目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
（1）负责处理县内外群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给县委、县政府的来信来电、网上投诉。
（2）负责接待到县委、县政府机关的群众来访。
（3）负责向县委、县政府反映群众来信来访中提出的重要建议、意见和问题，综合研判信访信息，开展调查研究，提出解决问题、完善政策和制度的意见建议，为县委、县政府决策发挥好参谋作用。
（4）负责承办县委、县政府和省、市信访部门交办的重要信访事项，督促检查办理落实情况。
（5）负责向各镇、部门和单位交办、转办、移送信访事项，督查督办信访事项办理情况；负责协调来县到市赴省进京涉访人员劝返接领工作。
（6）负责协调、检查、指导全县信访工作，推动县委、县政府关于信访工作决策部署的贯彻落实；对信访事项办理过程中存在的问题和不足，提出改进工作和责任追究的意见建议。
（7）负责组织实施信访问题排查化解工作，建立健全信访信息汇集分析机制和网上信访受理制度。
（8）负责承担县信访工作联席会议办公室的日常工作，督促落实县信访工作联席会议决定事项。
（9）负责总结推广全县信访工作经验，指导全县信访宣传和信息发布工作。
（10）负责完成县委、县政府和上级信访部门交办的其他事项。
二、机构设置
秦安县信访局成立于2005年，属行政单位，正科级建制。下设事业单位秦安县群众来信来访接待中心。共有编制17个，其中行政编制6个、事业编制11个。现有在职人员20人，其中：行政8人，事业人员12人。
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表（见附表）
二、收入决算表（见附表）
三、支出决算表（见附表）
四、财政拨款收入支出决算总表（见附表）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附表）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附表）
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附表）
本部门没有相关数据,故本表无数据。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附表）
本部门没有相关数据,故本表无数据。
九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附表）
本部门没有相关数据,故本表无数据。
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为266.77万元。与上年度相比,收、支总计各增加11.5万元,增长4.5%,主要原因是人员经费收入和工资福利支出增加。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计266.77万元,其中：财政拨款收入266.77万元,占100.0%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计266.77万元,其中：基本支出237.57万元,占89.0%；项目支出29.2万元,占11.0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为266.77万元。与上年相比,各增加11.5万元,增长4.5%。主要原因是人员经费收入和工资福利支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出266.77万元,较上年决算数增加11.5万元,增长4.5%。主要原因是人员经费收入和工资福利支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出266.77万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出208.85万元,占78.3%；社会保障和就业支出24.03万元,占9.0%；卫生健康支出9.61万元,占3.6%；农林水支出6.53万元,占2.5%；住房保障支出17.74万元,占6.6%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为248.45万元,支出决算为266.77万元,完成年初预算的107.4%。其中：
1．一般公共服务支出年初预算数为199.28万元,支出决算为208.85万元,完成年初预算的104.8%,决算数大于预算数的主要原因是解决特殊疑难信访问题资金的增加。
2．社会保障和就业支出年初预算数为23.35万元,支出决算为24.03万元,完成年初预算的102.9%,决算数大于预算数的主要原因是工作人员工资增加。
3．卫生健康支出年初预算数为9.41万元,支出决算为9.61万元,完成年初预算的102.2%,决算数大于预算数的主要原因是工作人员工资增加。
4．农林水支出年初预算数为0万元,支出决算为6.53万元,决算数大于预算数的主要原因是驻村帮扶经费的增加。
5．住房保障支出年初预算数为16.41万元,支出决算为17.74万元,完成年初预算的108.1%,决算数大于预算数的主要原因是工作人员工资增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出237.57万元。其中：
人员经费224.82万元,较上年决算数减少1.18万元,下降0.5%,主要原因是奖金的减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。
公用经费12.75万元,较上年决算数减少16.51万元,下降56.4%,主要原因是办公费减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2023年度无“三公”经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0万元。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元。
其中：公务用车购置费全年预算数为0万元。
公务用车运行维护费全年预算数为0万元。
公务接待费全年预算数为0万元。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
十、机关运行经费支出情况说明
2023年度本部门机关运行经费支出12.75万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、差旅费、水费、邮电费、等开支。机关运行经费较上年决算数减少16.51万元,下降56.4%,主要原因是办公设施设备购置经费减少。本年度会议费支出0万元,较上年无变化。本年度培训费支出0万元,较上年无变化。
十一、政府采购支出情况说明
2023年度本部门政府采购支出合计2.46万元,其中：政府采购货物支出0.79万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.67万元。授予中小企业合同金额2.46万元,占政府采购支出总额的100.0%,其中：授予小微企业合同金额2.46万元,占政府采购支出总额的100.0%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金266.77万元,占一般公共预算项目支出总额的100.0%。从评价情况来看,我局2023年度严格执行年初部门预算，合理安排支出，资金使用及管理规范，制度落实到位，绩效考核目标任务圆满完成。秦安县信访局积极开通诉求表达新渠道，进一步畅通和拓宽了群众诉求表达渠道，推进及时就地解决信访问题，信访秩序进一步好转。
二、绩效自评结果
我部门在2023年度部门决算中反映部门整体支出绩效自评结果。
部门整体支出项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,绩效自评得分为93分。全年预算数为266.77万元,执行数为266.77万元,完成预算的100.0%。我局2023年度严格执行年初部门预算，合理安排支出，资金使用及管理规范，制度落实到位，绩效考核目标任务圆满完成。发现的主要问题及原因：一是资产管理不严格；二是缺乏相关指导，预算编制不完整不细化。三是内控制度不完善。下一步改进措施：加强预决算的指导，预算执行情况直接影响部门整体支出绩效，重视预算执行效果。还需完善优化各项制度，进一步强化财务约束监督体制，严格把控资金运行，使财政资金发挥更大的效益。
三、部门绩效评价结果（见附件：绩效自评报告）
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
