2024年度
秦安县果业管理局部门决算
目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
1、贯彻执行党和国家有关果业发展建设方面的方针、政策及法律规定，并负责实施。
2、制定全县果业发展中长期规划和年度计划，并负责实施。
3、负责全县果业建设项目资金的协调管理和外资金项目的招商引资工作。
4、负责全县果业产业化建设的管理工作。
二、机构设置
秦安县果业管理局成立于2003年，隶属于秦安县林业局，属正科级事业单位，现有职工28人，退休10人。根据秦机编办发〔2011〕71号文件，秦安县果业管理局内设1个股级机构，为秦安县果业技术指导站。
秦安县果业管理局为一级预算单位，根据部门决算有关规定，纳入2024年部门决算编报范围的单位为1户，按基本性质划分为事业单位1个。
第二部分2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表(见决算公开01表)
二、收入决算表(见决算公开02表)
三、支出决算表(见决算公开03表)
四、财政拨款收入支出决算总表(见决算公开04表)
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见决算公开05表)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(见决算公开06表)
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见决算公开07表)
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(见决算公开08表)，本部门无相关数据，故本表无数据。
九、财政拨款“三公”经费支出决算表(见决算公开09表)，本部门无相关数据，故本表无数据。
第三部分2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为3441.25万元。与上年度相比,收、支总计各增加876.15万元,增长34.16%,主要原因是2024年度财政衔接推进乡村振兴补助项目资金增加。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计3441.25万元,其中：财政拨款收入3441.25万元,占100.00%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计3441.25万元,其中：基本支出420.52万元,占12.22%；项目支出3020.73万元,占87.78%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为3441.25万元。与上年相比,各增加876.15万元,增长34.16%。主要原因是2024年度财政衔接推进乡村振兴补助项目资金增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出3441.25万元,较上年决算数增加876.15万元,增长34.16%。主要原因是2024年度财政衔接推进乡村振兴补助项目资金增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出3441.25万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出4.20万元，占0.12%；科学技术支出2.90万元，占0.08%；社会保障和就业支出45.64万元,占1.33%；卫生健康支出18.55万元,占0.54%；农林水支出3338.88万元,占97.03%；住房保障支出31.07万元,占0.9%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为471.51万元,支出决算为3441.25万元,完成年初预算的729.83%。其中：
1．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为2.90万元,决算数大于预算数的主要原因是2024年度追加了2022强科技行动经费0.4万元、强科技行动科技秦经费（秦科发【2023】43号2.5万元）。
2．社会保障和就业支出年初预算数为51.4万元,支出决算为45.64万元,完成年初预算的88.79%,决算数小于预算数的主要原因是压减了公用经费支出。
3．卫生健康支出年初预算数为18.28万元,支出决算为18.55万元,完成年初预算的98.81%,决算数小于预算数的主要原因是退休2人。
4．农林水支出年初预算数为368.72万元,支出决算为3338.88万元,完成年初预算的905.53%,决算数大于预算数的主要原因是追加了2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目3237.108万元、驻村帮扶经费26.812万元、2023年农业经营主体能力提升资金-建设奖补（甘财农[2023]68号）51万元、果业局农技人员培训北科大捐赠资金0.2万元、 2024年市级农业专项资金-秦安县卧牛坪流域苹果基地提质增效项目 6万元、2022强科技行动经费0.4万元、强科技行动科技秦经费（秦科发【2023】43号2.5万元、天水市引进人才住房补贴资金7.5万元、秦安综合试验站运转经费 7.36万元。
5．住房保障支出年初预算数为33.11万元,支出决算为31.07万元,完成年初预算的93.84%,决算数小于预算数的主要原因是退休2人。
6.一般公共服务支出年初预算数为0万元,支出决算为4.2万元,决算数大于预算数的主要原因是增加的人才引进住房补贴4万元，果业局农技人员培训北科大捐赠资金0.2万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出420.52万元。其中：
人员经费390.89万元,较上年决算数减少56.53万元,下降12.63%,主要原因是2023年度追加了王国忠、高福德二人的抚恤金48.36万元，本年度退休2人。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。
公用经费29.63万元,较上年决算数增加11.91万元,增长67.21%,主要原因是单位增加了部分公用支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、工会经费、其他交通费用。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数无变化。
(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数无变化。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数无变化。
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数无变化。
公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数无变化。
3. 公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数无变化。
外事接待费支出0.00万元。
其他国内公务接待支出0.00万元。
(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次人,其中：外事接待批次0,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
