 63.56 |
|
|
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 52 |
|
|
|
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| 21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 1.70 |
|
| 1.70 |
| 22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |
|
|
|
|
| 23 |
| 二十三、其他支出 | 55 |
|
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| 24 |
| 二十四、债务还本支出 | 56 |
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| 25 |
| 二十五、债务付息支出 | 57 |
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| 26 |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |
|
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本年收入合计 | 27 | 2,825.15 | 本年支出合计 | 59 | 2,825.15 | 2,686.97 | 136.47 | 1.70 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 |
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 |
| 61 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 | 30 |
|
| 62 |
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 | 31 |
|
| 63 |
|
|
|
|
总计 | 32 | 2,825.15 | 总计 | 64 | 2,825.15 | 2,686.97 | 136.47 | 1.70 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
| |||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||
部门：秦安县陇城镇人民政府 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 2,686.97 | 899.50 | 1,787.47 | |
201 | 一般公共服务支出 | 874.56 | 699.48 | 175.09 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 699.15 | 698.26 | 0.89 |
2010301 | 行政运行 | 699.15 | 698.26 | 0.89 |
20106 | 财政事务 | 1.12 |
| 1.12 |
2010650 | 事业运行 | 1.12 |
| 1.12 |
20123 | 民族事务 | 20.00 |
| 20.00 |
2012399 | 其他民族事务支出 | 20.00 |
| 20.00 |
20129 | 群众团体事务 | 3.96 |
| 3.96 |
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 3.96 |
| 3.96 |
20132 | 组织事务 | 6.08 |
| 6.08 |
2013299 | 其他组织事务支出 | 6.08 |
| 6.08 |
20136 | 其他共产党事务支出 | 1.90 |
| 1.90 |
2013602 | 一般行政管理事务 | 1.90 |
| 1.90 |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 142.36 | 1.22 | 141.14 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 142.36 | 1.22 | 141.14 |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 4.61 |
| 4.61 |
20701 | 文化和旅游 | 4.61 |
| 4.61 |
2070109 | 群众文化 | 3.61 |
| 3.61 |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 1.00 |
| 1.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 129.46 | 99.92 | 29.53 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 91.53 | 91.53 |
|
2080501 | 行政单位离退休 | 3.40 | 3.40 |
|
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 88.13 | 88.13 |
|
20808 | 抚恤 | 23.85 |
| 23.85 |
2080801 | 死亡抚恤 | 23.85 |
| 23.85 |
20811 | 残疾人事业 | 7.29 | 7.29 |
|
2081105 | 残疾人就业 | 7.29 | 7.29 |
|
20819 | 最低生活保障 | 5.68 |
| 5.68 |
2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 5.68 |
| 5.68 |
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 1.10 | 1.10 |
|
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 1.10 | 1.10 |
|
210 | 卫生健康支出 | 37.88 | 36.54 | 1.34 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 36.54 | 36.54 |
|
2101101 | 行政单位医疗 | 36.54 | 36.54 |
|
21015 | 医疗保障管理事务 | 1.34 |
