目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
（一）贯彻执行国家水利政策。负责保障水资源的合理开发利用，组织编制全县水利发展战略、中长期规划和年度计划；组织拟订全县主要河流、跨流域调水的水利规划并组织实施；组织起草全县水利工作有关规范性文件，提出全县水利建设投资建议并组织实施。
（二）负责全县水利行业管理和乡镇供水工作。组织实施全县水资源的监督管理工作；拟订全县水中长期供求计划、水量分配方案并实施；组织实施取水许可、水资源费有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度。
（三）指导和监督全县节约用水工作。制定全县节约用水规范性文件；编制节约用水规划并实施，建设和推动节水型社会建设工作。
（四）负责水资源保护工作。组织编制水资源保护规划，拟订重要河流的水功能区划并组织实施；监测全县河、库的水量、水质，核定水域纳污能力，提出限制排污总量的建议，发布全县水资源公报；做好饮用水水源保护、地下水开发利用和城镇规划区地下水资源管理保护工作。
（五）宣传、贯彻涉水法律、法规，做好全县水政监察和水行政执法工作；负责重大涉水违法事件的查处；加大水利财务审计工作；负责河道采砂监督管理工作，统一编制河道采砂规划和计划，完善全县河道采砂许可制度。
（六）组织编制、审查中、小型水利基建项目建议书和可行性报告。拟订全县水利行业技术质量标准和水利工程的建设规程、规范设计、施工、监理、采购等主要环节的资质管理，严格程序并组织实施。
（七）组织实施全县水利设施、水域及其岸线的管理与保护；组织实施全县主要河流、水库、塘坝、渠道及其岸线、行洪、蓄洪、工程保护区内滩涂地的治理和开发。
（八）依法负责全县水利行业安全生产工作，做好水库、大坝的安全管理，指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的安监和隐患排查工作。
（九）指导全县农村水利工作。组织协调全县农田水利基本建设，做好农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作；强化农村水利社会化服务体系建设。
（十）负责防治水土流失。拟订水土保持规划并组织实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告，抓好全县水土保持建设项目的实施。
（十一）负责全县水务职工队伍建设工作，编制全县水务职工教育规划和年度计划并组织实施。
（十二）拟订全县水利科学技术发展规划。组织水利科学研究和技术推广工作；负责全县水务系统的对外经济联络、技术经济合作和交流工作。
（十三）负责防治水旱灾害和全县防洪工作。承担县防汛抗旱指挥部的具体工作；组织、协调、监督、指导全县抗旱防洪工作，对县内河流和重要水利工程防汛抗旱调度和应急水量调度，编制防汛抗旱应急预案并组织实施；指导水利突发公共事件的应急管理和处置工作。
（十四）承办县委、县政府和市水务局交办的其他事项。
二、机构设置
2023年秦安县水务局下设水务局机关，水土保持站、勘测设计队、水利工程建设管理站、水政监察大队、农村供水管理站、水利工程质量监督和安全管理站、东坪电灌管理所、西大渠管理所、苏家峡水库管理所、物资供销站、机电厂。共有在职人员191人，退休54人，遗属21人。
第二部分2023年度部门决算表
(请插入具体报表,若无法插入,请标明见附件)
收入 | 支出 | |||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | |||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 25,407.44 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 5.00 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 9,232.60 | 二、外交支出 | 33 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 34 | |||
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | ||
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | ||
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | ||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | ||
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 416.60 | |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 58.50 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 1,688.29 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | ||||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 23,323.14 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | ||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | ||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | ||||
16 | 十六、金融支出 | 47 | ||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | ||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | ||||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 108.00 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | ||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | ||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | ||||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 9,040.51 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | ||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | ||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | ||||
本年收入合计 | 27 | 34,640.05 | 本年支出合计 | 58 | 34,640.05 | |
使用非财政拨款结余(含专用结余) | 28 | 结余分配 | 59 | |||
年初结转和结余 | 29 | 年末结转和结余 | 60 | |||
30 | 61 | |||||
总计 | 31 | 34,640.05 | 总计 | 62 | 34,640.05 | |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | ||||||
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
科目代码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 34,640.05 | 34,640.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080801 | 死亡抚恤 | 63.60 | 63.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130101 | 行政运行 | 0.46 | 0.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 6.68 | 6.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 9,040.51 | 9,040.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 51.82 | 51.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 8.58 | 8.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 行政单位离退休 | 2.93 | 2.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 138.57 | 138.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 108.00 | 108.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110302 | 水体 | 457.46 | 457.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110401 | 生态保护 | 147.16 | 147.