2022年度

秦安县兴国镇卫生院郑川卫生分院部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

秦安县兴国镇卫生院郑川卫生分院是一所集基本医疗、基本公卫、疾病预防为一体的基层医疗卫生服务机构。旨在提高乡村两级医疗卫生服务，提高辖区居民健康素养。

二、机构设置

秦安县兴国镇卫生院郑川卫生分院是一所全额财政事业单位，院内现有在职人员16人，退休人员5人，目前只职能科室主要设有院办、党办、专业科室（内科、外科、妇科、儿科、中医科、急诊科）、公共卫生、医务、护理、财务、病案管理、信息、院感、医保结算、后勤管理等专（兼）职岗位。实行乡村一体化管理。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表(见决算公开01表)。

二、收入决算表(见决算公开02表)。

三、支出决算表(见决算公开03表)。

四、财政拨款收入支出决算总表(见决算公开04表)。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表(见决算公开05表)。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见决算公开06表)。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(见决算公开07表)。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见决算公开08表)，本部门无相关数据，故本表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(见决算公开09表)，本部门无相关数据，故本表无数据。

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为478.50万元。与上年度相比,收、支总计各减少76.12万元,下降13.72%,(本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。)

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计478.50万元,其中：财政拨款收入433.66万元,占90.63%；事业收入44.83万元,占9.37%；(财政拨款收入为人员类基本收入173.96万元（含1万元工会费用），项目类收入259.71万元；事业收入为医疗收入。)

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计478.50万元,其中：基本支出218.79万元,占45.72%；项目支出259.71万元,占54.28%；。(其中项目类支出为基本公共卫生支出108.61万元，其他卫生健康支出13.27万元，其他基层医疗卫生机构支出（基层基药补助和村卫生室定额补助）40.35万元，中医（民族医）药专项20万元，乡镇卫生院（卫生院搬迁项目）77.47万元；其中基本支出人员类基本支出173.96万元（含1万元工会费用，医疗费用支出44.83万元。)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为433.66万元。与上年相比,各减少57.17万元,下降11.65%。主要原因是2021年卫生院建设类支出较2022年多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出433.66万元,较上年决算数减少57.17万元,下降11.65%。主要原因是2021年卫生院建设类支出较2022年多。

1．一般公共服务支出。年初预算数为0.00万元,支出决算为1.00万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是1万元为工会经费未列入年初预算。

2．卫生健康支出。年初预算数为144.99万元,支出决算为432.66万元,完成年初预算的298.4%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算未列入项目绩效。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出173.96万元。其中：人员经费169.36万元,较上年决算数增加5.71万元,增长3.49%,主要原因是人员类工资正常晋升和新增人员1名。人员经费用途主要包括基本工资66.22万元，  津贴补贴33.08万元，  奖金4.32万元，  绩效工资34.77万元，  机关事业单位基本养老保险缴费13.6 万元， 职工基本医疗保险缴费5.76万元，  住房公积金11.6万元。公用经费4.60万元,较上年决算数增加4.13万元,增长889.25%,主要原因是工会经费增加和基本支出增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、劳务费。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2022年度无机关运行相关经费。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计20.45万元,其中：政府采购货物支出11.20万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出9.25万元。授予中小企业合同金额20.45万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额20.45万元,占政府采购支出总额的100.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

财政未保障我单位“三公”经费。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.我单位无公务用车。。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，对一般公共预算整体支出开展了自评，涉及资金478.5万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表（见附件：绩效评价自评表)。截止2022年12月31日，项目资金支出259.71万元，资金支出率为100%，资金主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费，购置专用设备和办公设备支出。

2.绩效自评报告（见附件：绩效评价报告)

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。