2024年度秦安县莲花镇人民政府部门决算公开说明-秦安县人民政府

2024年度

秦安县莲花镇人民政府部门决算

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

莲花镇人民政府肩负着推动本镇经济发展、社会稳定、民生保障等多方面重任。在经济领域，负责制定并执行区域经济发展规划，积极招商引资，扶持本地特色产业，助力企业做大做强，为全镇经济腾飞筑牢根基；在社会管理层面，承担着维护社会治安、化解矛盾纠纷、加强法治宣传等职责，营造和谐有序的社会环境；于民生板块，全心全意为居民提供教育、医疗、文化、就业、社会保障等公共服务，提升群众生活品质。

二、机构设置

根据省委有关规定，坚持精简统一效能的原则，科学合理设置机构，设置内设机构：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、平安法治办公室。设置事业单位：综合执法队、农业农村综合服务中心、党群服务中心、公共事务服务中心。

莲花镇人民政府总编制数64名，其中行政编24名（含工勤2名）；事业编40名。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表
部门：秦安县莲花镇人民政府	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,426.94	一、一般公共服务支出	31	832.58
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	258.91	二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.69	三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5		五、教育支出	35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	5.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	127.03
	9		九、卫生健康支出	39	42.01
	10		十、节能环保支出	40	20.00
	11		十一、城乡社区支出	41	258.91
	12		十二、农林水支出	42	1,328.50
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	71.82
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.69
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	2,686.54	本年支出合计	57	2,686.54
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59
总计	30	2,686.54	总计	60	2,686.54
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开02表
部门：秦安县莲花镇人民政府	2024年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,686.54	2,686.54
201	一般公共服务支出	832.58	832.58
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	795.74	795.74
2010301	行政运行	795.74	795.74
20105	统计信息事务	1.29	1.29
2010507	专项普查活动	1.29	1.29
20106	财政事务	3.42	3.42
2010650	事业运行	3.42	3.42
20129	群众团体事务	9.36	9.36
2012999	其他群众团体事务支出	9.36	9.36
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	6.00	6.00
2013101	行政运行	6.00	6.00
20132	组织事务	7.38	7.38
2013299	其他组织事务支出	7.38	7.38
20136	其他共产党事务支出	0.30	0.30
2013602	一般行政管理事务	0.30	0.30
20199	其他一般公共服务支出	9.10	9.10
2019999	其他一般公共服务支出	9.10	9.10
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00
20701	文化和旅游	5.00	5.00
2070109	群众文化	4.50	4.50
2070199	其他文化和旅游支出	0.50	0.50
208	社会保障和就业支出	127.03	127.03
20805	行政事业单位养老支出	103.92	103.92
2080501	行政单位离退休	3.53	3.53
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.40	100.40
20811	残疾人事业	8.26	8.26
2081105	残疾人就业	8.26	8.26
20819	最低生活保障	13.60	13.60
2081902	农村最低生活保障金支出	13.60	13.60
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.25	1.25
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.25	1.25
210	卫生健康支出	42.01	42.01
21011	行政事业单位医疗	40.21	40.21
2101101	行政单位医疗	40.21	40.21
21015	医疗保障管理事务	1.80	1.80
2101599	其他医疗保障管理事务支出	1.80	1.80
211	节能环保支出	20.00	20.00
21104	自然生态保护	20.00	20.00
2110404	生物及物种资源保护	20.00	20.00
212	城乡社区支出	258.91	258.91
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	258.91	258.91
2120804	农村基础设施建设支出	258.91	258.91
213	农林水支出	1,328.50	1,328.50
21301	农业农村	174.90	174.90
2130126	农村社会事业	66.55	66.55
2130199	其他农业农村支出	108.35	108.35
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	551.44	551.44
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	551.44	551.44
21307	农村综合改革	449.27	449.27
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	449.27	449.27
21399	其他农林水支出	152.89	152.89
2139999	其他农林水支出	152.89	152.89
221	住房保障支出	71.82	71.82
22102	住房改革支出	71.82	71.82
2210201	住房公积金	71.82	71.82
223	国有资本经营预算支出	0.69	0.69
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.69	0.69
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.69	0.69
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表
部门：秦安县莲花镇人民政府	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,686.54	1,038.98	1,647.56
201	一般公共服务支出	832.58	791.68	40.90
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	795.74	790.58	5.16
2010301	行政运行	795.74	790.58	5.16
20105	统计信息事务	1.29		1.29
2010507	专项普查活动	1.29		1.29
20106	财政事务	3.42		3.42
2010650	事业运行	3.42		3.42
20129	群众团体事务	9.36		9.36