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130306 | 水利工程运行与维护 | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130305 | 水利工程建设 | 9,577.23 | 9,577.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130301 | 行政运行 | 457.60 | 457.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130311 | 水资源节约管理与保护 | 438.63 | 438.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130316 | 农村水利 | 90.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130310 | 水土保持 | 1,365.43 | 1,365.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130314 | 防汛 | 171.00 | 171.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130315 | 抗旱 | 95.28 | 95.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130317 | 水利技术推广 | 212.26 | 212.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130335 | 农村供水 | 49.96 | 49.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130399 | 其他水利支出 | 3,464.86 | 3,464.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082302 | 基础设施建设和经济发展 | 192.03 | 192.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2136699 | 其他大中型水库库区基金支出 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081105 | 残疾人就业 | 10.90 | 10.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 1,083.68 | 1,083.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130599 | 其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 7,000.37 | 7,000.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
三、支出决算表
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目代码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 34,640.05 | 1,488.77 | 33,151.28 | ||||
2080801 | 死亡抚恤 | 63.60 | 63.60 | ||||
2130101 | 行政运行 | 0.46 | 0.46 | ||||
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 9,040.51 | 9,040.51 | ||||
2101101 | 行政单位医疗 | 6.68 | 6.68 | ||||
2101102 | 事业单位医疗 | 51.82 | 51.82 | ||||
2080502 | 事业单位离退休 | 8.58 | 8.58 | ||||
2080501 | 行政单位离退休 | 2.93 | 2.93 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 138.57 | 138.57 | ||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 5.00 | 5.00 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 108.00 | 108.00 | ||||
2110302 | 水体 | 457.46 | 457.46 | ||||
2110401 | 生态保护 | 147.16 | 147.16 | ||||
2130305 | 水利工程建设 | 9,577.23 | 9,577.23 | ||||
2130301 | 行政运行 | 457.60 | 144.74 | 312.86 | |||
2130306 | 水利工程运行与维护 | 400.00 | 400.00 | ||||
2130315 | 抗旱 | 95.28 | 95.28 | ||||
2130316 | 农村水利 | 90.00 | 90.00 | ||||
2130310 | 水土保持 | 1,365.43 | 337.51 | 1,027.92 | |||
2130314 | 防汛 | 171.00 | 171.00 | ||||
2130317 | 水利技术推广 | 212.26 | 212.26 | ||||
2130311 | 水资源节约管理与保护 | 438.63 | 413.63 | 25.00 | |||
2130335 | 农村供水 | 49.96 | 49.96 | ||||
2130399 | 其他水利支出 | 3,464.86 | 3,464.86 | ||||
2082302 | 基础设施建设和经济发展 | 192.03 | 192.03 | ||||
2136699 | 其他大中型水库库区基金支出 | 0.06 | 0.06 | ||||
2081105 | 残疾人就业 | 10.90 | 10.90 | ||||
2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 1,083.68 | 1,083.68 | ||||
2130599 | 其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 7,000.37 | 7,000.37 | ||||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 25,407.44 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 5.00 | 5.00 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 9,232.60 | 二、外交支出 | 34 | ||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | ||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | ||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | ||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | ||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 416.60 | 224.57 | 192.03 | |||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 58.50 | 58.50 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 1,688.29 | 1,688.29 | ||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | ||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 23,323.14 | 23,323.08 | 0.06 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | ||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | ||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 108.00 | 108.00 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | ||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | ||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | ||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 9,040.51 | 9,040.51 | ||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | ||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | ||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | ||||||
