目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
招商局主要负责我县招商引资工作，具体工作职责有：制定招商引资工作中长远规划和年度计划、负责招商引资政策的研究和执行、收集项目信息及建立招商引资项目库、牵头协调有关部门为项目的审批及建设提供全方位服务、负责招商引资活动的组织和筹划工作、受理投资企业投诉并协调反馈、负责全市招商引资的统计工作、承办上级主管部门交办的其他工作。
二、机构设置
我单位是正科级参照公务员管理事业单位，下设办公室、招商股、项目股。核定编制人数9人，均为事业编制，实有在职人数9人（含工勤1人）。
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为258.45万元。与上年度相比,收、支总计各增加137.7万元,增长114.04%,主要原因是新增科学技术、灾害防治及应急管理支出以及项目支出。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计258.45万元,其中：财政拨款收入258.45万元,占100.00%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计258.45万元,其中：基本支出104.83万元,占40.56%；项目支出153.62万元,占59.44%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为258.45万元。与上年相比,各增加137.7万元,增长114.04%。主要原因是新增科学技术、灾害防治及应急管理支出以及项目支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出258.45万元,较上年决算数增加137.7万元,增长114.04%。主要原因是新增科学技术、灾害防治及应急管理支出以及项目支出。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出258.45万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出163.35万元,占63.2%；科学技术支出55.00万元，占21.28%；社会保障和就业支出10.60万元,占4.1%；卫生健康支出4.00万元,占1.55%；农林水支出3.11万元,占1.2%；住房保障支出7.39万元,占2.86%；粮油物资储备支出0.00万元,占0.0%；灾害防治及应急管理支出15.00万元,占5.8%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为106.57万元,支出决算为258.45万元,完成年初预算的242.51%。其中：
1．一般公共服务支出年初预算数为86.09万元,支出决算为163.35万元,完成年初预算的189.74%,决算数大于预算数，主要原因是新增科学技术、灾害防治及应急管理支出以及项目支出。
2．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为55.00万元,超过年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是新增科学技术支出。
3．社会保障和就业支出年初预算数为9.71万元,支出决算为10.60万元,完成年初预算的109.21%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加。
4．卫生健康支出年初预算数为3.94万元,支出决算为4.00万元,完成年初预算的101.71%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加。
5．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为3.11万元,决算数大于预算数的主要原因农林水支出未纳入年初预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出104.83万元。其中：
人员经费98.94万元,较上年决算数增加0.83万元,增长0.84%,主要原因人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。
公用经费5.89万元,较上年决算数减少16.74万元,下降73.97%,主要原因是年初预算减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、租赁费、公务接待费。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.80万元,支出决算为0.80万元,较上年决算数增加0.01万元,增长1.63%,主要原因是来秦洽谈客商增加。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
3.公务接待费全年预算数为0.80万元,支出决算为0.80万元,决算数等于预算数，较上年决算数增加0.01万元,增长1.63%,主要原因是来秦洽谈客商增加。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待15批次120人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待批0次,0人。
十、机关运行经费支出情况说明
2023年度本部门机关运行经费支出5.89万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、租赁费、公务接待费。机关运行经费较上年决算数减少16.74万元,下降73.97%,主要原因是年初预算减少。
本年度会议费支出0.00万元,本年度培训费支出0.00万元。
十一、政府采购支出情况说明
2023年度本部门政府采购支出合计39.37万元,其中：政府采购货物支出1.95万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出37.42万元。授予中小企业合同金额39.37万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额39.37万元,占政府采购支出总额的100.00%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目1个,共涉及资金55万元,占一般公共预算项目支出总额的32%。从评价情况来看,截至2023年12月31日，其中二级项目资金执行率为100%，资金执行情况及绩效目标完成情况正常,截止2023年12月31日部分资金由于审核流程暂未完成支付。
二、绩效自评结果
我部门在2023年度部门决算中反映中2022年度招商引资落地企业奖励资金项目绩效自评结果。
2“2022年度优秀企业奖励资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为55万元,执行数为55万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是奖励11户招商引资落地企业；二是加快审核进度及时拨付资金。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。2022年度招商引资落地企业奖励资金项目绩效自评情况：该项目资金执行率为100%，资金执行情况及绩效目标完成情况正常，自评得分90分，结果优秀。
自评表见附件。
三、部门绩效评价结果
自评报告见附件。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