2012999	其他群众团体事务支出	9.36		9.36
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	6.00		6.00
2013101	行政运行	6.00		6.00
20132	组织事务	7.38		7.38
2013299	其他组织事务支出	7.38		7.38
20136	其他共产党事务支出	0.30		0.30
2013602	一般行政管理事务	0.30		0.30
20199	其他一般公共服务支出	9.10	1.10	8.00
2019999	其他一般公共服务支出	9.10	1.10	8.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
20701	文化和旅游	5.00		5.00
2070109	群众文化	4.50		4.50
2070199	其他文化和旅游支出	0.50		0.50
208	社会保障和就业支出	127.03	113.43	13.60
20805	行政事业单位养老支出	103.92	103.92
2080501	行政单位离退休	3.53	3.53
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.40	100.40
20811	残疾人事业	8.26	8.26
2081105	残疾人就业	8.26	8.26
20819	最低生活保障	13.60		13.60
2081902	农村最低生活保障金支出	13.60		13.60
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.25	1.25
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.25	1.25
210	卫生健康支出	42.01	40.21	1.80
21011	行政事业单位医疗	40.21	40.21
2101101	行政单位医疗	40.21	40.21
21015	医疗保障管理事务	1.80		1.80
2101599	其他医疗保障管理事务支出	1.80		1.80
211	节能环保支出	20.00		20.00
21104	自然生态保护	20.00		20.00
2110404	生物及物种资源保护	20.00		20.00
212	城乡社区支出	258.91		258.91
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	258.91		258.91
2120804	农村基础设施建设支出	258.91		258.91
213	农林水支出	1,328.50	21.84	1,306.66
21301	农业农村	174.90	21.84	153.06
2130126	农村社会事业	66.55		66.55
2130199	其他农业农村支出	108.35	21.84	86.52
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	551.44		551.44
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	551.44		551.44
21307	农村综合改革	449.27		449.27
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	449.27		449.27
21399	其他农林水支出	152.89		152.89
2139999	其他农林水支出	152.89		152.89
221	住房保障支出	71.82	71.82
22102	住房改革支出	71.82	71.82
2210201	住房公积金	71.82	71.82
223	国有资本经营预算支出	0.69		0.69
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.69		0.69
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.69		0.69
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：秦安县莲花镇人民政府	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,426.94	一、一般公共服务支出	33	832.58	832.58
二、政府性基金预算财政拨款	2	258.91	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.69	三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	5.00	5.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	127.03	127.03
	9		九、卫生健康支出	41	42.01	42.01
	10		十、节能环保支出	42	20.00	20.00
	11		十一、城乡社区支出	43	258.91		258.91
	12		十二、农林水支出	44	1,328.50	1,328.50
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	71.82	71.82
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.69			0.69
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	2,686.54	本年支出合计	59	2,686.54	2,426.94	258.91	0.69
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63
总计	32	2,686.54	总计	64	2,686.54	2,426.94	258.91	0.69
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：秦安县莲花镇人民政府	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		2,426.94	1,038.98	1,387.96
201	一般公共服务支出	832.58	791.68	40.90
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	795.74	790.58	5.16
2010301	行政运行	795.74	790.58	5.16
20105	统计信息事务	1.29		1.29
2010507	专项普查活动	1.29		1.29
20106	财政事务	3.42		3.42
2010650	事业运行	3.42		3.42
20129	群众团体事务	9.36		9.36
2012999	其他群众团体事务支出	9.36		9.36
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	6.00		6.00
2013101	行政运行	6.00		6.00
20132	组织事务	7.38		7.38
2013299	其他组织事务支出	7.38		7.38
20136	其他共产党事务支出	0.30		0.30
2013602	一般行政管理事务	0.30		0.30
20199	其他一般公共服务支出	9.10	1.10	8.00
2019999	其他一般公共服务支出	9.10	1.10	8.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
20701	文化和旅游	5.00		5.00
2070109	群众文化	4.50		4.50
2070199	其他文化和旅游支出	0.50		0.50
208	社会保障和就业支出	127.03	113.43	13.60
20805	行政事业单位养老支出	103.92	103.92
2080501	行政单位离退休	3.53	3.53
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.40	100.40
20811	残疾人事业	8.26	8.26
2081105	残疾人就业	8.26	8.26
20819	最低生活保障	13.60		13.60
2081902	农村最低生活保障金支出	13.60		13.60
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.25	1.25
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.25	1.25
210	卫生健康支出	42.01	40.21	1.80