本年收入合计 | 27 | 34,640.05 | 本年支出合计 | 59 | 34,640.05 | 25,407.44 | 9,232.60 | |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 61 | ||||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | ||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||
总计 | 32 | 34,640.05 | 总计 | 64 | 34,640.05 | 25,407.44 | 9,232.60 | |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 25,407.44 | 1,488.77 | 23,918.67 | |
2080801 | 死亡抚恤 | 63.60 | 63.60 | |
2130101 | 行政运行 | 0.46 | 0.46 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 6.68 | 6.68 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 51.82 | 51.82 | |
2080501 | 行政单位离退休 | 2.93 | 2.93 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 138.57 | 138.57 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 8.58 | 8.58 | |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 5.00 | 5.00 | |
2210201 | 住房公积金 | 108.00 | 108.00 | |
2110302 | 水体 | 457.46 | 457.46 | |
2110401 | 生态保护 | 147.16 | 147.16 | |
2130305 | 水利工程建设 | 9,577.23 | 9,577.23 | |
2130306 | 水利工程运行与维护 | 400.00 | 400.00 | |
2130301 | 行政运行 | 457.60 | 144.74 | 312.86 |
2130316 | 农村水利 | 90.00 | 90.00 | |
2130315 | 抗旱 | 95.28 | 95.28 | |
2130317 | 水利技术推广 | 212.26 | 212.26 | |
2130314 | 防汛 | 171.00 | 171.00 | |
2130311 | 水资源节约管理与保护 | 438.63 | 413.63 | 25.00 |
2130310 | 水土保持 | 1,365.43 | 337.51 | 1,027.92 |
2130335 | 农村供水 | 49.96 | 49.96 | |
2130399 | 其他水利支出 | 3,464.86 | 3,464.86 | |
2081105 | 残疾人就业 | 10.90 | 10.90 | |
2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 1,083.68 | 1,083.68 | |
2130599 | 其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 7,000.37 | 7,000.37 | |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 1,378.05 | 302 | 商品和服务支出 | 35.62 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 576.94 | 30201 | 办公费 | 6.49 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 113.98 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 154.33 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 227.59 | 30205 | 水费 | 0.85 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 138.57 | 30206 | 电费 | 2.26 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 4.50 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 58.50 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 1.13 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 3.38 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 108.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 10.60 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.13 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 75.10 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 11.50 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 63.60 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.32 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.32 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 5.78 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 1,453.15 | 公用经费合计 | 35.62 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 9,232.60 | 9,232.60 | 9,232.60 | 0.00 | |||
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 9,040.51 | 9,040.51 | 9,040.51 | 0.00 | ||
2136699 | 其他大中型水库库区基金支出 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | ||
2082302 | 基础设施建设和经济发展 | 192.03 | 192.03 | 192.03 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 0.00 | |||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为34640.05万元。与上年度相比,增加17427.28万元，增长了100.01%，主要原因是黄河高质量奖补资金及专项债券资金安排增加。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计34640.05万元,其中：财政拨款收入34640.05万元,占100.00%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计34640.05万元,其中：基本支出1488.77万元,占4.30%；项目支出33151.28万元,占95.70%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为34640.05万元。与上年相比增加17427.28万元，增长了100.01%，主要原因是黄河高质量奖补资金及专项债券资金安排增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出25407.44万元,较上年决算数增10325.24万元,%。主要原因是黄河高质量奖补资金及专项债券资金安排增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出25407.44万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出5.00万元,占0.02%；社会保障和就业支出224.57万元,占0.88%；卫生健康支出58.50万元,占0.23%；节能环保支出1688.29万元,占6.64%；农林水支出23323.08万元,占91.8%；住房保障支出108.00万元,占0.43%；