| 1.34 |
2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 1.34 |
| 1.34 |
211 | 节能环保支出 | 25.70 |
| 25.70 |
21104 | 自然生态保护 | 25.70 |
| 25.70 |
2110402 | 农村环境保护 | 11.70 |
| 11.70 |
2110404 | 生物及物种资源保护 | 14.00 |
| 14.00 |
212 | 城乡社区支出 | 50.00 |
| 50.00 |
21202 | 城乡社区规划与管理 | 40.00 |
| 40.00 |
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 40.00 |
| 40.00 |
21299 | 其他城乡社区支出 | 10.00 |
| 10.00 |
2129999 | 其他城乡社区支出 | 10.00 |
| 10.00 |
213 | 农林水支出 | 1,501.21 |
| 1,501.21 |
21305 | 巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 784.62 |
| 784.62 |
2130599 | 其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 784.62 |
| 784.62 |
21307 | 农村综合改革 | 593.58 |
| 593.58 |
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 195.18 |
| 195.18 |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 398.40 |
| 398.40 |
21399 | 其他农林水支出 | 123.00 |
| 123.00 |
2139999 | 其他农林水支出 | 123.00 |
| 123.00 |
221 | 住房保障支出 | 63.56 | 63.56 |
|
22102 | 住房改革支出 | 63.56 | 63.56 |
|
2210201 | 住房公积金 | 63.56 | 63.56 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表 | ||
部门：秦安县陇城镇人民政府 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 838.05 | 302 | 商品和服务支出 | 55.12 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 235.17 | 30201 | 办公费 | 5.07 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 249.56 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 79.95 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 76.47 | 30205 | 水费 | 0.73 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 88.13 | 30206 | 电费 | 13.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 2.04 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 36.54 | 30208 | 取暖费 | 1.35 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 8.39 | 30211 | 差旅费 | 1.71 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 63.56 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.44 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.27 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 6.32 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.28 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 3.40 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.86 | 30218 | 专用材料费 | 0.15 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 2.06 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 2.25 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.21 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 27.90 | 39999 | 其他支出 |
|
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
|
|
|
|
|
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 |
|
|
|
人员经费合计 | 844.38 | 公用经费合计 | 55.12 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表 | ||
部门：秦安县陇城镇人民政府 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 |
| 136.47 | 136.47 |
| 136.47 |
| |
212 | 城乡社区支出 |
| 136.47 | 136.47 |
| 136.47 |
|
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 |
| 136.47 | 136.47 |
| 136.47 |
|
2120804 | 农村基础设施建设支出 |
| 136.47 | 136.47 |
