目   录

第一部分 部门概括

一、部门职责

二、机构设置  

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明本单位

政府采购支出情况说明

国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分  部门概括

一、职能职责

1、主要负责辖区道路交通安全工作，维护交通秩序，确保畅通。

2、按照有关法律规定的内容和程序，处理辖区道路交通事故。

3、负责辖区机动车和驾驶员的日常管理，年度初检初审和送检工作。

   4、负责“五小”车辆及驾驶员注册入户和驾驶证办理。

   5、负责辖区道路交通安全宣传的教育及宣传阵地的建立、组织工作。

   6、上路巡逻检查、依法纠正交通违法，教育和处罚违法当事人。

   7、指导和落实有关单位和安委会的安全管理工作。

8、承担重大节会、旅游热线的交通安全保障和交通警卫任务。

9、按规定足额征收、上解安全管理费和车辆管理规费。

10、制定道路交通安全管理措施，研究、探索新的管理方式和方法，完成县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置

1、秦安县交警大队内设综合办公室、事故处理中队、车辆管理分所、秩序宣传中队、城区中队、莲花中队、道路中队、郭嘉中队、法制中队和指挥中心，承担着全县国省道及县乡主干道的日常管理工作。

2、秦安县交警队人员编制为22人，退休6人，其中在职编制16人，其中党员16人。占总人数的18 %，大专以上学历16人，占总数的100%，平均年龄43岁。配备大队长1人、副大队长1人、教导员1人、其他股室主任各1名，有转业干部及辅警123人（其中，借调乡镇转业士官13人，招聘辅警人104），工勤6人，共计123人。

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表(见决算公开01表)。

二、收入决算表(见决算公开02表)。

三、支出决算表(见决算公开03表)。

四、财政拨款收入支出决算总表(见决算公开04表)。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见决算公开05表)。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见决算公开06表)。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(见决算公开07表)。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见决算公开08表)。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(见决算公开09表)。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计1524.14万元，收、支较上年决算数增加31.14万元，主要原因是项目性支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1524.14万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1524.14万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1524.14万元，其中基本支出880.64万元，占61%;项目支出643.51万元，占39%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1524.14万元，与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加31.14万元，增长12%，主要原因是项目性支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款支出1524.14万元，较上年决算数增加31.14万元，增长12%，主要原因是项目性支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1524.14万元。其中：基本支出880.64万元，其中人员经费854.12万元，日常公用经费26.52万元。较2022年度决算数减少131.46万元，主要是道路交通保障经费紧张。

项目支出643.51万元，用于交通安全保障及智慧交管建设项目。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2023年度“三公”经费支出年初预算数为0.34万元，支出决算为0.34万元，完成年初预算的100%,决算数大于（小于）预算数的主要原因是……。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国（境）费用年初预算数为XX万元，支出决算为XX万元，完成年初预算的XX%。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为0.34万元，支出决算为0.34万元，完成年初预算的100%。其中：公务用车运行费0.34万元，公务用车购置费为XX万元。

3.公务接待费年初预算数为XX万元，支出决算为XX万元，完成年初预算的XX%,决算数大于（小于）预算数的主要原因是……。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况。

2023年度本部门因公出国（境）共计_个团组，_人；公务用车购置_辆，公务用车保有量为_辆；国内公务接待_批次_人，其中：外事接待_批次，_人；国（境）外公务接待_批次，_人。

八、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出26.5万元，机关运行经费主要用于办公费、会议费、印刷费、差旅费、培训费、水电费、取暖费、物业管理费、维护费、租赁费、劳务费、公务车运行维护费、劳务费、福利费、其他交通费、办公软件升级改造等开支。

九、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计28.57万元，其中：政府采购货物预算7.83万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算20.74万元。

十、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆_6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车_辆、主要领导干部用车_6辆、机要通信用车_辆、应急保障用车_辆。单价50万元（含）以上通用设备_台（套），单价100万元（含）以上专用设备_台（套）。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。（如果没有数据的情况）

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。（如果没有数据的情况）

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对11个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评11项，涉及资金880.64万元。同时，对一般公共预算整体支出开展了自评，涉及资金880.64万元。

二、绩效自评结果

主要职责：

1、主要负责辖区道路交通安全工作，维护交通秩序，确保畅通。

2、按照有关法律规定的内容和程序，处理辖区道路交通事故。

    3、负责辖区机动车和驾驶员的日常管理，年度初检初审和送检工作。

   4、负责“五小”车辆及驾驶员注册入户和驾驶证办理。

   5、负责辖区道路交通安全宣传的教育及宣传阵地的建立、组织工作。

   6、上路巡逻检查、依法纠正交通违法，教育和处罚违法当事人。

7、指导和落实有关单位和安委会的安全管理工作。

8、承担重大节会、旅游热线的交通安全保障和交通警卫任务。

9、按规定足额征收、上解安全管理费和车辆管理规费。

10、制定道路交通安全管理措施，研究、探索新的管理方式和方法，完成县委、县政府交办的其他工作。

部门组织机构及人员情况

1、秦安县交警大队内设综合办公室、事故处理中队、车辆管理分所、秩序宣传中队、城区中队、莲花中队、道路中队、郭嘉中队、法制中队和指挥中心，承担着全县国省道及县乡主干道的日常管理工作。

