目 录
第一部分 部门概括
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、机关运行经费支出情况说明
九、政府采购支出情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概括
一、职能职责
（一）贯彻党的教育方针，坚持立德树人，执行国家和省市县教育法规和相关政策，结合本校实际，提出贯彻落实的具体意见和细则。
（二）指导并负责全校教育系统党建工作。
（三）制订学校教育事业发展规划并认真实施；负责教育基本信息的统计、分析和发布；做好学校教育基础设施建设项目的规划、管理与实施；促进学校教育教学改革。
（四）推进义务教育均衡发展和促进教育公平，高效开展学校教育工作。
（五）做好学校学籍管理、专业设置、课程建设、教学改革、教学评估等工作。
（六）制订学校语言文字工作的政策和规划，负责语言文字规范的监督管理，指导推广普通话工作。
（七）负责本学校教育经费的统筹管理，落实学校义务教育经费保障机制工作；统计学校教育经费投入情况；做好学校国有资产监督管理和内部审计工作；实施家庭经济困难学生资助工作。
（八）认真做好学校的思想政治工作、意识形态和德育工作、体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作。
（九）做好学校教师队伍建设工作，制订教师队伍建设发展规划，实施教师资格认定、教师培训、评优选先及师德师风建设工作；做好学校人才队伍建设工作。
（十）落实全县教育科学研究、科技教育、教学装备、教育信息化工作。
（十一）开展宣传学校精神文明、文明校园建设工作；负责学校政务公开工作。
（十二）制订学校语言文字工作的政策和规划，负责语言文字规范的监督管理，指导推广普通话工作。
（十三）完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他任务。
二、机构设置
秦安县第一小学成立于1921年，坐落于秦安县兴国镇南河南路，是一所完全小学，为财政补助事业单位，执行政府会计制度。隶属于秦安县教育体育局，单位预算级次为二级预算，是一所独立编制、独立核算机构。学生2399人，遗属补助人员1人，在职教师115人，内设机构有政教处、教务处、总务处，校长兼党支部书记1人，副校长3人，科室主任4人。
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表(见决算公开01表)。
二、收入决算表(见决算公开02表)。
三、支出决算表(见决算公开03表)。
四、财政拨款收入支出决算总表(见决算公开04表)。
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见决算公开05表)。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见决算公开06表)。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(见决算公开07表)。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见决算公开08表)。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(见决算公开09表)。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为1396.82万元。与上年度相比,收、支总计各增加146.13万元,增长11.68%,主要原因是教师和学生均有增加。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计1396.82万元,其中：财政拨款收入1396.82万元,占100.00%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计1396.82万元,其中：基本支出1132.79万元,占81.10%；项目支出264.03万元,占18.90%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为1396.82万元。与上年相比,各增加146.13万元,增长11.68%。主要原因是教师和学生均有增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度收、支总计均为1396.82万元。与上年度相比,收、支总计各增加146.13万元,增长11.68%,主要原因是教师和学生均有增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1396.82万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1.00万元,占0.07%；教育支出1120.17万元,占80.19%；社会保障和就业支出132.70万元,占9.5%；卫生健康支出50.22万元,占3.6%；节住房保障支出92.72万元,占6.64%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1372.43万元,支出决算为1396.82万元,完成年初预算的101.78%。其中：
1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1.00万元。
2．教育支出年初预算数为888.57万元,支出决算为1120.17万元,完成年初预算的126.07%,决算数大于预算数的主要原因是教师和学生均有增加。
3．社会保障和就业支出年初预算数为355.94万元,支出决算为132.70万元,完成年初预算的37.28%,决算数小于预算数的主要原因教师和学生均有增加。
4．卫生健康支出年初预算数为46.74万元,支出决算为50.22万元,完成年初预算的107.46%,决算数大于预算数的主要原因是教师和学生均有增加。
5．住房保障支出年初预算数为81.19万元,支出决算为92.72万元,完成年初预算的114.21%,决算数大于预算数的主要原因是教师和学生均有增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1132.79万元。其中：
人员经费1128.73万元,较上年决算数增加83.51万元,增长7.99%,主要原因是教师和学生均有增加。
公用经费4.06万元,较上年决算数减少185.41万元,下降97.86%,主要原因是2023年的公用经费只含工会经费。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
我单位属于财政全额拨款,2023年度没有财政拨款“三公”经费支出决算情况。
十、机关运行经费支出情况说明
我单位2023年度无机关运行相关经费。
本年度培训费支出7.66万元,较上年决算数增加7.01万元,增长1078.46%,主要原因是2022年培训受疫情影响，外出培训减少。2023年外出培训正常化。
十一、政府采购支出情况说明
2023年度本部门政府采购支出合计13.03万元,其中：政府采购货物支出13.03万元授予中小企业合同金额13.03万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额13.03万元,占政府采购支出总额的100.00%。
十二、国有资产占用情况说明
我单位2023年度无国有资产占用情况。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,共涉及资金1396.82万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,整体良好。
二、绩效自评结果
我部门在2023年度部门决算中反映一般公共预算项目1个项目绩效自评结果。
一般公共预算项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1396.82万元,执行数为1396.82万元,完成预算的100%。
三、部门绩效评价结果
2023年，我校积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出水平得到提升。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