| 136.47 |
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表 | ||
部门：秦安县陇城镇人民政府 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 1.70 | 0.00 | 1.70 | |
223 | 国有资本经营预算支出 | 1.70 | 0.00 | 1.70 |
22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 1.70 | 0.00 | 1.70 |
2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 1.70 | 0.00 | 1.70 |
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表 | ||
部门：秦安县陇城镇人民政府 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0.21 | 0.00 | 0.21 | 0.00 | 0.21 | 0.00 | 0.21 |
| 0.21 |
| 0.21 |
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为2825.15万元。与上年度相比,收、支总计各减少67.46万元，下降2.33%，主要原因是人员工资及项目预算减少
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计2825.15万元,其中：财政拨款收入2825.15万元,占100.00%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计2825.15万元,其中：基本支出899.50万元,占31.84%；项目支出1925.65万元,占68.16%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为2825.15万元。与上年相比,各减少67.46万元，下降2.33%，主要原因是人员工资及项目预算减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出2686.97万元,较上年决算数减少205.45万元，下降7.10%，主要原因是人员工资及项目预算减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出2686.97万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出874.56万元,占32.55%；文化旅游体育与传媒支出4.61万元，占0.17%；社会保障和就业支出129.46万元,占4.82%；卫生健康支出37.88万元,占1.41%；节能环保支出25.70万元,占0.96%；城乡社区支出50.00万元,占1.86%；农林水支出1501.21万元,占55.87%；住房保障支出63.56万元,占2.37%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1038.27万元,支出决算为2686.97万元,完成年初预算的258.79%。其中：
1．一般公共服务支出年初预算数为729.64万元,支出决算为874.56万元,完成年初预算的119.86%,决算数大于预算数的主要原因是其他一般公共服务支出有所增加。
2．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为4.61万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是本年度实施文化广场项目支出。
3．社会保障和就业支出年初预算数为98.60万元,支出决算为129.46万元,完成年初预算的131.30%,决算数大于预算数的主要原因是职工养老保险增加。
4．卫生健康支出年初预算数为35.65万元,支出决算为37.88万元,完成年初预算的106.23%,决算数大于预算数的主要原因是职工医疗保险调整为由本单位划转。
5．农林水支出年初预算数为109.37万元,支出决算为1501.21万元,完成年初预算的1372.54%,决算数大于预算数的主要原因是农林水中，增加了项目资金的支付。
6．住房保障支出年初预算数为65.00万元,支出决算为63.56万元,完成年初预算的97.78%,决算数小于预算数的主要原因是职工财拨住房公积金调整为由本单位划转。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出899.50万元。其中：
人员经费844.38万元,较上年决算数增加21.83万元，增长2.65%,主要原因是人员的变动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。
公用经费55.12万元,较上年决算数增加17.29万元，增长45.71%,增加了公用经费的支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入136.47万元,本年支出136.47万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下：用于农村基础设施建设支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出1.70万元,主要用于国有企业退休人员社会化管理补助支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.21万元,支出决算为0.21万元,较上年决算数减少0.58万元，下降73.10%,主要原因是公务用车保险费减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.21万元,支出决算为0.21万元，较上年决算数减少0.58万元，下降73.10%,主要原因是公务用车保险费减少。
其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
2.公务用车运行维护费全年预算数为0.21万元,支出决算为0.21万元,较上年决算数减少0.58万元，下降73.10%,主要原因是公务用车保险费减少。
3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。
十、机关运行经费支出情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出55.12万元,机关运行经费主要用于开支开支办公费、电费、邮电费、劳务费等。机关运行经费较上年决算数增加17.29万元，增长45.71%,主要原因是办公设施设备购置经费和劳务费增加。