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1778.55万元,支出决算为25407.44万元,完成年初预算的1428.55%。其中：
1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为5.00万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是年终考核奖金未纳入年初预算。
2．社会保障和就业支出年初预算数为120.25万元,支出决算为224.57万元,完成年初预算的186.74%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算根据站所分开申报，决算汇总申报。
3．卫生健康支出年初预算数为41.39万元,支出决算为58.50万元,完成年初预算的141.35%,决算数大于预算数的主要原因是正常增资。
4．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1688.29万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是节能环保专项资金的增加。
5．农林水支出年初预算数为1541.33万元,支出决算为23323.08万元,完成年初预算的1513.18%,决算数大于预算数的主要原因是专项资金的增加。
6．住房保障支出年初预算数为75.58万元,支出决算为108.00万元,完成年初预算的142.91%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算根据站所分开申报，决算汇总申报。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1488.77万元。其中：
人员经费1453.15万元,较上年决算数减少176.85万元,减少10.8%,主要原因是职工的正常退休。
公用经费35.62万元,较上年决算数减少546.48万元,减少93%,主要原因是2022年维护费用安排较多，2023年安排减少。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入9232.60万元,本年支出9232.60万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出9232.60万元。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
(部分单位以下部分数据如为0，须填写0，不得删除表述)
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是.....(由部门根据实际情况补充),较上年决算数万元,%,主要原因是......(由部门根据实际情况补充)。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是.....(由部门根据实际情况补充),较上年决算数万元,%,主要原因是......(由部门根据实际情况补充)。
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是.....(由部门根据实际情况补充),较上年决算数万元,%,主要原因是......(由部门根据实际情况补充)。
公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是.....(由部门根据实际情况补充),较上年决算数万元,%,主要原因是......(由部门根据实际情况补充)。
3. 公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是.....(由部门根据实际情况补充),较上年决算数万元,%,主要原因是......(由部门根据实际情况补充)。
外事接待费支出0.00万元。主要是...........(由部门根据实际情况补充)。
其他国内公务接待支出0.00万元。主要是...........(由部门根据实际情况补充)。
(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
(部分单位以下部分数据如为0，须填写0，不得删除表述)
2023年度本部门因公出国(境)共计个团组,人；公务用车购置辆,公务用车保有量为辆；国内公务接待批次人,其中：外事接待批次,人；国(境)外公务接待批次,人。
十、机关运行经费支出情况说明
2023年度本部门机关运行经费支出11.75万元,机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费。机关运行经费较上年决算数增加0.56万元,增加4.5%,主要原因是办公设施设备购置经费增加
本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数万元,%,主要原因是……(由部门根据实际情况补充)。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数万元,%,主要原因是……(由部门根据实际情况补充)。
十一、政府采购支出情况说明
(部分单位无政府采购支出的,说明如下类似内容：“我单位2023年度无政府采购相关经费。”)
2023年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%。
十二、国有资产占用情况说明
(部分单位以下部分数据如为0，须填写0，不得删除表述)
截至2023年12月31日,本部门共有车辆37辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车26辆,离退休干部用车0辆,其他用车11辆,其他用车主要是用于……(由部门根据实际情况补充原因)。单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度秦安县水务局整体收支全面开展绩效自评,共涉及资金34640.05万元,基本支出占1488.77万元，项目支出占33151.28万元。
二、绩效自评结果
我部门在2023年度部门决算中反映秦安县经济林果业提灌工程等1个项目绩效自评结果。
1.“秦安县经济林果业提灌工程”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为2000万元,执行数为2000万元,完成预算的100绩效自评情况：优。
秦安县财政衔接推进乡村振兴补助资金绩效目标表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（2023年度） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 秦安县经济林果产业提灌工程 | 项目负责人及电话 | 李金平13893892360 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 | 秦安县水务局 | 实施单位 | 秦安县水务局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资金情况 | 年度资金总额： | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中：财政衔接资金 | 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他财政资金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他资金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总 | 年度目标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.新建田间灌溉调蓄水池13座，均为钢筋砼蓄水池，总容积3500m³；2.新建高位蓄水池至田间各调蓄水池输水管4条，共铺设100级PE管16.8km，新建消力池6座，控制阀井26座，检修阀井14座，进排气阀井6座，排水井12座；3.配套4528亩经济林果水肥一体化灌溉管网，共铺设100级PE管72.93km。单、双侧出水口756个，新建消力池6座，田间检查井34座，进排气阀井7座，排水井4座，减压阀井43座，田间计量井130座。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 管线长度 | 16.8km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量指标 | 工程合格率 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
时效指标 | 资金支付及时率 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成本指标 | 投资额 | 2000万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
效益指标 | 经济效益 | 到位资金 | 2000万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社会效益 | 社会和谐 | 安定和谐 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可持续影响指标 | 项目进展顺利 | 75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
满意度指标 | 服务对象 | 受众人口满意度 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
