2024年度

秦安县畜牧兽医事务服务中心部门决算公开

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、贯彻执行畜牧兽医工作法律、法规、规章和方针政策；拟订全县畜牧兽医发展战略、中长期发展规划并组织实施。

2、负责兽医实验室生物安全管理、应急疫情处置的组织协调和防控物资的管理等工作。

3、承担全县动物防疫工作的责任。负责一般动物疫情的认定、重大疫情的收集上报和疫情的组织扑灭。

4、负责全县畜牧推广工作；负责全县畜牧兽医从业人员的培训、资格认定、行为规范和管理工作。

5、承办县政府交办的其它事项。

二、机构设置

秦安县畜牧兽医事务服务中心属全额拨款事业单位，单位无下属预算单位，秦安县畜牧兽医事务服务中心和畜牧技术推广站属于农业农村局下属二级事业机构。本年末单位核定编制人数42人，较上年没有变化，实有在职人数39人，比上年增加2人，原因是本年度新增人才引进人员2人。退休人员共计35人，比上年增加1人，原因是本年度新增退休1人；遗属4人，精简1人，均属财政供养人数。

秦安县畜牧兽医事务服务中心为二级预算单位，根据部门决算有关规定，纳入2024年部门决算编报范围的单位为1户，按基本性质划分为事业单位1个。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

本部门没有相关支出,故表七、表八、表九无数据。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为986.28万元。2024年度收入总计986.28万元，其中本年收入合计986.28万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转结余0万元。秦安县畜牧兽医事务服务中心总收入为986.28万元，主要来源于财政拨款和其他收入两项。其中：财政拨款980.28万元，占总收入的99.39%；其他收入6.00万元，占总收入的0.61%。收入总计与上年度相比,增加61.33万元，增长6.63%，主要原因是2024年在职人员人数增加，相应增加收入支出，单位养老保险和职业年金参保人数增加，本年度社保基数调整，项目资金增加，相应增加收入。

本年度支出总计986.28万元，其中，本年支出合计986.28万元，结余分配0万元，年末结转结余0万元。支出总计与上年相比，增加61.33万元，增长6.63%，主要原因是本年度社保基数调整，项目资金增加，相关支出增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计986.28万元,其中：财政拨款收入980.28万元,占99.39%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入6.00万元,占0.61%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计986.28万元,其中：基本支出521.59万元,占52.88%；项目支出464.69万元,占47.12%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计为980.28万元，其中：财政拨款本年收入980.28万元，年初财政拨款结转和结余0万元，财政拨款收入总计与上年相比,增加55.33万元，增长5.98%，主要原因是2024年在职人员人数增加，相应增加收入支出，单位养老保险和职业年金参保人数增加，本年度社保基数调整，项目资金增加，相应增加收入。

财政拨款支出总计980.28万元，其中：财政拨款本年支出980.28万元，年末财政拨款结转和结余0万元，财政拨款支出总计与上年相比,增加55.33万元，增长5.98%，主要原因是本年度社保基数调整，项目资金增加，相关支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出980.28万元, 占本年支出合计的99.39%；较上年决算数相比，增加55.33万元，增长5.98%，主要原因是2024年在职人员人数增加，相应增加收入支出，单位养老保险和职业年金参保人数增加，本年度社保基数调整，项目资金增加，相应增加收入。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1、科学技术支出（类）0.86万元，占0.09%。

2、社会保障和就业支出（类）61.95万元,占6.32%。

3、卫生健康支出（类）22.03万元,占2.25%。

4、农林水支出（类）856.35万元,占87.36%。

5、住房保障支出（类）39.09万元,占3.99%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出980.28万元，主要用于以下方面：

1、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：支出决算数为0.86万元，占0.09%；比上年决算数增加，主要原因是本年度该项目工作有所增加，相关支出相应增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为61.95万元,占6.32%；比上年决算数增加，主要原因是单位本年度退休人员在增加，社保基数调整增加，相关费用增加。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：决算支出数为22.03万元,占2.25%，较上年相比增加，主要原因是单位本年度退休人员在增加，社保基数调整增加，相关费用增加。

4、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：决算支出数为428.48万元、病虫害控制（项）：决算支出数为160.89万元，稳定农民收入补贴（项）：决算支出数为7.93万元；农业生产发展（项）：决算支出数为75万元；农业生态资源保护（项）：决算支出数为3.62万元；其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：决算支出数为180.43万元。农林水支出（类）决算支出数总计为856.35万元,占87.36%；与上年决算相比增加，主要原因是本年度新增人员，项目资金增加，相应支出增加。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）;决算支出数为39.09万元,占3.99%；较上年相比增加，主要原因是本年度工资晋升，相应基数增加。 

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为714.78万元,支出决算为980.28万元,完成年初预算的137.15%。预决算差异主要原因是：本年度存在年中追加项目，相关收入支出增加，预决算存在差异。

1．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.86万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的该项目为年中追加项目，预决算存在差异。

2．社会保障和就业支出年初预算数为65.75万元,支出决算为61.95万元,完成年初预算的94.22%,决算数小于预算数的主要原因是本年度年中调整年初预算数，预决算存在差异。