十、机关运行经费支出情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出29.63万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、工会经费、其他交通费用。较上年决算数增加11.91万元,增长67.21%,主要原因是单位增加了部分公用支出。
本年度培训费支出31 37.52万元,较上年决算数减少6.52万元,下降17.38%,主要原因是本年度培训项目资金减少。
十一、政府采购支出情况说明
2024年度本部门政府采购支出合计1382.29万元,其中：政府采购货物支出1379.63万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2.66万元。授予中小企业合同金额1378.22万元,占政府采购支出总额的99.7%,其中：授予小微企业合同金额1378.22万元,占政府采购支出总额的99.7%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目8个,共涉及资金3237.11万元,占一般公共预算项目支出总额的94.06%。从评价情况来看,通过2024年度衔接推进乡村振兴项目的实施，全县果品产业布局更加合理，果园管理水平和果品质量显著提高，果品效益和竞争力明显提升，形成了一批特色鲜明的果业优势产区，建立了比较完善的标准化生产体系和科技服务体系，使项目区果园实现了提质增效，稳定增加了农民收入，带动了全县果品产业进一步提升。
二、绩效自评结果
我部门在2024年度部门决算中反映高素质农民培育、蜜桃宽行Y树形支架式等高效栽培模式、以富士苹果为主的立柱式矮砧密植栽培模式等8个项目绩效自评结果。
1.“高素质农民培育”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为30万元,执行数为30万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：采用线上线下相结合的方式，培育果农20000人（次）,其中集中培训培育经营管理型高素质农民100人。提升全县果农技术经营水平，增加果品生产销售能力和水平，全面增加农民收入。发现的主要问题及原因：未将总体绩效目标进行细化和量化，未通过清晰、可衡量的指标值予以体现。下一步改进措施：将继续加强对资金管理的责任意识，严格项目的实施管理，确保项目资金绩效目标顺利实现。高素质农民培育项目绩效自评情况：根据设计的自评指标体系，采用现场核验等方法开展绩效自评。经评价，自评等级为优。
2.“日光温室建设项目（甘财振兴[2023]28号）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为500万元,执行数为468.84万元,完成预算的93.76%。项目绩效目标完成情况：建成日光温室20座。发现的主要问题及原因：存在未将总体绩效目标进行细化和量化，未通过清晰、可衡量的指标值予以体现。下一步改进措施：将继续加强对资金管理的责任意识，严格项目的实施管理，确保项目资金绩效目标顺利实现。日光温室建设项目（甘财振兴[2023]28号）项目绩效自评情况：根据设计的自评指标体系，采用现场核验等方法开展绩效自评。经评价，自评等级为优。
3.“宽行Y树形支架式等高效栽培模式”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为1375.5万元,执行数为1359.6万元,完成预算的98.84%。项目绩效目标完成情况：完成蜜桃宽行Y树形支架式等高效栽培模式4585亩。发现的主要问题及原因：存在未将总体绩效目标进行细化和量化，未通过清晰、可衡量的指标值予以体现。下一步改进措施：将继续加强对资金管理的责任意识，严格项目的实施管理，确保项目资金绩效目标顺利实现。绿色标宽行Y树形支架式等高效栽培模式项目绩效自评情况：根据设计的自评指标体系，采用现场核验等方法开展绩效自评。经评价，自评等级为优。
4.“冰点恒温气调库建设项目（甘财振兴[2023]28号）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为600万元,执行数为579.4万元,完成预算的96.57%。项目绩效目标完成情况：建成冰点恒温气调库1座，面积998.39平方米。发现的主要问题及原因：存在未将总体绩效目标进行细化和量化，未通过清晰、可衡量的指标值予以体现。下一步改进措施：将继续加强对资金管理的责任意识，严格项目的实施管理，确保项目资金绩效目标顺利实现。冰点恒温气调库建设项目（甘财振兴[2023]28号）项目绩效自评情况：根据设计的自评指标体系，采用现场核验等方法开展绩效自评。经评价，自评等级为优。
5.“秦安县细菌性桃穿孔病群防群治”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为122.8万元,执行数为117.57万元,完成预算的95.74%。项目绩效目标完成情况：刘坪镇、王尹镇桃穿孔病防治面积共计12280亩。发现的主要问题及原因：存在未将总体绩效目标进行细化和量化，未通过清晰、可衡量的指标值予以体现。下一步改进措施：将继续加强对资金管理的责任意识，严格项目的实施管理，确保项目资金绩效目标顺利实现。秦安县细菌性桃穿孔病群防群治项目绩效自评情况：根据设计的自评指标体系，采用现场核验等方法开展绩效自评。经评价，自评等级为优。
6.“桃苗木良种繁育基地建设”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为30万元,执行数为30万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成桃苗木良种繁育基地建设30亩。发现的主要问题及原因：存在未将总体绩效目标进行细化和量化，未通过清晰、可衡量的指标值予以体现。下一步改进措施：将继续加强对资金管理的责任意识，严格项目的实施管理，确保项目资金绩效目标顺利实现。桃苗木良种繁育基地建设项目绩效自评情况：根据设计的自评指标体系，采用现场核验等方法开展绩效自评。经评价，自评等级为优。
7.“桃种质资源保护”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为3万元,执行数为3万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成桃种质资源保护30亩，通过改良土壤，提高果园土壤有机质含量，增强树势抗御自然灾害能力。发现的主要问题及原因：存在未将总体绩效目标进行细化和量化，未通过清晰、可衡量的指标值予以体现。下一步改进措施：将继续加强对资金管理的责任意识，严格项目的实施管理，确保项目资金绩效目标顺利实现。桃种质资源保护项目绩效自评情况：根据设计的自评指标体系，采用现场核验等方法开展绩效自评。经评价，自评等级为优。
8.“以富士苹果为主的乔砧短枝宽行省工高效栽培模式”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为334.5万元,执行数为330.56万元,完成预算的98.82%。项目绩效目标完成情况：完成以富士苹果为主的乔砧短枝宽行工高效栽培模式地1115亩。发现的主要问题及原因：存在未将总体绩效目标进行细化和量化，未通过清晰、可衡量的指标值予以体现。下一步改进措施：将继续加强对资金管理的责任意识，严格项目的实施管理，确保项目资金绩效目标顺利实现。以富士苹果为主的乔砧短枝宽行省工高效栽培模式项目绩效自评情况：根据设计的自评指标体系，采用现场核验等方法开展绩效自评。经评价，自评等级为优。
三、部门绩效评价结果
优。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