21011	行政事业单位医疗	40.21	40.21
2101101	行政单位医疗	40.21	40.21
21015	医疗保障管理事务	1.80		1.80
2101599	其他医疗保障管理事务支出	1.80		1.80
211	节能环保支出	20.00		20.00
21104	自然生态保护	20.00		20.00
2110404	生物及物种资源保护	20.00		20.00
213	农林水支出	1,328.50	21.84	1,306.66
21301	农业农村	174.90	21.84	153.06
2130126	农村社会事业	66.55		66.55
2130199	其他农业农村支出	108.35	21.84	86.52
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	551.44		551.44
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	551.44		551.44
21307	农村综合改革	449.27		449.27
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	449.27		449.27
21399	其他农林水支出	152.89		152.89
2139999	其他农林水支出	152.89		152.89
221	住房保障支出	71.82	71.82
22102	住房改革支出	71.82	71.82
2210201	住房公积金	71.82	71.82
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
部门：秦安县莲花镇人民政府	2024年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	941.10	302	商品和服务支出	91.37	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	244.76	30201	办公费	7.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	285.05	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	91.90	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	97.39	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.40	30206	电费	10.86	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.53	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	40.21	30208	取暖费	9.58	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.51	30211	差旅费	0.69	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	71.82	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.06	30214	租赁费	2.56	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	6.50	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	3.53	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.19	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.78	30225	专用燃料费	11.49	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	11.39	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.57	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.09	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	29.62	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
人员经费合计		947.60	公用经费合计					91.37
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
部门：秦安县莲花镇人民政府	2024年度	金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	258.91	258.91		258.91
212	城乡社区支出	0.00	258.91	258.91		258.91
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	258.91	258.91		258.91
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	258.91	258.91		258.91
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：秦安县莲花镇人民政府	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		0.69	0.00	0.69
223	国有资本经营预算支出	0.69	0.00	0.69
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.69	0.00	0.69
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.69	0.00	0.69
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
部门：秦安县莲花镇人民政府	2024年度	金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.09	0.00	3.09	0.00	3.09	0.00	3.09		3.09		3.09
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2686.54万元。与上年度相比,收、支总计各增加155.07万元，增长6.13%，主要原因是农村基础设施建设支出增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2686.54万元,其中：财政拨款收入2686.54万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2686.54万元,其中：基本支出1038.98万元,占38.67%；项目支出1647.56万元,占61.33%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为2686.54万元。与上年相比,各增加155.07万元，增长6.13%。主要原因是农村基础设施建设支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2426.94万元,较上年决算数减少104.27万元，下降4.12%。主要原因是公用经费减少、项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2426.94万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出832.58万元,占34.31%；文化旅游体育与传媒支出5.00万元，占0.21%；社会保障和就业支出127.03万元,占5.23%；卫生健康支出42.01万元,占1.73%；节能环保支出20.00万元,占0.82%；农林水支出1328.50万元,占54.74%；住房保障支出71.82万元,占2.96%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1211.90万元,支出决算为2426.94万元,完成年初预算的200.26%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为846.98万元,支出决算为832.58万元,完成年初预算的98.30%,决算数小于预算数的主要原因是公用经费及人员减少。

