目 录
第一部分 部门概括
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、机关运行经费支出情况说明
九、政府采购支出情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概括
一、职能职责
我校位于秦安县城北三里铺，是一所甘肃省中等职业教育改革发展示范学校。中职学历教育开设中餐烹饪、机电技术应用、汽车运用与维修、计算机应用、学前教育、护理、电子商务、现代农艺技术等8大类11个专业；成人教育本、专科层次开设法律、行政管理、金融、护理、学前教育等24个专业；职业技能培训承担全县进城务工人员职业培训、中小学教师能力提升、专业技术人员公需科目培训等。
二、机构设置
学校内设办公室、教务处、后勤处、招生就业处、培训实训处、电大工作站6个部门。现有教职工234人，退休人员32人，中职层次在校学生 3541人，国家开放大学在读学员1210人。
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表(见决算公开01表)。
二、收入决算表(见决算公开02表)。
三、支出决算表(见决算公开03表)。
四、财政拨款收入支出决算总表(见决算公开04表)。
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见决算公开05表)。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见决算公开06表)。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(见决算公开07表)。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见决算公开08表)。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(见决算公开09表)。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为4402.64万元。与上年度相比,收、支总计各减少269.33万元,下降5.76%,主要原因是中职学生人数及开放大学学生减少。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计4402.64万元,其中：财政拨款收入4402.64万元,占100.00%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计4402.64万元,其中：基本支出2669.27万元,占60.63%；项目支出1733.37万元,占39.37%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为4402.64万元。与上年相比,各增加160.67万元,增长3.79%，主要原因是中职改善办学条件资金增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出4402.64万元,较上年决算数增加160.67万元,增长3.79%。主要原因是中职改善办学条件资金增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出4402.64万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出11.30万元,占0.26%；教育支出3743.11万元,占85.02%；社会保障和就业支出312.44万元,占7.1%；卫生健康支出117.98万元,占2.68%；住房保障支出217.81万元,占4.95%；
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2834.69万元,支出决算为4402.64万元,完成年初预算的155.31%。
1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为11.30万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的年初预算主要原因是主要为教职工人员经费，决算数主要办公经费、改善办学条件资金。
2．教育支出年初预算数为2204.70万元,支出决算为3743.11万元,完成年初预算的169.78%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算主要为教职工人员经费，决算数主要为教职工人员经费、办公经费、改善办学条件资金。
3．社会保障和就业支出年初预算数为312.63万元,支出决算为312.44万元,完成年初预算的99.94%,决算数小于预算数的主要原因是主要为教职工人员经费。
4．卫生健康支出年初预算数为115.96万元,支出决算为117.98万元,完成年初预算的101.74%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算主要为教职工人员经费。
5．住房保障支出年初预算数为201.41万元,支出决算为217.81万元,完成年初预算的108.14%,决算数大于预算数的主要原因是主要为教职工人员经费。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2669.27万元。其中：
人员经费2662.40万元,较上年决算数减少442.77万元,下降14.26%,主要原因是中职学生补助资金由人员经费支出统计至项目支出。人员经费用途其中包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、公积金、绩效工资、基本医疗保险缴费。
公用经费6.87万元,较上年决算数减少1126.93万元,下降99.39%,主要原因是公用经费支出统计至项目支出，公用经费用途主要包括工会经费。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。
我单位属公益一类事业单位，没有“三公”经费的收入及支出。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
我单位属公益一类事业单位，没有“三公”经费的收入及支出。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况。
我单位属公益一类事业单位，没有“三公”经费的收入及支出。
八、机关运行经费支出情况说明
我单位属公益一类事业单位，没有机关运行经费支出。
九、政府采购支出情况说明
2023年度本部门政府采购支出合计233.92万元,其中：政府采购货物支出229.65万元、政府采购服务支出4.27万元。授予中小企业合同金额233.92万元,占政府采购支出总额100.00%,其中：授予小微企业合同金额233.92万元,占政府采购支出总额的100.00%。
十、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其他用车1辆,其他用车主要公务用车。单价100万元(含)以上设备4台(套)。
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2023年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门对13个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评13项，涉及资金1733.37万元。同时，对一般公共预算整体支出开展了自评，涉及资金4402.64万元。
（二）绩效自评结果
1.绩效目标自评表（见附件：绩效评价自评表)。2023年专项业务费年度申请预算4402.64万元，实际到位4402.64万元（其中：2023年财政拨款4402.64万元，年初结转和结余资金0万元），截止2023年12月31日，项目资金支出1733.37万元，资金支出率为39.37%，资金主要用于基建项目、中职学生补助资金、现代职业教育质量提升资金、残保金、组团式帮扶资金等。
2.绩效自评报告（见附件：绩效评价报告)
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外 的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款 项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映 在本项内。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买 货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
