目 录
第一部分 部门概括
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、机关运行经费支出情况说明
九、政府采购支出情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概括
一、部门职责
（一）贯彻党和国家的教育方针、政策和法律法规，研究提出教育改革与发展战略，制定中长期规划和年度计划；负责教育体制改革和教育事业发展的实施工作。
（二）负责学校教育的统筹规划和系统管理，落实学校的教育教学改革，负责推进义务教育均衡发展，全面实施素质教育，负责教育基本信息的统计、分析和发布。
（三）负责学校教育的发展与改革，教学评估等工作。
（四）负责本部门教育经费的统筹管理，参与拟定学校教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策。
（五）负责教育项目的争取、论证、审定、实施、监督、检查等工作。
（六）主管教师工作，抓教师队伍基本建设。
（七）本校的初中招生工作。
（八）指导教育科研工作，协调、指导教师参与和承担国家、省、市、县重大教育科研项目、课题研究，指导科研成果交流推广工作。
（九）协调、指导中小学信息技术教育、电化教育、远程教育，指导学校实验设备、仪器、器材的配置、使用、管理。
（十）拟订语言文字工作的政策规划，负责语言文字规范和标准的监督管理，指导推广普通话工作。
（十一）负责学籍管理及毕业证书发放工作。
（十二）承办上级业务主管部门交办的其它工作
二、机构设置
本单位机构数1个，内设置党支部、办公室、教导处、政教处、总务处、团委、初一至初三各年级组、各个学科教研组。
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为3272.74万元。与上年度相比,收、支总计各增加150.8万元,增长4.83%,主要原因是人员增加经费增加。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计3272.73万元,其中：财政拨款收入3272.73万元,占100.00%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计3272.73万元,其中：基本支出2877.78万元,占87.93%；项目支出394.95万元,占12.07。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为3272.74万元。与上年相比,各增加150.81万元,增长4.83%。主要原因是人员增加经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出3270.83万元,较上年决算数增加150.46万元,增长4.82%。主要原因是人员增加经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出3270.83万元，主要用于以下方面：教育支出2568.63万元,占78.53%；社会保障和就业支出340.46万元,占10.41%；卫生健康支出127.10万元,占3.89%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3123.53万元,支出决算为3270.83万元,完成年初预算的104.72%。其中：
1．教育支出年初预算数为2421.12万元,支出决算为2568.63万元,完成年初预算的106.09%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加。
2．社会保障和就业支出年初预算数为350.27万元,支出决算为340.46万元,完成年初预算的97.2%,决算数小于预算数的主要原因是人员增加。
3．卫生健康支出年初预算数为128.72万元,支出决算为127.10万元,完成年初预算的98.74%,决算数小于预算数的主要原因是人员增加。
4．住房保障支出年初预算数为223.43万元,支出决算为234.64万元,完成年初预算的105.02%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2877.78万元。其中：
人员经费2870.89万元,较上年决算数增加1.74万元,增长0.06%,主要原因是人员增加，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、医保等。
公用经费6.89万元,较上年决算数减少244.33万元,下降97.26%,主要原因是学生减少，公用经费收入减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、劳务费、电费、邮电费、水费、培训费、取暖费、物业管理费、差旅费、办公设备采购费等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
我单位属于事业一类公益单位,财政未保障我单位“三公”经费。
八、机关运行经费支出情况说明
本部门2023年度没有机关运行经费支出。
九、政府采购支出情况说明
2023年度本部门政府采购支出合计24.52万元,其中：政府采购货物支出24.52万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额24.52万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额24.52万元,占政府采购支出总额的100.00%。
十、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入1.90万元,本年支出1.90万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下：办公费1.9万元。
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出
十三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。对2023年度彩票公益金等1个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金1.9万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对“教育支出”“社会保障和就业支出”“卫生健康支出”“住房保障支出”等4个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出3270.83万元,政府性基金预算支出1.9万元。
(二)绩效自评结果
我部门在2023年度部门决算中反映“教育支出”“社会保障和就业支出”“卫生健康支出”“住房保障支出”等4个项目绩效自评结果。
1.“人员经费支出”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为2421.12万元,执行数为2568.63万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成工作人员工资发放；二是改善学校办学条件，提高群众的满意度；三是严肃财经纪律、强化各级部门监督检查，按时支付资金，确保资金事用合理高效。教育支出项目绩效自评情况：优秀。
2.“公用经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为292.87万元,执行数为292.87万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成义务教育经费按时支付；二是保障学校工作的正常运转。公用经费项目绩效自评情况：优秀。
(三)部门绩效评价结果
主管部门需随决算公开部门评价报告，附件形式附后。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