2．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为5.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是上级部门下达资金未列入预算中。

3．社会保障和就业支出年初预算数为114.30万元,支出决算为127.03万元,完成年初预算的111.14%,决算数大于预算数的主要原因是上级部门下达资金大于预算中。

4．卫生健康支出年初预算数为41.76万元,支出决算为42.01万元,完成年初预算的100.60%,决算数大于预算数的主要原因是上级部门下达资金大于预算中。

5．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为20.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是上级部门下达资金未列入预算中。

6．农林水支出年初预算数为132.60万元,支出决算为1328.50万元,完成年初预算的1001.88%,决算数大于预算数的主要原因是上级部门下达资金大于预算中。

7．住房保障支出年初预算数为76.26万元,支出决算为71.82万元,完成年初预算的94.18%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1038.98万元。其中：

人员经费947.60万元,较上年决算数减少26.98万元，下降2.77%,主要原因是人员变动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费91.37万元,较上年决算数增加46.37万元，增长103.04%,主要原因是公用经费支出增加。公用经费用途公用经费用途主要包括办公费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入258.91万元,本年支出258.91万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下用于农村基础设施建设支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.69万元,主要用于国有企业退休人员社会化管理补助支。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为3.09万元,支出决算为3.09万元,决算数等于预算数，较上年决算数增加1.08万元，增长53.59%,主要原因是公车运行维护增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，较上年决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为3.09万元,支出决算为3.09万元,决算数等于预算数，较上年决算数增加1.08万元，增长53.59%,主要原因是公车运行维护增加。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平。

2.公务用车运行维护费全年预算数为3.09万元,支出决算为3.09万元,决算数等于预算数，较上年决算数增加1.08万元，增长53.59%,主要原因是公车运行维护增加。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出91.37万元,机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。机关运行经费较上年决算数增加46.37万元，增长103.04%,主要原因是人员的变动和办公支出增加。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平。

本年度培训费支出0.56万元,较上年决算数增加0.56万元，增长100%,主要原因是上级部门下达资金未列入预算中。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆22辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车22辆,其他用车主要是用于环卫车辆等。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,二级项目5个,涉及资金545.20万元,占一般公共预算项目支出总额的39.28%。对2024年度大地湾连接线改线段征收建筑物补偿、天平高速大地湾连接线改线段征拆赔偿及电路改迁等2个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金258.91万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2024年度国有企业退休人员社会化管理补助支等1个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0.69万元,占国有资本经营预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,从完成情况来看，完成了预算范围内收支核算，较好的完成了年度阶段性工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，整体支出管理水平得到提升。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映秦安县莲花镇2024年中央财政以工代赈项目、苹果花椒产业砂化路、等4个项目绩效自评结果。

1.“秦安县莲花镇2024年中央财政以工代赈项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.7分。项目全年预算数为335万元,执行数为265.19万元,完成预算的79.16%。项目绩效目标完成情况：带动当地群众务工就业增收，提升项目区基础设施条件。

2.“苹果花椒产业砂化路”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.4分。项目全年预算数为60.2万元,执行数为56.1万元,完成预算的93.19%。项目绩效目标完成情况：加快经济快速发展，有效改善当地群众农业生产条件。

3.“农村户用卫生厕所改造项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.7分。项目全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：提升农村卫生厕所普及率、提高农村人居环境情况。

4.“ 乡村振兴示范村建设项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.4分。项目全年预算数为110万元,执行数为109.98万元,完成预算的99.98%。项目绩效目标完成情况：提升项目区基础设施条件，有效改善当地群众生活环境。

三、部门重点绩效评价结果

严格按照年初财政预算的安排，组织专人联系财政部门，确保人员经费及日常公用经费的有效支出，积极组织实施秦安县中山镇产业砂化路建设等项目，加快完善镇村基础设施，全力巩固和拓展脱贫攻坚成果。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件【秦安县莲花镇人民政府.xlsx】

政府信息公开

2024年度秦安县莲花镇人民政府部门决算公开说明