目 录
第一部分 部门概括
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、机关运行经费支出情况说明
九、政府采购支出情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概括
一、职能职责
1.秦安县自然资源规划事务服务中心主要承担县域内基础地形图的测绘、建设项目的验线放线、城市道路和市政管线规划定线测量、全县建设用地规划勘界和拨地定桩等公益服务职能。
2.负责城市规划专题研究、详细规划、城市设计、专项规划等编制、展示等工作；指导全县城、镇、乡、村城乡规划的编制、管理与实施等。
二、机构设置
1.机构设置。自然资源规划事务服务中心，属于自然资源局下属二级单位。
2.人员情况。我中心为县自然资源局下属正科级全额拨款事业单位，执行事业单位会计制度的单基础数据核对情况。单位共有编制人数20人，其中正科级1名。单位共有财政预算拨款开支在职人员10人。
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表(见决算公开01表)。
二、收入决算表(见决算公开02表)。
三、支出决算表(见决算公开03表)。
四、财政拨款收入支出决算总表(见决算公开04表)。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表(见决算公开05表)。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见决算公开06表)。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(见决算公开07表)。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见决算公开08表)，本部门无相关数据，故本表无数据。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(见决算公开09表)，本部门无相关数据，故本表无数据。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入决算情况。2023年度，收入总计为115.18万元，其中：
1.一般公共预算财政拨款收入99.01万元，较2021年度决算数减少42.48万元，减少30.02%，政府性基金预算财政拨款收入16.17万元，较2021年度决算数增加10.81万元，增加201.68%，主要原因是2023年办公支出产生的费用主要为政府性基金预算财政拨款收入。
2.上级补助收入0万元。较上年度没有增减变化。
3.事业收入0万元。单位没有事业收入。
4.其他收入0万元。单位没有其他收入。
5.用事业基金弥补收支差额0万元。
6.上年结转和结余0万元。
（二）支出决算情况
2023年度，秦安县自然资源规划事务服务中心支出为115.18万元。其中：
基本支出115.18万元，较2021年度决算数增加3.71万元，增加了3.32%，主要原因是在职人员工资正常晋升。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计115.18万元，其中：一般公共预算财政拨款收入99.01万元，占85.96%；政府性基金预算财政拨款收入16.17万元，占14.04%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计115.18万元，其中基本支出115.18万元，占100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计115.18万元，与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加3.71万元，增长3.32%，主要原因是在职人员工资正常晋升。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款支出99.01万元，较上年决算数减少42.48万元，降低30.02%，主要原因是减少了一项委托业务费，主要用于：
1.城乡社区支出。年初预算数为97.64万元，支出决算为99.01万元，完成年初预算的101.4%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资正常晋升。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出99.01万元。其中：人员经费96.25万元，较上年决算数减少5万元，降低4.9%，主要原因是其他城乡社区支出减少；公用经费2.76万元，较上年决算数增加2.76万元，增长100%，主要原因是2021年公用经费支出为政府性基金预算拨款。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度“三公”经费支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元。
八、机关运行经费支出情况说明
本单位属于自然资源局下属全额拨款事业单位，没有机关运行经费。
九、政府采购支出情况说明
2023年度本部门政府采购支出合计3.7万元，均为政府采购服务支出。授予小微企业合同金额3.7万元，占政府采购支出总额的100%。
十、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆为其他用车（外业用车）。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2023年度政府性基金收入16.17万元，较上年决算数增加10.81万元。
主要为日常公用经费支出，包括：办公费1.4万元，差旅费2.15万元、培训费0.1万元、劳务费2.5万元、委托业务费4.32万元、公务用车运行维护费5.7万元。
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金115.18万元。同时，对一般公共预算整体支出开展了自评，涉及资金99.01万元。
（二）绩效自评结果
1.绩效目标自评表（见附件：绩效评价自评表)。2023年财政拨款115.18万元，年初结转和结余资金0万元，截止2020年12月31日，项目资金支出0万元。
2.绩效自评报告（见附件：绩效评价报告)
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外 的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款 项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映 在本项内。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买 货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