3.卫生健康支出年初预算数为21.65万元,支出决算为22.03万元,完成年初预算的101.72%,决算数大于预算数的主要原因是本年度年中调整年初预算数，预决算存在差异。

4．农林水支出年初预算数为588.35万元,支出决算为856.35万元,完成年初预算的145.55%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目，预决算存在差异。

5．住房保障支出年初预算数为39.02万元,支出决算为39.09万元,完成年初预算的100.18%,决算数大于预算数的主要原因是本年度基数调整，年中调整预算，预决算存在差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出521.59万元。其中：

人员经费496.28万元,较上年决算数增加19.82万元，增长4.16%,主要原因是2024年在职人员人数增加，相应增加收入支出，单位养老保险和职业年金参保人数增加，本年度社保基数调整，项目资金增加，相应增加收入。

人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、退职费。

公用经费25.31万元,较上年决算数增加14.77万元，增长140.03%,主要原因是人员数量增加，相应办公费用增加。 公用经费主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、其他交通费。

    七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

    八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款支出。

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

    九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本年度财政为安排支出。较上年决算数相比，减少0.60万元，下降100.00%,主要原因是我单位合并到农业农村局，属于二级事业的单位，本年度没有三公经费支出安排。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位门本年度没有因公出国(境)费用支出，较上年决算数持平

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本年度本

单位没有公务用车购置及运行维护费支出。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本年度本单位没有公务用车购置及运行维护费支出。较上年决算数持平。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本年度本单位没有公务用车购置及运行维护费支出。较上年决算数持平。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本年度本单位没有公务用车购置及运行维护费支出。较上年决算数持平。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

    十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出0万元,机关运行经费较上年决算数持平,主要原因是办公设施设备购置经费减少，资产运行维护支出减少，落实过紧日子要求压减支出。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是本年度本单位无会议费支出情况。

本年度培训费支出0.76万元,较上年决算数增加0.76万元，增长100%,主要原因是本年度年中追加养蜂技术推广与培训预算项目。

    十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计0.97万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.97万元。授予中小企业合同金额0.97万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额0.97万元,占政府采购支出总额的100.00%。

    十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车2辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

    十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目中央转移支付资金项目3个,涉及资金129.98万元,占一般公共预算项目支出总额的28%。预算绩效管理取得的成效；一是本年度项目正常开展，项目完成情况良好；二是绩效管理业务能力需要加强。发现的问题及原因：一是单位绩效管理体系不完善；二是部分项目执行情况不理想。下一步改进措施：一是完善绩效评价体系，加强监督检查和考核工作，进一步探索完善项目绩效评价指标体系，加强对绩效管理的规范化、常态化。二是推动相关制度建设，逐步总结借鉴其他部门在绩效管理方面的经验和做法，制定单位的绩效考评制度，把绩效考评结果作为编制部门预算的重要依据。建立绩效预算管理激励机制。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映秦安县蜂授粉技术推广与市场培育项目，秦安县动物防疫等补助经费项目，秦安县农牧民补助奖励项目等3个项目绩效自评结果。

1.“秦安县蜂授粉技术推广与市场培育项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为75万元,执行数为75万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全县累计设施农作物蜂授粉示范推广面积500亩，完成苹果蜂授粉示范推广面积3150亩。项目采取“直接补助”的方式，对蜂群按照200元/箱进行补助。同时完成养蜂技术人员培训50人以上。

发现的主要问题及原因：秦安县2024年蜂授粉技术推广与市场培育工作按照方案要求，按照时间节点完成了对应的任务，达到了预期效果，完成了项目预定全部绩效目标，没有偏离绩效目标现象发生，项目效益明显。下一步，我中心将继续强化中央财政专项转移支付资金和项目管理，督促指导相关项目单位加大项目推进力度，定期进行调度，确保项目资金执行到位。同时，对项目进行监督检查和绩效考核，强化考核结果应用。

2.“秦安县动物防疫等补助经费项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为51.36万元,执行数为51.36万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：在春季防疫考核结束后，立即对428个行政村村级防疫员工作经费51.36万元，按照考核等次进行及时发放。

发现的主要问题及原因：秦安县2024年动物防疫等工作按照方案要求，完成了当年工作任务，达到了预期效果，没有偏离绩效目标现象发生，项目效益明显。下一步，我中心将继续强化中央财政专项转移支付资金和项目管理，督促指导相关项目单位加大项目推进力度，定期进行调度，确保项目资金执行到位。同时，对项目进行监督检查和绩效考核，强化考核结果应用。

3.“秦安县农牧民补助奖励项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为3.81万元,执行数为3.62万元,结余0.19万元，完成预算的95%。项目绩效目标完成情况：对全县4794户承包的2万亩禁牧草原人员情况进行补充登记，会同财政部门按照镇草原情况分配下发补贴资金3.62万元。涉及草原面积2万亩，资金已经全部拨付到位。

发现的主要问题及原因：秦安县2024年农牧民补贴工作按照方案要求，完成了完成对全县4794户承包的2万亩禁牧草原人员的补贴，达到了预期效果，完成了项目预定全部绩效目标，没有偏离绩效目标现象发生，项目效益明显。

具体项目自评表以附件形式附后。

三、部门重点绩效评价结果

2024年我单位没有部门重点项目绩效评价。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。