目   录

第一部分  部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概括

一、部门职责

（一）贯彻执行党的农业农村方针政策及国家有关“三农”工作的法律法规。统筹研究和组织实施“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。组织起草农业农村有关地方性法规和政府规章草案，指导农业综合执法。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

（二）统筹推动发展全县农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

（三）提出深化全县农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策建议。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

（四）指导全县乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（五）负责全县种植业、畜牧业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食、畜产品等农产品生产，组织构建现代化农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。

（六）负责全县种植业、畜牧业等农产品质量安全监督管理。组织开展种植业、畜牧业等农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定种植业、畜牧业等农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农牧业检验检测体系建设。

（七）组织全县农业资源区划工作，指导农用地、农牧业物种资源的保护与管理，负责耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。管理全县外来动植物物种。

（八）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织、协调农业生产资料市场体系建设，拟订有关农业生产资料地方标准并监督实施。

（九）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导组织、监督县内动植物防疫检疫工作，指导农业紧急救灾和灾后生产恢复工作。

（十）负责全县农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制县级投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和跟踪监督管理。

（十一）推动全县农业科技体系改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

（十二）指导全县农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培育和农村实用人才工作。

（十三）负责全县农业技术（农口工程）专业职务任职资格推荐评审工作。

（十四）组织开展农业对外合作工作。组织开展农业贸易促进和对外交流合作。

（十五）完成县委、县政府、县委农村工作领导小组和省、市主管部门交办的其他任务。

（十六）职能转变

1.统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。

2.加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。

3.深入推进简政放权，加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，最大限度缩小项目审批范围，加强事中事后监管，切实提升支农政策效果和资金使用效益。

二、机构设置

根据省委有关规定，坚持精简统一效能的原则，科学合理设置机构，农业农村局局属10个场站，分别是：农业农村经济服务中心、农技服务中心、经济作物工作站、植保植检站、农业产业化服务中心、农业综合执法大队、农产品质量安全检测中心、土壤肥料工作站、农机服务中心、农机监理站。

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表(见决算公开01表)。

二、收入决算表(见决算公开02表)。

三、支出决算表(见决算公开03表)。

四、财政拨款收入支出决算总表(见决算公开04表)。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见决算公开05表)。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见决算公开06表)。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(见决算公开07表)。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见决算公开08表)，本部门无相关数据，故本表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(见决算公开09表)，本部门无相关数据，故本表无数据。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

    2022年度收、支总计12543.92万元，收、支较上年决算数减少3576.85万元，降低22.2%，主要原因是本年度项目大幅减少的原因。

二、收入决算情况说明

（一）收入决算情况。2022年度，收入总计为12543.92万元，其中：

1.财政拨款收入：2022年全年财政拨款收入12543.92万元，2021全年财政拨款收入16120.77万元，较2021年度相比减少3576.85万元，减少22.2%，主要是2022年度财政拨款项目收入减少和人员退休等原因。

2.上年结转和结余0万元。

三、支出决算情况说明

2022年度秦安县农业农村局支出合计为12543.92万元。其中：基本支出2302.22万元，较2021年度决算数减少40.12万元，减少1.71%，主要是2022年人员调动退休等原因。项目支出10241.71万元，较2021年度决算数减少3826.67万元，减少27.2%。主要是2021年扶贫项目，农田基建等项目减少。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计12343.92万元，与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少34.7万元和147.13万元，各降低1.48%和6.46%，主要原因是本年度项目大幅减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度，秦安县农业农村局一般公共预算财政拨款总计12543.92万元，与上年相比减少3576.85万元，减少22.2%；决算数大于预算数的主要原因：2022年度项目增加。其中：

1.一般公共服务支出303.05万元，主要用于工资福利支出中的年终一次性奖支出44.67万元、津贴补贴100.88万元、其他社会保障缴费16.74万元、办公费、印刷费等总计140.76万元、对个人和家庭补助等支出，完成年初预算100%，决算数大于预算数的主要原因今年新增扶贫项目和农田基建项目，资金支出较大。

2.社会保障和就业支出276.25万元，主要用于机关事业基本养老保险缴费支出。

3.2022年农林水支出11825.18万元，主要用于单位项目支出。2021年全年农林水支出12112.62万元，较2021年度相比减少287.44万元，减少2.37%。决算数大于预算数的主要原因是当年新增扶贫项目和农田基建项目，资金幅度较大。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

秦安县农业农村局2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2302.22万元，其中：

1. 人员经费2130.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

2. 日常公用经费171.48万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置等支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.因公出国（境）经费支出情况

2022年我单位无因公出国（境）费用。

2.公务用车购置和运行费支出情况

2022年我单位公务用车购置费0万元，较上年无变化。

2022年我单位公务用车运行费0.63万元，较上年减少5.8万元，由于今年疫情影响下乡次数减少。

3、公务接待费用支出情况

2022年我单位无公务接待费0万元。

八、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出171.48万元，机关运行经费主要用于办公费、会议费、印刷费、差旅费、培训费、水电费、取暖费、物业管理费、维护费、租赁费、劳务费、公务车运行维护费、劳务费、福利费、其他交通费、办公软件升级改造等开支。机关运行经费较上年决算数减少107万元，主要原因是日常开支减少。

九、政府采购支出情况

本单位2022年度政府采购支出总额444.39万元，其中：政府采购货物支出377.98万元、政府采购服务支出66.41万元.授予中小企业合同金额373.67万元，占政府采购支出总额的100%。

十、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位无车辆；单位无价值50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对5个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评5项，涉及资金251.51万元。同时，对一般公共预算整体支出开展了自评，涉及资金2383.79万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表（见附件：绩效评价自评表)。2022年专项业务费年度申请预算251.51万元，实际到位251.51万元（其中：2022年财政拨款251.51万元，年初结转和结余资金0万元），截止2020年12月31日，项目资金支出251.51万元，资金支出率为100%，资金主要用于消化2018-2020年度贫困村基础设施建设项目欠款、各行政村办公经费、疫情防控经费、村干部报酬和农房抗震改造县级统筹资金。

2.绩效自评报告（见附件：绩效评价报告)

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外 的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映 在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买 货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。