本年度培训费支出0万元,较上年决算数增加0万元，增长0%,主要原因是无培训会。
十一、政府采购支出情况说明
我单位2024年度无政府采购相关经费。
十二、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本部门共有车辆11辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0辆,其他用车10辆,其他用车主要是用于清理垃圾。单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目42个,涉及资金2825.1497万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2024年度陇城镇政府世行项目建设用地及地上附着物补偿资金、陇城镇世行项目城壕公园建设拆迁补偿资金，陇城镇政府世行修建古城堤挡墙占地补偿资金等3个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金136.471万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2024年度秦安县2023年国有企业退休人员社会化管理补助资金、2022年结转等4个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金1.704万元,占国有资本经营预算项目支出总额的100%。组织对陇城镇产业路砂化项目、秦安县2023年国有企业退休人员社会化管理补助资金、陇城镇政府世行项目建设用地及地上附着物补偿资金等6个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出337.9万元,政府性基金预算支出5万元,国有资本经营预算支出0.468万元。从评价情况来看,资金拨付及时规范且无闲置现象，民生保障、公共服务等核心任务全面落地并实现预期社会效益；整体而言，资金管控严格、目标导向清晰，未来需强化问题动态监管与服务创新，推动绩效管理从合规执行向价值创造升级。
二、绩效自评结果
我部门在2024年度部门决算中反映"2022年结转"项目、"2023年第一书记工作经费"项目等42个项目绩效自评结果，自评表以附件形式附后。
1. "2022年结转"项目绩效自评情况
根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为0.47万元，执行数为0.47万元，完成预算的100%。
项目绩效目标完成情况：
一是完成18名国企退休人员补助发放（完成率100%）；二是服务对象满意度达100%。
发现的主要问题及原因：
无显著问题，效益指标中"提高生活水平"未量化具体标准。
下一步改进措施：
一是细化效益评估标准；二是建立退休人员生活水平动态监测机制。
2. "2023年第一书记工作经费"项目绩效自评情况
自评得分98分。预算数2.66万元，执行数2.66万元，执行率100%。
目标完成情况：
一是覆盖10个贫困村（完成率100%）；二是资金拨付及时率100%。
问题及原因：
社会效益指标（工作积极性提高）缺乏量化数据支撑。
改进措施：
一是建立第一书记工作成效量化评估体系；二是完善满意度跟踪机制。
3. "2023年野生动植物保护项目"项目绩效自评情况
自评得分98分。预算数4万元，执行数4万元，执行率100%。
目标完成情况：
一是资金支付准确率100%；二是群众满意度100%。
改进措施：
一是制定生态效益量化评估标准；二是引入第三方监测评估。
4. "2023年中央农村环境整治项目"项目绩效自评情况
自评得分95.8分。预算数15万元，执行数11.7万元，执行率78%。
目标完成情况：
一是完成2个行政村污水治理；二是项目开工率100%。
问题及原因：
一是预算执行不足；二是生态效益得分偏低。
改进措施：
一是加强项目进度监管；二是建立环境质量改善量化指标。
5. "2023年铸牢中华民族共同体意识专项资金"项目绩效自评情况
自评得分98分。预算数20万元，执行数20万元，执行率100%。
目标完成情况：
一是覆盖22个受益村；二是群众爱国意识显著提高。
问题及原因：
满意度指标单位标注错误（"100"单位应为%）。
改进措施：
一是规范指标单位标注；二是拓展宣传教育形式。
6. "2024年80周岁以上老党员生活补助"项目绩效自评情况
自评得分98分。预算数1.52万元，执行数1.52万元，执行率100%。
目标完成情况：
一是补助35名老党员；二是发放及时率100%。
问题及原因：
"提高老党员生活"指标未明确提升标准。
改进措施：
一是制定生活水平评估标准；二是建立定期回访机制。
7. "2024年市级脱贫村驻村帮扶工作队经费"项目绩效自评情况
自评得分98分。预算数1万元，执行数1万元，执行率100%。
目标完成情况：
一是覆盖10个贫困村；二是资金拨付率100%。
问题及原因：
"提高工作效率"指标缺乏量化依据。
改进措施：
一是建立工作队绩效考核机制；二是明确效率提升量化标准。
8. "2024年图书馆等免费开放补助费用"项目绩效自评情况
自评得分100分。预算数0.89万元，执行数0.89万元，执行率100%。
目标完成情况：
所有指标均100%完成（服务质量95%、经济效益95%等）。
改进措施：
一是规范指标命名；二是补充具体服务内容描述。
9. "2024年图书馆等免费开放补助资金"项目绩效自评情况
自评得分95.33分。预算数3.61万元，执行数3.61万元，执行率100%。
目标完成情况：
一是资金支付准确率100%；二是群众满意度100%。
问题及原因：
产出指标"提高服务质量"未设置量化基准。
改进措施：
一是制定服务质量星级评价标准；二是增加服务频次统计。
10. "2024年中央财政农村厕所革命奖补资金"项目绩效自评情况
自评得分98分。预算数45.6万元，执行数45.6万元，执行率100%。
目标完成情况：
一是惠及1500人；二是资金拨付准确率100%。
问题及原因：
满意度指标实际值98%（略低于目标值100%）。
改进措施：
一是加强改厕技术指导；二是完善后期维护服务。
11. 2024年驻村帮扶工作队经费项目绩效自评情况
根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93.91分。项目全年预算数为10万元，执行数为5.91万元，完成预算的59.08%。
绩效目标完成情况：
一是覆盖10个贫困村；二是工作队运行得到保障。
发现的主要问题及原因：一是资金执行率不足60%；二是部分资金未及时拨付。
下一步改进措施：一是加快资金审批流程；二是定期核查经费使用进度。
12. 北京科技大学帮扶陇城镇示范村建设项目绩效自评情况
