目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
秦安县博物馆为副科级事业单位， 在日常工作中贯彻落实党中央和省委、市委、县委关于文物作的方针政策和决策部署，履行收藏展览文物，弘扬民族文化。文物（征集/鉴定/登编/修复/保管），文物展览，文物宣传出版，考古发掘等主要职责。
二、机构设置
秦安县博物馆机关内设办公室、宣教组、陈展组、安保组 ，核定编制数19名，核定馆长一人。现实有人员17人。
第二部分2023年度部门决算表
( 见附件)
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为285.42万元。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计285.42万元,其中：财政拨款收入285.42万元,占100.00%；
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计285.42万元,其中：基本支出195.62万元,占68.54%；项目支出89.81万元,占31.46%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为285.42万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出285.42万元,
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出285.42万元，主要用于以下方面：一般公共文化旅游体育与传媒支出233.50万元，占81.81%；社会保障和就业支出21.39万元,占7.49%；卫生健康支出8.30万元,占2.91%； 农林水支出6.91万元,占2.42%；交住房保障支出15.32万元,占5.37%；
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为285.42万元,支出决算为285.42万元,完成年初预算的100.0%。
1.文化旅游体育与传媒支出年初预算数为233.50万元,支出决算为233.50万元,完成年初预算的100.0%,
2．社会保障和就业支出年初预算数为21.39万元,支出决算为21.39万元,完成年初预算的100.0% 。
3．卫生健康支出年初预算数为8.30万元,支出决算为8.30万元,完成年初预算的100.0%。
4．农林水支出年初预算数为6.91万元,支出决算为6.91万元,完成年初预算的100.0%,
5．住房保障支出年初预算数为15.32万元,支出决算为15.32万元,完成年初预算的100.0%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出195.62万元。其中：
人员经费189.86万元,人员经费用途主要包括“基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、退休费。
公用经费5.76万元, 公用经费用途主要包括“办公费、印刷费、专用材料费、电费、水费、委托业务费、维修维护费。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2023年无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
我单位属于财政全额事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。
十、机关运行经费支出情况说明
我单位2023年度无机关运行相关经费。
十一、政府采购支出情况说明
2023年度本部门政府采购支出合计13.39万元,其中：政府采购货物支出4.019万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出9.38万元。 其中：授予小微企业合同金额13.39万元,占政府采购支出总额的100%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆, 单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,二级项目1个,共涉及资金5万元,占一般公共预算项目支出总额的0.02%。 从评价情况来看, 项目总体运行情况较好，均取得了一定的良好成效。
二、绩效自评结果
我部门在2023年度部门决算中反映博物馆免费开放县级补助项目1个项目绩效自评结果。
1. “博物馆免费开放县级补助项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标完成较好；二是质量指标完成较好；三是时效指标完成较好；四是成本指标完成较好；发现的主要问题及原因：目前存在的问题是项目实施过程中，成本、效益很难挂钩，成本是大是小，但效益有可能是多年以后才能显现，或者甚至更长的时间后才能显现，所以无法确定。 下一步改进措施：一是建议区分项目类型，对不同类型项目只对重点指标进行评价，其他指标可以忽略，以提高工作效率，突出重点，一目了然，而不应该是面面俱到，凑齐数据。二是对某些固定指标可以规范量化出准确的指标标准，整个地区可以是一个指标标准，不应五花八门。博物馆免费开放县级补助项目绩效自评情况：优秀。
三、部门绩效评价结果
见附件2-4
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
（根据“收入决算表”和“支出决算表”，参照第十四项说明，对本部门所有涉及到的项级支出功能科目进行说明，注意不要重复，并调整段落序号）