2、秦安县交警队人员编制为23人，退休5人，其中在职编制17人，其中党员17人。占总人数的18 %，大专以上学历17人，占总数的100%，平均年龄43岁。配备大队长1人、副大队长1人、教导员1人、其他股室主任各1名，有转业干部及辅警121人（其中，从农机管理站借调6人，借调乡镇转业士官10人，招聘辅警人105），工勤6人，共计127人。

秦安县公安局交警大队2023年纳入绩效管理资金880.64万元。其中：

1、人员经费854.12万元.其中工资和福利支出827.42万元，，对个人和家庭的补助26.7万元（其中退休费12.75万元、抚恤金25.4万元）

2、日常公用经费26.52万元，主要包括：办公费0.68万元、印刷费0.45万元、水费0.73万元、电费1.9万元、差旅费1.5万元、维修（护）费0.3万元、租赁费0.096万元、被装购置0.6万元、委托业务费0.25万元、咨询费0.09万元、手续费0.06万元、邮电费1.24万元、物业管理费0.15万元、专用燃料费0.24万元、劳务费0.09万元、工会经费1.02万元、其他交通费用15.3万元、其他商品和服务支出1.79万元。

3、2023年“三公”经费预算 0.34万元，决算0.34万元。其中公务用车运行维护0.34万元。

4、机关运行经费支出情况

本单位2023年度机关运行经费26.5万元。

三、预算绩效管理工作开展情况

秦安县公安局交警大队大队领导高度重视财政支出绩效评价工作，进一步树立以绩效结果为导向的预算理念，成立以大队领导为组长财政支出绩效评价工作领导小组，及时召开相关会议，从绩效评价原则、评价指标体系、绩效标准和评价方法等方面做出了详细安排，认真做好财政资金支出绩效重点评价工作，全面完成2023年秦安县公安局交警大队部门整体支出绩效重点评价工作。

   1、绩效评价目的

  紧紧围绕项目绩效评价的总体要求，评价项目支出的科学性、合理性、规范性和资金使用成效，目的在于总结项目成功经验，查找问题不足，寻找对策，提高财政专项资金使用成效。

  2、绩效评价依据

   （1）、《中华人民共和国预算法》

   （2）、《中华人民共和国会计法》

   （3）、《甘肃省省级预算绩效目标管理办法》（甘财预〔2014〕16号）

  3、绩效评价方法

    本次对纳入绩效管理的项目支出评价采用以下评价方法：

   （1）因素分析法。通过综合分析，资金使用影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。将两个互相联系的指标数据加以比较分析，已做出程度性判断。该方法在本次绩效考核指标中用于资金投入和过程类指标。

   （2）评判法。通过抽样调查、公众问卷等形式，对财政支出效果评价和绩效目标实现程度，以及收益对其实施和效果的认可度和满意度。

   （3）询问查证法。通过与评价客体直接或者间接，以口头、书面、座谈等方式了解有关情况，从而形成评价结论。

  4、绩效评价体系

    评价组秉承科学规范。客观公正、定性定量原则，采取计划标准、行业标准、历史标准相结合的方式开展绩效评价。

指标数据主要源于政策文件、基础数据、财务报表、问卷调查、访谈等。指标权重自上而下按指标层次分步确定权重，即：自上而下进行总目标的分解和责任落实过程，相应的绩效考核也服从总目标和分目标的完成，指标体系分值设为100分。

（1）投入指标用于考评项目的明确性、决策依据的充分性、资金到位等情况。

（2）过程指标用于考评资金使用过程的规范性。合格性、资金管理监督机制的健全等情况。

（3）产出指标用于考评资金用于数量指标、质量指标，时效指标，成本指标完成等情况。

（4）效益指标用于综合评价投入产出后经济及社会效益实现程度及可持续影响力。

  5、评价结论

   评价小组通过对提供的资料进行数据统计、资料查阅和现场评价情况进行汇总分析，按照2023年秦安县绩效评价体系表中的相关指标进行评价，计算项目绩效结果。经综合评价，2023年秦安县公安局交警大队大队部门整体支出绩效重点评价绩效得分90.00分，绩效评价等级为“优”。

项目绩效评价综合评分表如下表所示：

序号 指标类别 标准分值 指标得分 得分率（%）

1     决策    14.00    12.00    85.71%

2     过程    26.00    24.00    92.31%

3     产出    36.00    34.00    94.44%

4     效益    24.00    20.00    83.33%

        合计  100.00   90.00    90.00%

6、主要经验及做法、存在的问题和建议

存在的问题主要是财政拨款的年初预算数与年终决算数的差异较大。年中追加经费多，预算控制率较低，导致绩效管理难。其原因是很多项目资金没有纳入年度预算，导致预算收入支出与实际执行差异较大。因部门资金的资金安排和使用上具有不可预见性，在科学设置预算绩效指标上预算不够精确，编制范围不太全面，预算执行情况还有待进一步加强。

四、绩效自评结果

报告附表（为详细说明情况，单位根据实际，可在此表格基础上补充基础数据信息表）

填表人：马小宾               电话：0938-

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外 的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款 项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映 在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买 货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。