目 录
第一部分 部门概括
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、机关运行经费支出情况说明
九、政府采购支出情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概括
一、职能职责
1、对全县事业实行统筹规划、宏观管理；编制档案事业发展规划、年度工作要点并监督实施；组织、指导、检查、监督、协调县直机关和各乡（镇）的档案业务工作。
2、按照党和国家的方针政策、法律法规，拟定全县档案工作的规章制度，依法进行档案行政执法和监督。
3、组织开展档案科学技术和理论研究，推进全县档案工作的科学化、标准化与现代化的建设。
4、负责档案宣传工作，协调档案管理的横向协作。
5、负责接收和统一管理县直机关、乡镇的档案资料，保守党和国家机密，维护档案完整，确保档案资料安全；调查、征集全县有关散存社会和其他门类的档案资料，不断丰富馆藏。
6、负责全县档案馆（室）建设布局的指导等有关工作，协调指导县属各类档案馆（室）的接收范围，审查档案馆向社会开放档案的内容和控制范围。
7、负责全县档案编研、信息开发、利用与管理，推进档案信息网络建设，充分发挥档案信息资源作用，为社会各方面提供服务。
8、制订全县档案专（兼）职档案干部培训、专业教育规划，并组织实施。
9、承办县委、县政府交办的其他事项。
二、机构设置
本单位编制数为13人，其中：参照公务员管理编制11人，事业编制2人；年末实有人数为11人，其中：在职干部11人（参照公务员管理9人，事业干部2人），退休人员3人，遗属人员1人；独立编制机构数共1个，独立核算机构数1个。
秦安县档案馆为一级预算单位，根据部门决算有关规定，纳入2023年部门决算编报范围的单位为1户，即馆本级，为参照公务员法管理事业单位。
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表(见决算公开01表)。
二、收入决算表(见决算公开02表)。
三、支出决算表(见决算公开03表)。
四、财政拨款收入支出决算总表(见决算公开04表)。
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见决算公开05表)。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见决算公开06表)。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(见决算公开07表)。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见决算公开08表)。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(见决算公开09表)。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计155.31万元，收、支较上年决算数减少151.71万元，降低41%，主要原因是基建支出减少。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计155.31万元，其中：一般公共预算财政拨款收入155.31万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计155.31万元，其中基本支出149.72万元，占96.40%;项目支出5.59万元，占3.60%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计155.31万元，与2022年相比，财政拨款收、支总计减少151.71万元，降低41%，主要原因是基建支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款支出155.31万元，较上年决算数减少151.71万元，降低41%，主要原因是基建支出减少，主要用于以下几个方面：
1.一般公共服务支出。年初预算数为117.56万元，支出决算为117.56万元，完成年初预算的100%。
2.卫生健康支出。年初预算数为5.93万元，支出决算为5.93万元，完成年初预算的100.00%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出149.72万元。其中：人员经费142.61万元，较上年决算数增加15.15万元，增长11.84%，主要原因是人员增加，公车补助加入个人工资发放；公用经费7.11万元，较上年决算数减少5.45万元，降低43.39%，主要原因是办公经费压减。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。
2023年度“三公”经费支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1.因公出国（境）费用年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算，主要原因是本单位无因公出国（境）事务。
2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算。其中：公务用车运行费0万元，公务用车购置费为0万元。
3.公务接待费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，本年没有公务接待。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况。
2023年度本部门无因公出国；无公务用车，未购置公务用车；无公务接待。
八、机关运行经费支出情况说明
2023年度本部门机关运行经费支7.11万元，机关运行经费主要用于办公费、会议费、印刷费、差旅费、培训费、水电费、取暖费、物业管理费、维护费、租赁费、劳务费、公务车运行维护费、劳务费、福利费、其他交通费、办公软件升级改造等开支。机关运行经费较上年决算数减少5.45万元，降低43.39%，主要原因是办公经费压减。
九、政府采购支出情况说明
2023年度本部门政府采购支出合计万元，其中：政府采购货物支出0.324万元。授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备1台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2023年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门对0个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评0项，涉及资金0万元。同时，对一般公共预算整体支出开展了自评，涉及资金155.31万元。
二、绩效自评结果
1.绩效目标自评表（见附件：绩效评价自评表)。2023年专项业务费年度申请预算155.31万元，实际到位155.31万元（其中：2023年财政拨款155.31万元，年初结转和结余资金0万元），截止2023年12月31日，项目资金支出5.59万元，资金支出率为100%，资金主要用于驻村帮扶人员生活补助支出和残疾人就业保障金支出。
2.绩效自评报告（见附件：绩效评价报告)
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外 的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款 项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映 在本项内。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买 货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