根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。
绩效目标完成情况：
一是完成乡村建设及法律援助资金拨付；二是人居环境显著改善。
下一步改进措施：一是深化校地合作长效机制；二是拓展帮扶领域至产业升级。
13. 财政事业费项目绩效自评情况
根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为88分。项目全年预算数为1.68万元，执行数为1.12万元，完成预算的66.67%。
绩效目标完成情况：
一是保障1名临聘人员工资；二是工资发放兑现率100%。
发现的主要问题及原因：一是12月份工资未支付完毕，导致执行率偏低。
下一步改进措施：一是优化工资发放时间节点；二是建立应急资金保障机制。
14. 村干部报酬项目绩效自评情况
根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为41.93万元，执行数为41.93万元，完成预算的100%。
绩效目标完成情况：
一是足额发放村组干部报酬；二是工作积极性逐步提高。
下一步改进措施：一是建立村干部绩效挂钩机制；二是加强履职能力培训。
15. 村级公用经费项目绩效自评情况
根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.36分。项目全年预算数为112.2万元，执行数为41.17万元，完成预算的93.57%。
绩效目标完成情况：
一是覆盖22个行政村；二是村级运转得到明显保障。
下一步改进措施：一是规范经费使用范围；二是提高资金拨付效率。
16. 村级经费补助项目绩效自评情况
根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为13.89万元，执行数为13.89万元，完成预算的100%。
绩效目标完成情况：
一是覆盖22个行政村；二是村级运转效率显著提升。
下一步改进措施：一是加强经费使用审计；二是推广村级财务公开制度。
17. 第五次全国经济普查补助经费项目绩效自评情况
根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为0.5万元，执行数为0.5万元，完成预算的100%。
绩效目标完成情况：
一是覆盖1万名普查对象；二是经济活动效率有效提升。
发现的主要问题及原因：一是服务水平提升有限。
下一步改进措施：一是加强普查人员专业培训；二是优化数据采集流程。
18. 甘财社【2023】147号困难救助补助资金项目绩效自评情况
根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为12.49万元，执行数为12.49万元，完成预算的100%。
绩效目标完成情况：
一是困难救助资金100%发放到位；二是资金利用率100%。
下一步改进措施：一是建立救助对象动态数据库；二是加强资金使用效益评估。
19. 国有企业退休人员补助资金项目绩效自评情况
根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93.33分。项目全年预算数为0.04万元，执行数为0.04万元，完成预算的100%。
绩效目标完成情况：
一是覆盖4名退休人员；二是人文关怀满意度98%。
下一步改进措施：一是规范绩效指标填报；二是强化数据审核机制。
20. 陇城镇标准化养殖场建设项目绩效自评情况
根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为73.08分。项目全年预算数为980万元，执行数为209.6万元，完成预算的21.39%。
绩效目标完成情况：
一是覆盖1960户受益家庭；二是项目建设质量达标。
发现的主要问题及原因：一是资金执行率仅21.39%，项目进度严重滞后；二是村级集体收入提升未达预期。
下一步改进措施：一是加快工程建设进度；二是建立资金拨付与工程进度挂钩机制。
21. 陇城镇产业路砂化项目绩效自评情况
根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为87.9万元，执行数为87.9万元，完成预算的100%。
绩效目标完成情况：
一是完成8.79公里砂化路修建；二是群众收入显著提高。
下一步改进措施：一是加强道路维护管理；二是拓展产业路辐射范围。
22. 陇城镇产业路砂化建设项目绩效自评情况
根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为3.49万元，执行数为3.49万元，完成预算的100%。
绩效目标完成情况：
一是完成10公里砂化路建设；二是群众生产条件显著改善。
下一步改进措施：一是完善道路附属设施；二是建立长效养护机制。
23. 陇城镇村集体经济发展帮扶资金项目绩效自评情况
根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为3.5万元，执行数为3.5万元，完成预算的100%。
绩效目标完成情况：
一是帮扶资金100%到位；二是社会效益指标达标。
下一步改进措施：一是发展特色集体经济项目；二是加强资金使用效益跟踪。
24. 陇城镇人居环境整治项目绩效自评情况
根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.99分。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。
绩效目标完成情况：
一是覆盖4个受益村；二是镇区环境有效改善。
下一步改进措施：一是建立环境整治长效机制；二是发动群众参与共建。
25. 陇城镇世行项目城壕公园建设拆迁补偿资金项目绩效自评情况
根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为105.18万元，执行数为105.18万元，完成预算的100%。
绩效目标完成情况：
一是完成6户宅院拆迁（1392.85平方米）；二是世行项目进度显著加快。
下一步改进措施：一是优化拆迁安置方案；二是加强补偿资金监管。
26. 陇城镇乡村振兴示范村建设项目绩效自评情况
根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1.93万元，执行数为1.93万元，完成预算的100%。
绩效目标完成情况：
一是经济效益、社会效益、生态效益指标均≥95%；二是群众满意度90%。
下一步改进措施：一是整合多方资源投入；二是打造特色乡村振兴样板。
27. 陇城镇张沟村等花椒产业砂化路项目绩效自评情况
根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.35分。项目全年预算数为40.5万元，执行数为37.85万元，完成预算的93.45%。
