目 录
第一部分 部门概括
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、机关运行经费支出情况说明
九、政府采购支出情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概括
一、职能职责
（一）贯彻执行国家水利政策。负责保障水资源的合理开发利用，组织编制全县水利发展战略、中长期规划和年度计划；组织拟订全县主要河流、跨流域调水的水利规划并组织实施；组织起草全县水利工作有关规范性文件，提出全县水利建设投资建议并组织实施。
（二）负责全县水利行业管理和乡镇供水工作。组织实施全县水资源的监督管理工作；拟订全县水中长期供求计划、水量分配方案并实施；组织实施取水许可、水资源费有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度。
（三）指导和监督全县节约用水工作。制定全县节约用水规范性文件；编制节约用水规划并实施，建设和推动节水型社会建设工作。
（四）负责水资源保护工作。组织编制水资源保护规划，拟订重要河流的水功能区划并组织实施；监测全县河、库的水量、水质，核定水域纳污能力，提出限制排污总量的建议，发布全县水资源公报；做好饮用水水源保护、地下水开发利用和城镇规划区地下水资源管理保护工作。
（五）宣传、贯彻涉水法律、法规，做好全县水政监察和水行政执法工作；负责重大涉水违法事件的查处；加大水利财务审计工作；负责河道采砂监督管理工作，统一编制河道采砂规划和计划，完善全县河道采砂许可制度。
（六）组织编制、审查中、小型水利基建项目建议书和可行性报告。拟订全县水利行业技术质量标准和水利工程的建设规程、规范设计、施工、监理、采购等主要环节的资质管理，严格程序并组织实施。
（七）组织实施全县水利设施、水域及其岸线的管理与保护；组织实施全县主要河流、水库、塘坝、渠道及其岸线、行洪、蓄洪、工程保护区内滩涂地的治理和开发。
（八）依法负责全县水利行业安全生产工作，做好水库、大坝的安全管理，指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的安监和隐患排查工作。
（九）指导全县农村水利工作。组织协调全县农田水利基本建设，做好农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作；强化农村水利社会化服务体系建设。
（十）负责防治水土流失。拟订水土保持规划并组织实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告，抓好全县水土保持建设项目的实施。
（十一）负责全县水务职工队伍建设工作，编制全县水务职工教育规划和年度计划并组织实施。
（十二）拟订全县水利科学技术发展规划。组织水利科学研究和技术推广工作；负责全县水务系统的对外经济联络、技术经济合作和交流工作。
（十三）负责防治水旱灾害和全县防洪工作。承担县防汛抗旱指挥部的具体工作；组织、协调、监督、指导全县抗旱防洪工作，对县内河流和重要水利工程防汛抗旱调度和应急水量调度，编制防汛抗旱应急预案并组织实施；指导水利突发公共事件的应急管理和处置工作。
（十四）承办县委、县政府和市水务局交办的其他事项。
二、机构设置
2022年秦安县水务局下设水务局机关，水土保持站、勘测设计队、水利工程建设管理站、水政监察大队、农村供水管理站、水利工程质量监督和安全管理站、东坪电灌管理所、西大渠管理所、苏家峡水库管理所、物资供销站、机电厂。共有在职人员197人，退休48人，遗属21人。
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表(见决算公开01表)。
二、收入决算表(见决算公开02表)。
三、支出决算表(见决算公开03表)。
四、财政拨款收入支出决算总表(见决算公开04表)。
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见决算公开05表)。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见决算公开06表)。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(见决算公开07表)。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见决算公开08表)，本部门无相关数据，故本表无数据。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(见决算公开09表)，本部门无相关数据，故本表无数据。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计17212.77万元，收、支较上年决算数增加1623.52万元，增长10.4%，主要原因是生态环境方面资金的增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计17212.77万元，其中：一般公共预算财政拨款收入15082.2万元，占87%。政府性基金预算收入2130.5万元，占13%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计17212.77万元，其中基本支出2215.13万元，占12.8%;项目支出14997.64万元，占87.2%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计17212.77万元，与2021年相比，财政拨款收、支总计各1623.52万元，增长10.4%，主要原因是生态环境保护方面资金的增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款支出15082.2万元，较上年决算数减少511.9万元，降低XX3.3%，主要原因是安全饮水项目的减少，主要用于以下几个方面：
1.社会保障就业支出。年初预算数为130.48万元，支出决算为130.48万元，完成年初预算的100%.
2.节能环保支出。年初预算数为245.14万元，支出决算为245.14万元，完成年初预算的100.00%。
3.农林水支出。本年支出14931.86万元。
4.其他支出。本年支出2000万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2215.1万元。其中：人员经费1630万元，较上年决算数增加21.3万元，增长5.2%，主要原因是职工的正常增资；公用经费582.1万元，较上年决算数增加130.2万元，增长32%，主要原因是维修经费的增加。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。
2022年度“三公”经费支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,决算数等于预算数。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1.因公出国（境）费用年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：公务用车运行费0万元，公务用车购置费为0万元。
3.公务接待费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,决算数等于预算数。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况。
2022年度本部门因公出国（境）共计_0个团组，_0人；公务用车购置0_辆，公务用车保有量为0_辆；国内公务接待0_批次0_人，其中：外事接待0_批次，0_人；国（境）外公务接待_0批次，_0人。
八、机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出582.1万元，机关运行经费主要用于办公费、会议费、印刷费、差旅费、培训费、水电费、取暖费、物业管理费、维护费、租赁费、劳务费、公务车运行维护费、劳务费、福利费、其他交通费、办公软件升级改造等开支。机关运行经费较上年决算数增加130.2万元，增长32%，主要原因是维修费的增加。
九、政府采购支出情况说明
2022年度本部门政府采购支出合计14万元，其中：政府采购货物支出0.69万元。服务支出13.3万元。
十、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆37辆，其中，副部（省）级及以上领导用车_辆、主要领导干部用车_辆、机要通信用车_辆、应急保障用车37辆。单价50万元（含）以上通用设备_台（套），单价100万元（含）以上专用设备_台（套）。
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2022年度政府性基金支出2130.54万元。较上年决算增加2130.48万元，增加了99.9%，主要原因是22年政府性基金项目的安排。
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。（如果没有数据的情况）
十三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门对23个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评23项，涉及资金17212.77万元。同时，对一般公共预算整体支出开展了自评，涉及资金15082.24万元。
（二）绩效自评结果
1.绩效目标自评表。2022年专项业务费年度申请预算6394.4万元，实际到位6394.4万元（其中：2022年财政拨款6394.4万元，年初结转和结余资金0万元），截止2022年12月31日，项目资金支出15594.1万元，资金支出率为90%，资金主要用于社会保障就业支出、节能环保支出、农林水支出及其他支出。
2.绩效自评报告。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外 的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款 项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映 在本项内。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买 货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
