目 录
第一部分 部门概括
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、机关运行经费支出情况说明
九、政府采购支出情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概括
一、职能职责
1.贯彻执行中央、省、市关于行政管理体制改革和机构改革、事业单位改革及机构编制管理的方针政策和法律法规，制定相关政策并监督实施。
2.研究拟订全县行政管理体制改革和机构改革方案,审核县级各部门“三定”规定，评估改革效果。参与行政审批制度改革和行政区划调整的有关工作。
3.负责全县行政事业编制总量控制和机关事业单位机构编制实名制管理工作。建立健全机构编制管理联动机制，会同有关部门严格控制财政供养人员。对全县机关和事业单位使用空缺编制补充人员进行核批。
4.负责县委、县政府各部门，县人大、县政协机关，县法院、县检察院机关，各民主党派机关、各人民团体机关以及其他行政机构的机构编制管理工作。协调各部门之间及县级各部门与乡（镇）之间的职责分工。
5.拟订全县事业单位改革方案及相关配套政策，审核全县事业单位机构编制方案，评估改革效果。负责全县事业单位的机构编制管理工作。负责拟参照公务员法管理事业单位机构编制事项的审核工作。
6.监督检查全县行政管理体制改革和机构改革方案及机构编制规定执行情况，建立机构编制工作考核评估制度,会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。
7.负责全县事业单位登记管理工作。
8.承办县委、县政府和上级部门交办的其他工作。
二、机构设置
中共秦安县委机构编制委员会办公室既是县委机构编制委员会的常设办事机构，又是县委、县政府的工作机构，列入县委机构序列。正科级行政建制，内设综合股、机构编制管理股和机构编制督查股等3个股室。下属事业单位1个，县委编办电子政务中心，副科级事业单位。
1.综合股
负责机关日常政工、人事、劳资和党务政务、党风廉政建设、精神文明建设工作；负责文电、会务、保密、机要、档案等机关日常运转和综合协调工作；负责综合性文稿的起草、公文审核工作，负责机构编制统计和信息采编上报及考评工作；负责组织开展综合性调查研究和有关会议议定事项的督办落实工作；负责印鉴管理、信访接待和人大政协“两案”督办落实工作；负责机关办公经费的年度预算、日常支出和机关财务、财产的管理工作；负责地方性机构编制政策、规章和制度的拟订工作；负责机构编制干部队伍教育培训和机关公务员年度考核考勤工作；负责政务接待、车辆管理和后勤保障等工作。
2.机构编制管理股
拟订全县各级行政事业单位行政管理体制改革和机构改革方案；研究提出全县各级行政事业单位机构编制管理办法和措施；审核县级机关各部门和乡镇机关职能配置、内设机构、人员编制、领导职数及人员结构比例，协调各部门之间的职责分工；联系双重领导机构的有关机构编制事宜；审核、调整全县事业单位的机构设置、职责任务、人员编制、领导职数、人员结构和经费开支渠道；研究拟订全县事业单位机构编制标准；负责全县机关、事业单位空编补员管理工作；负责全县机关、事业单位人员编制实名制管理工作；协助机构编制督查组监督检查全县机关事业单位机构编制执行情况；收集汇总全县机构编制管理的信息资料；负责全县机构编制年报工作。
3.机构编制督查股
拟订贯彻落实党中央、国务院、省、市关于机构编制管理、行政管理体制改革和机构改革方针、政策的实施意见，并督促检查落实；督促检查全县党政群机关和事业单位机构改革方案的落实情况；负责有关行政管理体制改革的调查研究：督促检查机构编制纪律的执行情况；负责机构编制系统的廉政建设；负责机构编制年度目标管理责任制考核和机构编制责任审计工作。
4.县委编办电子政务中心
研究拟定县委编办电子政务发展规划并组织实施；负责机关电子政务和信息化建设日常工作；负责办公自动化和网站建设工作；负责行政管理体制改革和机构编制管理网上相关信息的分析工作；负责机构编制管理信息系统、办公系统通用软件开发、推广及硬件配置的技术指导；负责机构编制实名制管理信息化工作；指导机关事业单位网上域名管理工作；负责机构编制统计数据汇总、统计分析和培训等工作。
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表(见决算公开Z01表)。
二、收入决算表(见决算公开Z03表)。
三、支出决算表(见决算公开Z04表)。
四、财政拨款收入支出决算总表(见决算公开Z01-1表)。
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见决算公开Z07表)。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(见决算公开Z08-1表)。
七、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(见决算公开Z11表)。
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(见决算公开F03表)。
九、FMDM封面代码
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计171.41万元，收、支较上年决算数减少11.22万元，降低6.1%，主要原因是人员减少，经费减少。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计171.41万元，其中：一般公共预算财政拨款收入171.41万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计171.41万元，其中基本支出161.01万元，占93.9%;项目支出14.4万元，占8.4%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计171.41万元，与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少11.22万元，降低6.1%，主要原因是人员减少，经费减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款支出171.41万元，较上年决算数减少11.22万元，降低6.1%，主要原因是人员减少，经费减少，主要用于以下几个方面：
1.一般公共服务支出。年初预算数为132.91万元，支出决算为131.70万元，完成年初预算的99.09%,决算数小于预算数的主要原因是人员工资增减预算不准确。
2.卫生健康支出。本年无卫生健康支出。
3.农林水支出4.00万元，用于驻村帮扶工作队员补助。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出161.01万元。其中：人员经费153.28万元，较上年决算数减少6.67万元，降低4.16%，主要原因是人员减少，经费减少；公用经费7.13万元，较上年决算数减少14.95万元，降低67.72%，主要原因是人员减少，经费减少。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度本单位无“三公”经费年初预算和支出决算数。八、机关运行经费支出情况说明
2023年度本部门机关运行经费支出7.13万元，机关运行经费主要用于办公费、会议费、印刷费、差旅费、培训费、水电费、取暖费、物业管理费、维护费、租赁费、劳务费、公务车运行维护费、劳务费、福利费、其他交通费、办公软件升级改造等开支。机关运行经费较上年决算数减少14.95万元，下降67.71%，主要原因是人员减少，经费减少。
九、政府采购支出情况说明
2023年度本部门政府采购支出合计3.27万元，其中：政府采购货物支出3.27万元。授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%。
十、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本部门无车辆，无单价50万元（含）以上通用设备，无单价100万元（含）以上专用设备。
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2023年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门对所有项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评，涉及资金171.41万元。同时，对一般公共预算整体支出开展了自评，涉及资金171.41万元。
二、绩效自评结果
1.绩效目标自评表（见附件：绩效评价自评表)。2023年专项业务费年度申请预算0万元，实际到位0万元（其中：2023年财政拨款171.41万元，年初结转和结余资金0万元），截止2023年12月31日，项目资金支出0万元，资金支出率为0%。
2.绩效自评报告（见附件：绩效评价报告)
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外 的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款 项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映 在本项内。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买 货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
