目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1.贯彻执行党的统一战线方针，政策。调查研究统一战线方针、政策的贯彻落实情况和工作中出现的新情况、新问题，及时向县委和上级统战部门反映，并提出开展统战工作的意见和建议。

2.负责联系我县各民主党派和无党派人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议。贯彻中国共产党领导的多党合作和政治协商制度及对民主党派工作的方针政策，发挥民主党派参政议政和民主监督作用，支持、帮助各民主党派加强自身建设，健全活动制度和参政议政机制，选拔、培养新一代代表人物。

3.负责党外知识分子的统战工作。调查研究我县党外知识分子情况，建立资料档案，反映意见，协调关系，提出政策性建议，联系培养党外知识分子代表人物。

4.负责贯彻执行党的民族、宗教工作的方针、政策。协调、检查有关民族、宗教工作中的问题及有关方针、政策的落实情况，组织开展民族、宗教问题的调查研究。依法保护少数民族的合法权益，依法管理辖区宗教活动场所，开展对宗教活动场所的登记和年度检查工作，依法保护公民宗教信仰自由，保护宗教团体和宗教活动场所的合法权益。联系少数民族和宗教界代表人士，协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。

5.负责开展以促进祖国和平统一和发展经济为重点的海外统战工作。联络海外有关民间社团及代表人士，做好港澳同胞、台湾同胞、海外侨胞及眷属的接待服务和联络联谊工作。

6.负责开展经济领域的统战工作。联系指导县工商联工作，发挥民间商会作用。联系非公有制经济代表人士，建立档案，调查研究，反映情况，培养和建立一支拥护党的领导的非公经济积极分子队伍。

7.负责党外人士的政治安排。会同有关部门做好选拔、培养、推荐党外人士担任政府及其部门和司法机关领导职务的工作，做好党外干部和新的代表人士队伍的建设工作。

8.承办县委、县政府和上级统战、民族宗教、侨务等部门交办的其他任务。

二、机构设置

根据工作任务，秦安县委统战部（秦安县民族宗教事务局、对台办公室）内设4个职能科室，即办公室、民族宗教股、经济联络股、综合工作股。

设行政编制8名（其中：部长1名，副部长3名），后勤服务事业编制1名。统战部下设统战事务服务中心，设全额事业编制6名。

秦安县委统战部为一级预算单位，根据部门决算有关规定，纳入2023年部门决算编报范围的单位为1户，即部本级，为公务员法管理行政单位。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为215.27万元。与上年度相比,收、支总计各减少10.46万元,下降4.63%,主要原因是统战事务支出减少、民族宗教项目支出减少和人员调出。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计215.27万元,其中：财政拨款收入215.27万元,占100.00%.

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计215.27万元,其中：基本支出192.20万元,占89.28%；项目支出23.07万元,占10.72%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为215.27万元。与上年相比,各减少10.46万元,下降4.63%。主要原因是统战事务支出减少、民族宗教项目支出减少和人员调出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出215.27万元,较上年决算数减少10.46万元,下降4.63%。主要原因是统战事务支出减少、民族宗教项目支出减少和人员调出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出215.27万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出171.71万元,占79.77%；社会保障和就业支出20.34万元,占9.45%；卫生健康支出7.34万元,占3.41%；农林水支出2.32万元,占1.08%；住房保障支出13.55万元,占6.3%.。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为226.31万元,支出决算为215.27万元,完成年初预算的95.12%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为184.94万元,支出决算为171.71万元,完成年初预算的92.85%,决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

2．社会保障和就业支出年初预算数为20.31万元,支出决算为20.34万元,完成年初预算的100.15%,决算数大于预算数的主要原因是预算不精准

3．卫生健康支出年初预算数为7.70万元,支出决算为7.34万元,完成年初预算的95.33%,决算数小于预算数的主要原因是调动人员的医保数字有出入。

4．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为2.32万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是年初没有预算。

5．住房保障支出年初预算数为13.36万元,支出决算为13.55万元,完成年初预算的101.49%,决算数大于预算数的主要原因是调动人员的住房公积金数字有出入。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出192.20万元。其中：

人员经费178.34万元,较上年决算数增加1.13万元,增长0.64%,主要原因是人员工资增加，统战事务支出增多。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费13.86万元,较上年决算数减少34.65万元,下降71.42%,主要原因是人员增加，工资增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年“三公”经费预算0万元，决算0万元。

1.因公出国（境）经费支出情况

2023年我单位因公出国（境）费用0万元

因公出国（境）组团情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组织0个，共有0人；参加其他单位组织的出国（境）团组0个，增加0万元。

2.公务用车购置和运行费支出情况

2023年我单位公务用车购置费0万元。

2023年我单位公务用车运行费0万元。

3.公务接待费用支出情况

2023年本单位公务接待费0万元。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出13.86万元,机关运行经费主要用于开支机关运行经费主要用于开支包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。机关运行经费较上年决算数减少34.65万元,下降71.43%,主要原因是办公设施设备购置经费减少，资产运行维护支出减少，信息系统运行维护支出减少，落实过紧日子要求压减支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计4.78万元，其中：政府采购货物支出3.10万元。授予小微企业合同金额3.10万元，占政府采购支出总额的65%。主要是办公设备购置。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门没有国有资产占用情况。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,驻村帮扶等共涉及资金4.12万元,占一般公共预算项目支出总额的2%。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映2023年春节慰问费、2023年残疾人保障金、驻村人员经费等3个项目，绩效自评结果为合格。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。