绩效目标完成情况：
一是覆盖3个行政村；二是群众收入显著提高
下一步改进措施：一是加快剩余资金拨付；二是完善产业路配套设施。
28. 陇城镇政府世行项目建设用地补偿资金项目绩效自评情况
根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。
绩效目标完成情况：
一是完成17.42亩土地征收；二是乡村旅游产业显著提升。
下一步改进措施：一是规范土地征收程序；二是保障被征地农民权益。
29. 陇城镇政府世行修建古城堤挡墙占地补偿资金项目绩效自评情况
根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为26.29万元，执行数为26.29万元，完成预算的100%。
绩效目标完成情况：
一是完成9.8亩永久性征地及4.2亩临时用地补偿；二是农民收入显著提高。
下一步改进措施：一是加强附着物补偿标准宣传；二是建立补偿纠纷调解机制。
30. 陇城镇中药材产业提升项目绩效自评情况
根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为17.11万元，执行数为17.11万元，完成预算的100%。
绩效目标完成情况：
一是完成9村1100亩中药材种植；二是村集体收益显著提升。
下一步改进措施：一是推广标准化种植技术；二是拓展中药材销售渠道。
31. 农村户用卫生厕所改造项目绩效自评情况
根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.7分。项目全年预算数为10万元，执行数为7.7万元，完成预算的77%。
绩效目标完成情况：
一是完成200个厕所改造；二是人居环境显著改善。
发现的主要问题及原因：一是资金执行率77%；二是部分改造进度滞后。
下一步改进措施：一是加快厕所改造验收进度；二是加强技术指导服务。
32. 秦安县2023年国有企业退休人员社会化管理补助资金项目绩效自评情况
根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为1.24万元，执行数为1.24万元，完成预算的100%。
绩效目标完成情况：
一是覆盖18名退休人员；二是生活质量有效提高。
下一步改进措施：一是丰富退休人员文化活动；二是建立健康档案管理。
33. 秦安县陇城镇2023年中央财政以工代赈项目绩效自评情况
根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。
绩效目标完成情况：
一是完成21.4米×17.5米桥梁建设；二是镇区交通环境明显改善。
下一步改进措施：一是加强桥梁维护管理；二是完善周边路网衔接。
34. 秦安县陇城镇许墩村人居环境整治项目绩效自评情况
根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.53分。项目全年预算数为50万元，执行数为47.66万元，完成预算的95.32%。
绩效目标完成情况：
一是完成 350米残垣断壁拆除等7项工程；二是人居环境明显改善。
下一步改进措施：一是加快剩余资金拨付；二是建立环境整治长效机制。
35. 省级脱贫村帮扶工作队经费项目绩效自评情况
根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为0.85万元，执行数为0.85万元，完成预算的100%。
绩效目标完成情况：
一是覆盖10个贫困村；二是帮扶队员工作保障显著提升。
下一步改进措施：一是优化经费使用结构；二是加强帮扶成效评估。
36. 提前下达2023年公共图书馆等免费开放补助资金项目绩效自评情况
根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90.5分。项目全年预算数为1万元，执行数为0.5万元，完成预算的50%。
绩效目标完成情况：
一是文化站数量达标；二是文化活动质量100%达标。
发现的主要问题及原因：一是资金执行率仅50%；二是补助资金未足额拨付。
下一步改进措施：一是加快资金拨付进度；二是丰富免费开放服务内容。
37. 脱贫村工作队配套资金项目绩效自评情况
根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.14分。项目全年预算数为1万元，执行数为0.91万元，完成预算的91.4%。
绩效目标完成情况：
一是覆盖10个贫困村；二是工作队效率有效提高。
下一步改进措施：一是规范资金使用流程；二是加强工作队履职监督。
38. 下拨2023年村级组织活动场所建设改造修缮补助资金项目绩效自评情况
根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。
绩效目标完成情况：
一是完成1个村级活动场所改造；二是办公环境显著改善。
下一步改进措施：一是扩大改造覆盖范围；二是提升场所服务功能。
39. 医疗服务与能力提升项目绩效自评情况
根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0.35万元，执行数为0.35万元，完成预算的100%。
绩效目标完成情况：
一是资金拨付率100%；二是医疗服务能力100%巩固提升。
下一步改进措施：一是加强医疗设备配置；二是开展医护人员培训。
40. 2024年教育转化及案件侦破省级以奖代补经费项目绩效自评情况
根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0.25万元，执行数为0.25万元，完成预算的100%。
绩效目标完成情况：
一是案件侦破经费100%到位；二是社会大局稳定维护达标。
下一步改进措施：一是加强经费使用绩效评估；二是完善案件侦破激励机制。
41. “三馆一站”及博物馆免费开放县级配套资金项目绩效自评情况
根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为0.5万元，执行数为0.5万元，完成预算的100%。
绩效目标完成情况：
一是资金支付准确率100%；二是群众满意度100%。
发现的主要问题及原因：一是公众满意度提升有限（分值未满分）。
下一步改进措施：一是创新文化服务形式；二是加强环保主题宣传。
42. 2021年视觉贫困农房修缮及空心危房拆除项目绩效自评情况
根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。
绩效目标完成情况：
一是完成农房修缮及危房拆除；二是人居环境显著改善。
下一步改进措施：加强政策宣传普及。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件1：项目支出绩效自评表
