目 录
第一部分 部门概括
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、机关运行经费支出情况说明
九、政府采购支出情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
1、贯彻党和国家的教育体育方针、政策和法律法规，研究提出教育体育改革与发展战略，制定中长期规划和年度计划；负责教育、体育体制改革和教育体育事业发展的实施工作。
2、负责教育基本信息的统计、分析和发布。
3、负责本校教育体育经费的统筹管理，参与拟定教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策。
4、负责教育项目的争取、论证、审定、实施、监督、检查等工作。
5、指导全校德育工作、体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作。
6、负责全校高中生的招生工作。
7、负责全校教育科研工作，协调、指导教师参与和承担国家、省、市、县重大教育科研项目、课题研究，指导科研成果交流推广工作。
8、协调、指导本校信息技术教育、电化教育、远程教育，指导学校实验设备、仪器、器材的配置、使用、管理。
9、拟订全校语言文字工作的政策规划，负责语言文字规范和标准的监督管理，指导推广普通话工作。
10、负责全校高中生学籍管理及毕业证书发放工作。
二、机构设置
2023年年末独立核算机构1个，人员编制285人，全部为高中教育。年末实有人数288人，年末实有学生2955名。秦安县第一中学属公益一类事业单位，执行政府会计核算制度，预算归县级管理的二级预算单位，隶属秦安县教育局，年终决算属事业单位单户表录入。本单位有独立编制机构1个，独立核算机构一个，为秦安县第一中学。
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表(见决算公开01表)。
二、收入决算表(见决算公开02表)。
三、支出决算表(见决算公开03表)。
四、财政拨款收入支出决算总表(见决算公开04表)。
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见决算公开05表)。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见决算公开06表)。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(见决算公开07表)。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见决算公开08表)。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(见决算公开09表)。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为4832.13万元。与上年度相比,收、支总计各增加471.51万元,增长10.81%,主要原因是基本支出中的人员工资的增人增资。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计4758.73万元,其中：财政拨款收入4345.70万元,占91.32%；事业收入413.04万元,占8.68%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计4793.01万元,其中：基本支出4148.28万元,占86.55%；项目支出644.73万元,占13.45%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为4345.70万元。与上年相比,各增加374.23万元,增长9.42%。主要原因是专项资金的投入，新入职人员的起薪及人员工资的正常增资。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出4345.70万元,较上年决算数增加374.23万元,增长9.42%。主要原因是专项资金的投入，新入职人员的起薪及人员工资的正常增资。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出4345.70万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1万元,占0.02%；教育支出3389.74万元,占78.0%；社会保障和就业支出497.94万元,占11.46%；卫生健康支出160.57万元,占3.7%；住房保障支出296.44万元,占6.82%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3908.52万元,支出决算为4345.70万元,完成年初预算的111.19%。其中：
1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是学生资助资金的投入。
2．教育支出年初预算数为3031.90万元,支出决算为3389.74万元,完成年初预算的111.8%,决算数大于预算数的主要原因是教育投入的逐年增加。
3．社会保障和就业支出年初预算数为435.89万元,支出决算为497.94万元,完成年初预算的114.24%,决算数大于预算数的主要原因是专项资金投入的逐年增加。
4．卫生健康支出年初预算数为161.03万元,支出决算为160.57万元,完成年初预算的99.72%,预算数大于于决算书的主要原因是退休人员及辞职人员的增加。
5．住房保障支出年初预算数为279.70万元,支出决算为296.44万元,完成年初预算的105.99%,决算数大于预算数的主要原因是专项资金投入的逐年增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出3700.97万元。其中：
人员经费3662.90万元,较上年决算数减少147.33万元,减少3.87%,增人增资及工资标准的变动，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、基本医疗保险缴费、住房公积金、生活补助、助学金等。
公用经费38.07万元,较上年决算数减少75.92万元,下降66.6%,主要原因是今年和去年新旧决算软件取数规则的变化。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、 维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
无
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
无
八、机关运行经费支出情况说明
我单位属公益一类事业单位，没有机关运行经费支出。
九、政府采购支出情况说明
2023年度本部门政府采购支出合计149.76万元,其中：政府采购货物支出149.76万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额149.76万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额149.76万元,占政府采购支出总额的100.00%。
十、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是由于事业单位公车改革未处置资产。单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2023年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门对4个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评4项，涉及资金4793.01万元。同时，对一般公共预算整体支出开展了自评，涉及资金4793.01万元。
（二）绩效自评结果
1.绩效目标自评表（见附件：绩效评价报告中的自评表)。2023年专项业务费年度申请预算3908.52万元，实际到位4793.01万元（其中：2023年财政拨款4345.7万元），截止2023年12月31日，项目资金支出644.73万元，资金支出率为100%，资金主要用于人员经费支出、保障单位正常运转及改善优化办学条件。
2.绩效自评报告（见附件：绩效评价报告)
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外 的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款 项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映 在本项内。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买 货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
