目 录
第一部分：部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分：2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
党校坚持党的基本路线，以学习、宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观以及习近平新时代中国特色社会主义思想为己任，联系国际国内形势，结合党和国家召开的重大会议精神，结合全县各级党组织和党员实际，在抓好基础设施建设和教学手段建设的同时，努力办好主体班，紧紧围绕提高培训效果和教育教学质量、培养高素质的干部队伍为目标，以教学为中心，科研为基础，改革为动力，充分发挥“熔炉”和“阵地”的作用，加强党的理论学习、研究和宣传，搞好县、乡、村党员干部的培训，切实提高全县党员干部素质。培训轮训科级党员领导干部、后备干部、乡镇一般干部、行政村（社区）党组织负责人、村民委主任等，培养理论干部；承办县委、县政府和县有关部门举办的专题研讨班；围绕党的中心工作，积极开展科学研究，承担县委、县政府下达的调研任务，推进理论创新；针对改革开放和社会主义现代化建设进程中的重大理论问题和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传；开展形式多样的干部继续教育和培训；完成县委交办的其他任务。
二、机构设置
秦安县委党校职工编制数为39人，其中参照公务员管理6人，事业编制33人；2023年现有在职职工35人，退休职工10人，离休职工1人；下设办公室、财务室、后勤办、干训办、教研办、科研办、文体办、图书管理办共八个科室。执行事业单位会计制度。
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为629.69万元。与上年度相比,收、支总计各增加131.6万元,增长26.42%,主要原因是疫情结束，培训主体班次增多，费用增加。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计629.69万元,其中：财政拨款收入629.69万元,占100.00%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计629.69万元,其中：基本支出569.11万元,占90.38%；项目支出60.58万元,占9.62%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为629.69万元。与上年相比,各增加131.6万元,增长26.42%。主要原因是疫情结束，培训主体班次增多，费用增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出629.69万元,较上年决算数增加131.6万元,增长26.42%。疫情结束，培训主体班次增多，费用增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出629.69万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出29.71万元,占4.72%；教育支出375.78万元,占59.68%；社会保障和就业支出158.79万元,占25.22%；卫生健康支出19.95万元,占3.17%；农林水支出8.62万元,占1.37%；住房保障支出36.83万元,占5.85%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为517.78万元,支出决算为629.69万元,完成年初预算的121.61%。其中：
1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为29.71万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是增加行政运行费用及其他一般公共服务支出。
2．教育支出年初预算数为400.20万元,支出决算为375.78万元,完成年初预算的93.9%,决算数小于预算数的主要原因是培训班次未到达预期数量。
3．社会保障和就业支出年初预算数为64.13万元,支出决算为158.79万元,完成年初预算的247.62%,决算数大于预算数的主要原因是死亡抚恤费用增加。
4．卫生健康支出年初预算数为19.53万元,支出决算为19.95万元,完成年初预算的102.14%,决算数大于预算数的主要原因是退休人员医疗费用增加。
5．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为8.62万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是凤山景区植树或割草费用。
6．住房保障支出年初预算数为33.92万元,支出决算为36.83万元,完成年初预算的108.58%,决算数大于预算数的主要原因是购房商业贷款转公积金贷款增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出569.11万元。其中：人员经费552.30万元,较上年决算数增加111.77万元,增长25.37%,主要原因是抚恤金增加。公用经费16.81万元,较上年决算数减少29.66万元,下降63.83%,主要原因疫情期间防疫用品费用较多较高，疫情结束费用减少；主体班培训数量较少，费用较少。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,
十、机关运行经费支出情况说明
2023年度本部门机关运行经费支出0.00万元。
十一、政府采购支出情况说明
2023年度本部门政府采购支出合计10.26万元,其中：政府采购货物支出10.26万元。授予中小企业合同金额10.26万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额10.26万元,占政府采购支出总额的100.00%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、 预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元.
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
（根据“收入决算表”和“支出决算表”，参照第十四项说明，对本部门所有涉及到的项级支出功能科目进行说明，注意不要重复，并调整段落序号）
……
